ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 20.01.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3090
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2026 рік
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, враховуючи рішення міської ради №4370 від 31.07.2025 року «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», беручи до уваги клопотання в.о. директора КП «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради від ______, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки та здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2026 рік, затвердженої рішенням від 18.12.2025 року №4822, а саме:
-
Збільшити обсяг фінансування Програми на 2 418,500 тис. грн.00 коп. (два мільйони чотириста вісімнадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.)
1.2. Викласти пункт 1 Паспорта Програми, обгрунтування витрат по завданню 1,2 та завдання і заходи реалізації Програми в новій редакції (додаються).
2. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник), виходячи з можливостей дохідної частини бюджету Калуської міської територіальної громади передбачати кошти на виконання заходів Програми на відповідний бюджетний період.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____ № __________
Програма
фінансової підтримки та здійснення Калуською міською радою
внесків до статутних капіталів комунальних підприємств
на 2026 рік
1. ПАСПОРТ Програми
|
1. |
Ініціатор розроблення Програми |
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради |
|
2. |
Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми |
Службова записка від 24.11.2025 року № 04-08/2377 |
|
3. |
Головний розробник Програми |
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради |
|
4. |
Співрозробники Програми |
Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, КП «Калуська енергетична Компанія», КП «Калушавтодор», КП «Міськсвітло», КП «УК«Добродім», КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс» |
|
5. |
Відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) |
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради |
|
6. |
Співвиконавці (учасники) Програми |
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради, Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, КП «Калуська енергетична Компанія», КП «Калушавтодор», КП «Міськсвітло», КП «УК«Добродім», КП «Екоресурс», КП «Водотеплосервіс» |
|
7. |
Строки реалізації Програми |
2026 рік |
|
8. |
Мета Програми |
Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств міста та якісного надання комунальних послуг |
|
9. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі(тис.грн): |
71 148,225 |
|
9.1 |
- державний бюджет |
- |
|
9.2 |
- обласний бюджет |
|
|
9.3 |
- бюджет територіальної громади |
71 148,225 |
|
9.4 |
- кошти інших джерел |
- |
|
10. |
Очікувані результати виконання |
Стабілізація господарсько-фінансового стану, підвищення якості житлово-комунальних послуг, розширення переліку наданих послуг, поліпшення матеріально-технічної бази, покращення санітарно- технічного стану будівель гуртожитків |
Заступник начальника управління житлово-
комунального господарства
Калуської міської ради-
Головний розробник програми Юрій РЕКУНОВ
2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку житлово-комунального господарства Калуської міської територіальної громади на 2026 рік , конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про житлово-комунальні послуги.
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи ЖКГ громади, забезпечення безпечного та комфортного надання послуг з перевезення пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Підставами для розробки Програми також є необхідність реалізації Стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030 роки та продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи ЖКГ в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх програм, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань житлово-комунальної сфери в соціально-економічному розвитку громади, надання безперебійних та якісних житлово-комунальних послуг населенню громади та послуг з перевезення пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом.
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства потребують додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів до бюджету, отримання дозвільних документів, інших видатків, пов’язаних із забезпеченням виробничої діяльності підприємств, відшкодування витрат, які не включені у структуру тарифу.
Так як діючі тарифи на послуги комунальних підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, тому можуть бути скорочені обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствам. Зростання тарифів на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплата податків призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.
Програма спрямована на підвищення якості житлово-комунальних послуг, послуг з перевезення пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом та покращення матеріально-технічної бази.
3.Мета Програми
Підтримка комунальних підприємств для забезпечення, та покращення матеріально-технічної бази для забезпечення їх надійного та безперебійного функціонування, поліпшення їх фінансово-економічного стану шляхом надання поповнення власником внесків до статутного фонду (у т.ч. на поповнення статутних фондів) підприємств житлово-комунального господарства спрямовується на:
- безперебійне та якісне надання житлово-комунальних послуг;
- підтримку функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення Калуської міської територіальної громади та виконання відповідних статутних завдань;
- зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств;
- раціональне використання та збереження основних засобів та інших активів;
- оптимізацію витрат коштів щодо утримання матеріально-технічної бази;
- створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності з виробництва та надання якісних послуг споживачам;
- поліпшення інвестиційної діяльності, направленої на проектування та енергоаудит, переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей;
- оплати поточних рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні ресурси, сплати податків і зборів;
- забезпечення своєчасної підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлювальних робіт, надання відповідних послуг споживачам;
- упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат підприємства на виробництво послуг;
- придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання, інших активів та матеріальних цінностей;
- своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і комунікацій (в тому числі захисних споруд);
- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;
- раціональне використання та збереження майна, розвиток виробничої і соціальної баз комунальних підприємств;
- збереження ефективного використання майна, що належить до власності Калуської міської територіальної громади;
- погашення кредиторської заборгованості, в тому числі за минулі періоди;
- забезпечення інших заходів за рахунок фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники напрямів діяльності, строки та етапи виконання Програми
Програма включає в себе перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить забезпечити стабільну діяльність комунальних підприємств, збереження комунального майна, покращення якості надання комунальних послуг, послуг з перевезення пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом, спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та природний газ, придбання матеріалів, запасних частин, оплати послуг для стабільної роботи підприємства та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій, запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств та планування і розвиток наступних етапів реформи в житлово-комунальній галузі громади.
Реалізація заходів Програми забезпечить розв’язання проблем щодо створення оптимальних умов для реалізації статутних завдань, покращення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів Калуської міської територіальної громади.
Реалізація Програми розрахована на 2026 рік.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелом фінансування Прогами є кошти бюджету Калуської міської територіальної громади. Крім того, фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансування Програми 68 729,725 тис.грн.
6. Завдання та заходи Програми та результативні показники Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям Калуської міської територіальної громади, наявності економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги ринку; збільшення обсягів виробництва, робіт та послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, придбання нової техніки, необхідного обладнання, механізмів та їх підтримання в належному стані; зменшенню енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання; покращення якості послуг, надійності житлово-комунального обслуговування мешканців.
Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено перелік завдань і заходів Програми та результативні показники згідно з додатком 1 до Програми.
7. Очікувані результати виконання Програми.
Виконання запланованих обсягів видатків сприятиме:
- реалізації політики у сфері житлово-комунального господарства, пасажирських перевезень та підвищенню рівня якості послуг, що надаються населенню;
- ефективному управлінню та організації робіт з благоустрою території громади, утримання об’єктів благоустрою в належному стані;
- ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Калуської міської територіальної громади;
- упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва енергоносії (природний газ, електроенергія) та скороченню, у разі наявності, кредиторської заборгованості (в тому числі за минулі періоди);
- створенню умов стабільної та беззбиткової роботи комунальних підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності та підвищення відповідальності за якість обслуговування споживачів;
- підвищенню надійної роботи виробничих потужностей комунальних підприємств;
- дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил під час виробництва та надання послуг;
- проведенню комплексної модернізації та переоснащення технічної бази підприємств з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;
- забезпеченню населення високоякісною питною водою;
- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні відповідних послуг комунальним підприємствам;
- ліквідуванню критичного рівня зносу основних фондів у житлово - комунальному комплексі;
8. Моніторинг, оцінка та контроль за ходом виконання Програми.
Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів – управлінням житлово-комунального господарства Калуської міської ради, управлінням економічного розвитку міста Калуської міської ради.
Щоквартально до 15 числа місяця відповідальні виконавці Програми та головний розпорядник коштів, наступного за звітним періодом готує звіт про стан та результати виконання заходів Програми і розміщує на офіційному сайті Калуської міської ради.
Щорічний і підсумковий звіт про результати виконання Програми виносяться на розгляд сесії Калуської міської ради та оприлюднюються на офіційному сайті Калуської міської ради.
Обгрунтування витрат по завданню 1:
Забезпечити надання фінансової підтримки комунальним підприємствам.
1.1.Оплата за понаднормову електроенергію.
Вартість заходу - 6 259,4 тис. грн.
1а. Споживання електричної енергії при заборі води перевищує планові показники. Це відбувається через понаднормові втрати при заборі води.
Згідно чинних норм втрати води не повинні перевищувати 30%. Наше підприємство, як і інші українські комунальні підприємства, які надають послугу водопостачання не можуть дотриматися цієї норми через зношеність водопровідних мереж.
За останні роки підприємству вдалося зменшити втрати води з 67% до 40%. Цього вдалося досягнути завдяки значній заміні водопровідних мереж, наслідок чого зменшується підйом води.
Так, в 2022 році підйом води становив 3 912 тис. м3, у 2023 році - 3 370 тис. м3, у 2024 році - 3 110 тис. м3, у 2025 плановий підйом води становитиме 3 100 тис. м3.
Оскільки 85% споживання води припадає на населення, збільшення споживання (реалізації послуг з централізованого водопостачання) не прогнозується через виїзд населення за кордон. Тому, основні зусилля направлені на зменшення показника забору води, шляхом заміни аварійних мереж і зменшенні втрат води у мережі.
Понаднормові втрати води приводять до позапланового використання електричної енергії.
Плановий підйом води на 2026 рік становитиме 2 585,01 тис. м3, а фактичний прогнозований підйом за 2025 рік орієнтовно буде становити 3 100,0 тис. м3. Відповідно для підйому 2 585,01 тис. м3 води при питомій витраті електроенергії 0,5419 кВт*год/м3 використання електроенергії на підйом буде становити 1 400,82 тис. кВт/рік. При вартості електроенергії 10,98 грн/кВт*год. з ПДВ планові витрати на електроенергію у 2026 році будуть становити 15 381,0 тис. грн з ПДВ.
Фактично електроенергії буде затрачено більше, на підйом води об’ємом 3 100,00 тис. м3 при питомій витраті електроенергії 0,5419 кВт*год/м3 використання електроенергії на підйом буде становити 1 679,89 тис. кВт/рік. При вартості електроенергії 10,98 грн/кВт*год. з ПДВ планові витрати на електроенергію у 2025 році будуть становити 18 445,2 тис. грн. з ПДВ.
Наднормативні витрати електроенергії на забір води у 2026 році становитимуть 3 064,2 тис. грн з ПДВ.
1б. Окрім забору води позапланові витрати електроенергії існують також при водовідведенні, оскільки перекачування дощових і атмосферних вод на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім» не включено в діючий та в прогнозований тариф на водовідведення.
Плановий об’єм передачі стоків на ТОВ «Карпатнафтохім» в 2026 році 4 401,98 тис.м3.
Плановий середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі централізованої системи водовідведення міста Калуша на 2026 рік і не включений у тариф з централізованого водовідведення 1 078,28 тис.м3.
При питомій витраті електроенергії 0,2702 кВт*год/м3 використання електроенергії на перекачування 1 078,28 тис.м3 колекторно-дренажних вод буде становити 291 тис. кВт/рік. При вартості електроенергії 10,98 грн/кВт*год. з ПДВ планові наднормативні витрати на електроенергію у 2026 році будуть становити 3 195,2 тис. грн з ПДВ.
Разом розрахункове планово наднормативне споживання електроенергії по послугах водопостачання та водовідведення становитиме (при поточних цінах):
3 064,2 тис. грн. + 3 195,2 тис. грн. = 6 259,4 тис. грн. з ПДВ.
|
Обгрунтування по Програмі фінансової підтримки |
|||||
|
Водопостачання |
|||||
|
|
|
Питома витрата електроенергії |
Використання електроенергії тис. кВт*год. |
Ціна ел.ен. за 1 кВт, з ПДВ |
Витрати на електроенергію, тис. грн. на |
|
План на 2026 рік |
2 585,01 |
0,5419 |
1 400,82 |
10,98 |
15 381,00 |
|
Орієнтовний факт на 2025 |
3 100,00 |
0,5419 |
1 679,89 |
10,98 |
18 445,19 |
|
Різниця |
514,99 |
|
279,07 |
|
3 064,19 |
|
Водовідведення |
|||||
|
|
Стоки передані на очисні КНХ, тис.м3 |
Питома витрата електроенергії |
Використання електроенергії тис.кВт*год. |
Ціна електроенергії |
Витрати на електроенергію, тис. грн. на рік |
|
План на 2026 рік в т. ч. |
4 401,98 |
0,2702 |
1 189,41 |
10,98 |
13 059,72 |
|
Плановий середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі централізованої системи водовідведення міста Калуша |
|
|
|
|
|
|
Разом водопостачання та водовідведення |
6 259,37 |
||||
Показники затрат:
Обсяг компенсації витрат на оплату електроенергії – 6 259,4
Продукт: обсяг електроенергії, що підлягає компенсації - 570,07 тис. кВт;
Ефективність: середня ціна електроенергії за 1кВт - 10,98грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
-
Придбання матеріалів для ремонту теплових мереж та обладнання, будівель на котельнях, теплопунктах
Вартість заходу- 500,0 тис. Грн.
Метою заходу є забезпечення безперебійного та якісного надання послуг централізованого теплопостачання. Придбання необхідних матеріалів дозволить виконати планову заміну мереж, зменшити втрати теплоносія і забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання. Реалізація заходу сприятиме підвищенню надійності мереж, покращенню якості надання послуг з централізованого теплопостачання та продовженню строку експлуатації.
В діючій собівартості послуг передбачено тільки поточне обслуговування мереж та обладнання. У 2024 році згідно Програми фінансової підтримки закуплено сталеві труби різних для заміни теплових мереж від котелень та ТЕЦ на суму 1 250,0 тис. грн., а у 2025 році - придбано сталеві труби різних діаметрів на суму 357,0 тис. грн.
Тому, підприємству необхідні додаткові кошти для закупівлі матеріалів для ремонту теплових мереж (труб, фасонних частин до них та інших матеріалів) та котелень.
Дані кошти буде спрямовано тільки на придбання матеріалів, оскільки підприємство виконує роботи з заміни мереж власними силами.
Показники затрат:
Обсяг витрат – 500,0
Продукт: протяжність теплових мереж -48,7 км;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
1.3. Придбання матеріалів для ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та ремонту обладнання, будівель насосних станцій водопровідних, каналізаційних та підкачуючих)
Вартість заходу - 7 044,0 тис. грн.
Метою заходу є забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Придбання необхідних матеріалів дозволить виконати планову заміну мереж, зменшити втрати води і забезпечити стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення. Реалізація заходу сприятиме підвищенню надійності мереж, покращенню якості надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та продовженню строку експлуатації.
В діючій собівартості послуг передбачено тільки поточне обслуговування мереж та обладнання. Для часткової заміни обладнання, які відпрацювали свій ресурс, в інвестиційну програму на 2026 рік закладено кошти у сумі 192,0 тис. грн. (без ПДВ). Але потреба в капітальному ремонті обладнання і мереж набагато більша.
Згідно інвестиційної програми на 2023 рік закуплено близько 8,5 км водопровідних труб на суму 3 100,0 тис. грн. з ПДВ, які були використані у 2024 року. Згідно інвестиційної програми на 2024 року придбано 500 м труби Ду 250 мм. В інвестиційній програмі 2025 року закупівлю труб не заплановано.
Тому, підприємству необхідні додаткові кошти для закупівлі матеріалів для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж (труб, фасонних частин до них та інших матеріалів) та будівель насосних станцій.
Дані кошти буде спрямовано тільки на придбання матеріалів, оскільки підприємство виконує роботи з заміни мереж власними силами.
Показники затрат:
Обсяг витрат – 7 044,0
Продукт: протяжність мереж -187,78 км водопровідних мережта 133,79 км каналізаційних мереж;
Ефективність: середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 км мереж –26,32 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
1.4. Придбання додаткового обсягу розчину гіпохлориту натрію для знезараження води
Вартість заходу - 653,0 тис. грн.
Орієнтовне планове використання гіпохлориту натрію для знезараження питної води
| Показники | Одиниця виміру |
Плановий період 2026 рік |
| Подача води в мережу | тис. м3 | 2 585,01 |
| Вміст активного хлору під час знезараження води | грам/м3 | 1,2 |
| Середня масова концентрація активного хлору | грам/дм3 | 190 |
| Питома вага гіпохлориту натрію | грам/м3 | 1,27 |
| Загальні витрати гіпохлориту натрію при нормальних умовах роботи | тон | 20,73 |
2. Вміст активного хлору під час знезараження води - 0,8-1,2 мг/куб. дм згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
3. Середня масова концентрація активного хлору – 190 грам/дм3 для гіпохлориту натрію марки А згідно ТУ У 20.1-41265859-002:2020.
4. Питома вага гіпохлориту натрію марки А – 1,27 грам/м3 (при концентрації активного хлору – 190 грам/дм3 ) згідно ГОСТ 11086-76.4
5. Згідно п.3.14 ДСанПіН «У період ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації дозволяється хлорувати воду підвищеними дозами активного хлору (5-20 мг/куб. дм.) за умови подальшого видалення надлишкового хлору з води перед її подачею в розподільчу мережу).
У 2024 році фактичне використання гіпохлориту натрію - 44,91 т.
Тому, підприємству необхідні додаткові кошти для придбання додаткового обсягу розчину гіпохлориту натрію для знезараження води ( 24,18 т).
Ціна 1 тони гіпохлориту натрію - 22 500,0 грн. без ПДВ.Показники затрат:
Обсяг витрат– 653,0
Продукт: об’єм запланованого придбаннягіпохлориту натрію - 24,18 т;
Ефективність: середні витрати на придбання 1 т гіпохлориту натрію – 27,01;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
1.5. Обслуговування внутрішньоквартальних каналізаційних мереж.
Вартість заходу - 1 500,0 тис. грн.
В зв’язку з значною протяжністю каналізаційних мереж ( понад 133 км) та з метою підвищення якості надання послуг з централізованого водовідведення заплановано залучити підрядну організацію для виконання робіт з обслуговування каналізаційних мереж. Необхідність залучення підрядної організації обумовлена тим, що на підприємстві функціонує лише одна бригада, яка здійснює обслуговування каналізаційних мереж, що ускладнює своєчасне реагування на аварійні ситуації та виконання планових робіт у повному обсязі.
Показники затрат:Обсяг витрат– 1 500,0
Продукт: протяжність каналізаційних мереж – 133,79 км;
Ефективність: середні витрати на обслуговування 1 км мереж – 11,21 тис. грн;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
1.6. Оплата за надання послуг з очищення стічних вод згідно договору з ТОВ «Карпатнафтохім» (атмосферних опадів, які перекачуються каналізаційними насосними станціями на очисні споруди та не враховані у тарифі з централізованого водовідведення)
Вартість заходу - 9 846,9 тис. грн.
Прогнозований плановий розрахунок середньорічного об’єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та потрапляє у мережі централізованої системи водовідведення міста Калуша здійснено відповідно до ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових та снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств», згідно даних Івано-Франківського ЦГМ.
У 2024 році випало 522,3 мм опадів, тобто згідно розрахунку прогнозований плановий середньорічний об’єм поверхневих стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі централізованої системи водовідведення по місту Калуш на плановий 2026 рік буде становити 1 078,28 тис.м3.
У 2024 році ТОВ «Карпатнафтохім» піднято тариф майже у тричі з 2,56 до 7,61 грн/м3 без ПДВ (3,072 та 9,132 грн/м3 з ПДВ відповідно).
Тому, підприємству необхідні додаткові кошти для компенсації витрат на об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі централізованої системи водовідведення, який не буде врахований у тарифі з централізованого водовідведення, для оплати за надання послуг з очищення стічних вод ТОВ «Карпатнафтохім».
Компенсація витрат за надання послуг з очищення стічних вод згідно договору з ТОВ «Карпатнафтохім» (атмосферних опадів, які перекачуються каналізаційними насосними станціями на очисні споруди та не враховані у тарифі з централізованого водовідведення)
| План стоків на 2026 рік |
Плановий середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі централізованої системи водовідведення міста Калуша | Плановий тариф ТОВ «Карпатнафтохім» грн з ПДВ |
Сума необхідної фінансової підтримки тис. грн. |
| 4 401,98 | 1 078,28 | 9,132 | 9 846,9 |
Обсяг витрат– 9 846,9 тис. грн.;
Продукт: середньорічнийоб’єм стічних вод не врахований в тарифі – 1 078,28 тис. м3;
Ефективність: вартість очищення стічних вод – 9,132 грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
1.13. Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка питних підземних вод, затвердження запасів ДКЗ України ділянки «Добрівлянська»
Вартість заходу: 300,0 тис. грн.
Для надання послуг з виконання комплексу геолого-розвідувальних робіт, гідрогеологічних досліджень з метою отримання достовірних гідрогеологічних параметрів необхідних для підрахунку експлуатаційних запасів підземних вод ділянки «Добрівлянська» (свердловини №№ 1, 6, 10, 15, 20, 25, 29, 31, 38, 2, 49, 3, 57, 4а, 1а, 5, 52, 7, 7а, 8, 8а, 9, 53, 11, 13, 14, 54, 16, 59, 60, 61, 62, 56, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 55, 19, 48, 20а, 58, 21, 63, 23, 43, 24, 50, 26, 44, 27, 64, 29а, 30, 32, 33, 34, 35, 51, 36, 47, 65, 45, 46)». Оцінити запаси підземних вод та затвердити їх ДКЗ України, укладено договір з ТзОВ «Інститут геології» №622-06/24-Д-НП від 11.06.2024.
Місце розташування об’єкта робіт (родовища) Івано-Франківська область, Калуський район, південна околиця м. Калуш.
Послуга виконувалася трьома етапами. Склад виконання послуги за етапами:
1 етап: Польові роботи (2024-2026рр.):
2 етап: Камеральні роботи (2024-2026рр.):
3 етап: Складання звіту (до III кв. 2027р.):
Станом на 01.01.2026 виконано два етапи та надано інформаційні звіти.
Для завершення робіт підприємству необхідні кошти для оплати за виконання послуг 3 етапу, а саме: Складання звіту (до III кв. 2027 р.):
- підрахунок запасів підземних вод;
- складання звіту з графічними додатками;
- супроводження і захист звіту в ДКЗ України на робочому та пленарному засіданні про експлуатаційні запаси підземних вод;
- підготовка та здача звіту до ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»
Впровадження даного заходу сприятиме забезпеченню безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання споживачам Калуської міської територіальної громади..
Обсяг витрат: 300,0 тис. грн.;
Продукт : оплата за надання 1 од. послуг
Ефективність: 300,0 тис. грн. витрати на оплату за надання послуг
Якість: забезпечення коштами – 100%.
КП «УК «Добродім»:
Основним джерелом доходу КП “УК “Добродім” є надання послуг з управління багатоквартирним будинком для 10-ти гуртожитків Калуської територіальної громади. Нашими споживачами є населення гуртожитків, бюджетні установи, підприємства, установи та організації. Однак, через те, що тарифи на послуги, які надає підприємство, не є економічно-обгрунтовані, ми змушені звернутись за додатковим фінансуванням, яке необхідне для уникнення виникнення вимушеної збитковості підприємства, адже це тягне за собою негативні наслідки, а саме:
- виникнення заборгованості по зарплаті і платежах до бюджету;
- загострення кадрових проблем на підприємстві;
- погіршення санітарного стану будівель гуртожитків через нестачу коштів на закупівлю матеріалів і обладнання для ремонту;
- виникнення аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових мережах через неможливість вчасно та обєктивно їх ліквідовувати.
1.7. Придбання матеріалів для поточного ремонту місць загального користування в гуртожитках
Вартість заходу - 2430,0 тис.грн.
Метою заходу є покращення санітарно-технічного стану приміщень загального користування в гуртожитках і, відповідно, покращення умов і якості проживання мешканців гуртожитків. Так як гуртожитки були введені в експлуатацію в 1961-1974 р.р. та протягом багатьох років тут не проводились роботи з поточного ремонту місць загального користування (коридорів, кухонь, санвузлів, кімнат для умивання, душових кімнат), дані приміщення знаходяться в жахливому стані і потребують якщо не капітального ремонту, то хоча би мінімального поточного ремонту. Наше підприємство не може власними силами закупити всі необхідні матеріали для проведення робіт з поточного ремонту, адже витрати на закупівлю всіх необхідних матеріалів потягнуть за собою збільшення і без того високих тарифів. Протягом 2021-2025 р.р. нам вдалось власними силами здійснити поточний ремонт на окремих кухнях, коридорах, сходових клітках, туалетах і у 2026 році маємо на меті продовжити виконання даних робіт.
| Тип приміщення | Кількість приміщень, од. | Кількість відремонто- ваних приміщень протягом 2021-2025 р.р., од. | Кількість приміщень, в яких необхідно здійснити поточний ремонт, од. | Орієнтовна вартість придбання матеріалів для поточного ремонту одного приміщення, тис.грн. | Орієнтовна вартість придбання матеріалів для поточного ремонту усіх приміщень, тис.грн |
| Кухні | 66 | 20 | 46 | 10,0 | 460,0 |
| Санвузли | 47 | 9 | 38 | 10,0 | 380,0 |
| Коридори | 44 | 11 | 33 | 10,0 | 330,0 |
| Кімнати для умивання | 39 | 13 | 26 | 10,0 | 260,0 |
| РАЗОМ | 196 | 53 | 143 | 1430,0 |
Обсяг витрат – 2 430,0 тис.грн.;
Продукт – 16200 м.кв. площа приміщень, яку планується відремонтувати;
Ефективність – 150,00 грн. середня вартість ремонту 1 м.кв. приміщення, грн.
Якість - 100%.
1.8. Придбання металопластикових вікон і дверей для заміни в приміщеннях загального користування гуртожитків.
Вартість заходу - 2666,2 тис.грн.
Метою заходу є покращення технічного стану будівель гуртожитків. Як і зазначалось раніше, будівлі гуртожитків старої забудови, і вікна в них у місцях загального користування через багаторічну експлуатацію майже повністю зруйновані та не підлягають ніякому ремонту. Через це в холодну пору в гуртожитках втрачається багато тепла. В опалювальний період 2025-2026 р.р. мешканці 3-х гуртожитків прийняли рішення про відмову від централізованого опалення, а через 2 роки, ймовірно, усі гуртожитки не будуть забезпечені централізованим опаленням, то встановлення пластикових вікон і дверей є ефективним способом максимально зберегти тепло в місцях загального користування. Крім того, заміна вікон і дверей в гуртожитках покращить їх естетичний вигляд. У 2025 році за бюджетні кошти нами закуплено 29 вікон і 10 балконних дверей в гуртожитках на загальну суму 279,9 тис.грн. У таблиці нижче наведено перелік гуртожитків і кількість вікон і дверей, які в них необхідно замінити.
| Адреса гуртожитку | Кількість вікон од. | Кількість дверей, од. | Орієнтовна вартість вікон, тис.грн. | Орієнтовна вартість дверей, тис.грн. | РАЗОМ, тис.грн. |
| Молоджна 1 | 24 | 12 | 194,4 | 110,4 | 304,8 |
| Молодіжна 3 | 20 | 8 | 162,0 | 73,6 | 235,6 |
| Молодіжна 5 | 31 | 18 | 251,1 | 165,6 | 416,7 |
| Б.Хмельницького, 8 | 30 | 25 | 243,0 | 230,0 | 473,0 |
| Є.Коновальця, 16 | 24 | 0 | 194,4 | 0 | 194,4 |
| Є.Коновальця, 24 | 33 | 2 | 267,3 | 18,4 | 285,7 |
| О.Тихого, 11 | 11 | 0 | 89,1 | 0 | 89,1 |
| Рубчака, 5 | 21 | 24 | 170,1 | 220,8 | 390,9 |
| Січ.Стрільців, 34б | 0 | 30 | 0 | 276,0 | 276,0 |
| ВСЬОГО | 194 | 119 | 1571,4 | 1094,8 | 2666,2 |
Обсяг витрат - 2666,2 тис.грн.;
Продукт - 194 металопластикові вікна та 119 металопластикових дверей;
Ефективність – 8100,00 грн. середня вартість придбання одного вікна
9200,00 грн. середня вартість придбання 1 од. дверей.
Якість - 100%.
1.9. Придбання матеріалів для поточного ремонту покрівель гуртожитків Вартість заходу - 50,1 тис.грн.
Метою заходу є покращення технічного стану м'яких покрівель гуртожитків. Із 10-ти гуртожитків, які обслуговує компанія, в 9-ти гуртожитках влаштована м'яка покрівля. Так як роботи з капітального ремонту покрівель в гуртожитках не виконувались більше 15-20 ти років, а також через пошкодження покрівлі інтернет-провайдерами та недобросовісними мешканцями, до нас почастішали звернення від мешканців про протікання покрівлі в їхніх помешканнях, а також в місцях загального користування. У 2025 році нами вже було відремонтовано 250 м2 покрівель в гуртожитках, а у 2026 році необхідність здійснення поточного ремонту покрівель буде тільки збільшуватись через зношеність і механічні руйнування покрівельного матеріалу. Кошти на придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі, що враховані в тарифі, не покривають усіх фактичних витрат, адже із початком повномасштабного вторгнення ціни на матеріали суттєво зросли, тому пропонується різницю передбачити в Програмі.
| Найменування заходу | Відремонтовано у 2025 р., м.кв. | План на 2026 рік, м кв. | Вартість матеріалів на 1 м кв., грн. | Вартість матеріалів на 1 м кв., закладена в тарифі, грн. | Різниця, грн. | Необхідність додаткового фінансу-вання, грн. |
| Поточний ремонт покрівлі | 250 | 300 | 260,00 | 93,00 | 167,00 | 50100,00 |
Обсяг витрат - 50,1 тис.грн.;
Продукт - 300 м.кв. м'якої покрівлі, яку планується відремонтувати;
Ефективність – 167,00 грн. середня вартість ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн.;
Якість - 100%.
КП «Екоресурс»:
1.11, 1.12. КП “Екоресурс” КМР здійснює діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом в непростих умовах воєнного стану. На даний час перевезення пасажирів буде здійснюватися п’ятьма автобусами по чотирьох маршрутах: «Карпатська кераміка-Лікарня», «Карпатська кераміка-Височанка», «Рем-Загір’я», «Карпатська кераміка-Автовокзал».
Списання дизельного пального здійснюється згідно затверджених лінійних норм витрат палива на певний тип транспортного засобу (базова лінійна норма 28 літрів на 100 км плюс 5% від норми витрат палива під час руху автобуса у межах міста для МАЗа і 23,5 літрів на 100 км для ISUZU). За 8 місяців фактичне використання дизельного пального становить 30221 літр по трьох маршрутах, відповідно планове використання пального за рік 45332 літри. З введенням нового маршруту «Карпатська кераміка-Вокзал» планове використання пального збільшиться до 61 тис. літрів, що й відображено в розшифровці планових потреб у фінансуванні з бюджету громади на 2026-2028 роки (ціни зростають в залежності від зміни ціни на дизпаливо на ринку).
Середній пасажиропотік за 2024 рік в місяць становить 51,19 тисяч чоловік, в порівнянні з першим півріччям 2025 року - 49,06 тисяч чоловік, відповідно прослідковується спад кількості пасажирів на 4,2 %.
Для виконання гарантійних зобов’язань пов’язаних з експлуатацією транспортних засобів, а також з метою забезпечення безпечного та комфортного надання послуг з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом періодично потрібно проводити технічне обслуговування та ремонт автобусів на ліцензованих сервісних станціях технічного обслуговування, що є додатковим навантаженням на економіку підприємства, що й відображено в розшифровці планових потреб у фінансуванні з бюджету громади на 2026-2028 роки
Постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали, розхідних матеріалів, запасних частин та витрат на оплату праці, зумовлених дотриманням соціальних гарантій працівників, передбачених галузевою угодою, а також зменшення пасажиропотоку у зв’язку із запровадженням воєнного стану, призводить до неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.
Для передбачення коштів в цільовій програмі по КП «Екоресурс» надаємо вам розшифровку планових потреб у фінансуванні з бюджету громади на 2026 -2028 роки.
| Показники витрат | Рік | Плано ва кількість дизпалива (літрів) |
Планована ціна без ПДВ (грн) | Індекс цін виробників промислової продукції | Плановий розрахунок витрат на перевезення (грн) |
Потреба в дофінансуванні (грн) |
|||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: - дизельне пальне (з врахуванням нового рейсу 1АК ) | 2026 | 61000 | 41,80 | 1,113 | 2837927 | 2838000,00 | |||||
| 2027 | 1,094 | 3104693 | 3105000,00 | ||||||||
| 2028 | 1,079 | 3349963 | 3350000,00 | ||||||||
| Всього: | 9293000,00 | ||||||||||
| Показники витрат | Рік | Фактична вартість ТО за 6 місяців 2025 (грн) | Плановий розрахунок вартості ТО автобусів (грн) | Індекс споживчих цін | Плановий розрахунок вартості ТО автобусів (грн) | Потреба в дофінансувані (грн) | |||||
| Оплата послуг крім комунальних: - поточний ремонт обладнання, інвентарю (технічне обслуговування автобусів) | 2026 | 360464,04 | 720928 | 1,097 | 790858 | 790850,00 | |||||
| 2027 | 1,071 | 847009 | 847000,00 | ||||||||
| 2028 | 1,056 | 894442 | 895000,00 | ||||||||
| Всього: | 2 532 850,00 |
КП «Водотеплосервіс»:
1.13. На сьогоднішній день КП «Водотеплосервіс» знаходиться в скрутному фінансовому становищі і є повністю неплатоспроможним за своїми борговими зобов’язаннями. Рахунки підприємства арештовані. До серпня 2024 року «ТАСКОМБАНК», в якому відкрито рахунок та на який накладено арешт в межах зведеного виконавчого провадження, проводив платежі для виплати заробітної плати.
З 30 серпня 2024 року банк відхиляє платіжні інструкції для виплати зарплати та обов’язкових платежів та списує, при поступленні коштів на рахунок, всі кошти в погашення боргів за виконавчим провадженням. Підприємство немає змоги виплачувати заробітну плату керівнику, тому просить передбачити в Програмі фінансової підтримки для КП «Водотеплосервіс» на 2026 рік захід та фінансування для виплати зарплати в сумі 210 125,00 грн. Кошти планується використати для виплати зарплати, сплати ЄСВ та відрахувань із зарплати.
Оклад керівника 28 705,44 грн/міс, згідно умов контракту керівник працює на 0,5 окладу.
28 705,44*0,5 = 14 352,72 грн/міс.
14 352,72*12 =172 232,64 кошти на виплату зарплати
14 352,72*22% = 3 157,60*12= 37 891,20 кошти для сплати ЄСВ та відрахувань із зарплати.
Обгрунтування витрат по завданню 2:
Внески до статутних капіталів комунальних підприємств
КП «Калушавтодор»:
2.1. Капітальний ремонт адмінбудівлі та технічних приміщень
Вартість заходу – 2 200,00 тис.грн.
-
У зв’язку з моральним та фізичним зносом фасаду та даху адмінбудівлі та технічних приміщень присутні значні втрати тепла. З метою збільшення енергоефективності адмінбудівлі та технічних приміщень необхідне проведення капітального ремонту фасаду та даху з застосування сучасних технологій утеплення та заміни дахової покрівлі, а також утеплення фасаду будівлі.
2.2.Придбання міні-навантажувача з навісним обладнанням (дорожня фреза, підмітальна щітка кутова, ківш комбінований (щелепний)
Вартість заходу – 3 500,00 тис.грн.
2.3.Придбання самоскида
Вартість заходу – 1 550,00 тис.грн.
Обґрунтування. У зв’язку з моральним та фізичним зносом самоскидів (КРАЗ 256Б (1992р.в.), САЗ-350701 (1992р.в), МАЗ-5551 (1993р.в.)) та з метою оптимізації проведення обслуговування та ремонту асфальтобетонного покриття, утримання доріг з щебеневим покриттям, обслуговуванням та влаштуванням водовідвідних мереж, утримання доріг в зимовий період (посипка протиожеледними сумішами та відгортання снігу), благоустроєм на території Калуської об’єднаної територіальної громади необхідне придбання самоскида для перевезення сипучих матеріалів.
2.4.Придбання прибиральної машини - 2од.б/у
Вартість – 2 900,00 тис.грн.
Обґрунтування. У період 2023-2025рр. підприємством орендувалась прибиральна машина JOHNSTON CN200 Sweeper, яка показала значну ефективність прибирання вулиць міста, особливо пішохідних зон. З метою оптимізації та покращення проведення прибирання вулиць міста необхідне придбання прибиральних машин 2шт. з ефективністю прибирання не менше 30000м2/год
2.5.Придбання навісного асфальтоукладача
Вартість заходу – 2 200,00 тис.грн.
Обґрунтування. З метою оптимізації проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території Калуської об’єднаної територіальної громади ( вулиці міста та старостинських округів які перебувають на балансі підприємства) необхідне придбання навісного асфальтоуладача з шириною укладання асфальту/щебню до 2,3м
2.6.Придбання котка 8-10 тн
Вартість заходу – 1 570,00 тис.грн.
Обґрунтування. В зв’язку з тим що на даний момент на підприємстві експлуатується коток 2,3т та метою оптимізації та більш ефективного проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття на території Калуської об’єднаної територіальної громади ( вулиці міста та старостинських округів які перебувають на балансі підприємства) необхідне придбання навісного котка 8-10т
2.7. Придбання спецмашини мулососа
Вартість заходу – 2 500,00 тис.грн.
Обґрунтування. В 2025р. силами працівників підприємства виготовлено установку для гідродинамічного промивання мереж зливової каналізації яка успішно випробувана та показала хороші результати. Для збільшення ефективності промивки та обслуговування мереж зливової каналізації необхідне придбання спецмашини мулососа.
2.8.Придбання садової техніки (бензопили, травокосарки, бензотримери, повітродувні пристрої)
Вартість заходу – 1 000,00 тис.грн.
Обґрунтування. На обслуговуванні підприємства 600000 м2 площ спільного та загального користування на яких проводиться викошування, загрібання опалого листя, також підприємство проводить формувальну/санітарну обрізку та аварійне видалення дерев на території Калуської об’єднаної територіальної громади, враховуючи фізичний знос наявного бензоінструменту необхідно придбати бензопили – 15шт, травокосарки – 3шт, бензотримери – 15шт, повітродувні пристрої – 20шт.
2.9.Придбання причепів - 2 од.
Вартість заходу – 1 000,00 тис.грн
Обґрунтування. В зв’язку з моральним та фізичним зносом тракторних причепів (1991-92рр.в.) для обслуговування Калуської об’єднаної територіальної громади в питаннях благоустрою необхідно оновити парк тракторних причепів та придбати 2 тракторні причепи 2ПТС4
2.10.Придбання напівпричепа з краном -маніпулятором
Вартість заходу – 1 500,00 тис.грн.
Обґрунтування. При обслуговуванні та благоустрою територій Калуської об’єднаної територіальної громади постійно утворюються відходи деревин (гілля, відземки дерев) великогабаритні відходи для навантаження і вивозу яких необхідно придбання напівпричепа з краном-маніпулятором.
КП «Міськсвітло»:
Вартість заходу – 1500,00 тис.грн.
2.11. Програмою передбачається придбання спеціалізованої автовишки для покращення обслуговування та для забезпечення стабільної, безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення.
Протягом останнього часу підприємство значно збільшило обсяг робіт, пов’язаних із технічним обслуговуванням та ремонтом мереж зовнішнього освітлення.
Зокрема:
-
проводиться аварійне та планове обслуговування світлоточок;
-
здійснюється монтаж додаткових ліній та світильників;
-
виконуються роботи у вечірній час та в період пікових навантажень;
-
збільшилась кількість об’єктів,що потребують обслуговування.
Через збільшення протяжності мереж та кількості світлоточок підвищилися вимоги до оперативності реагування на аварійні ситуації та якісного виконання висотних робіт.
1.Технічний стан наявної автовишки.
Наявна спецтехніка перебуває у зношеному стані,часто виходить з ладу, потребує постійних ремонтів та не забезпечує необхідного рівня безпеки при виконанні висотних робіт. Через технічні несправності збільшується час реагування на аварії, виникають затримки у виконанні планових завдань.
2. Зростання обсягів робіт.
У 2024 – 2025 роках підприємство виконало значне розширення мереж зовнішньго освітлення :
-
встановлено додаткові світлоточки :
-
змонтовано нові лінії ;
-
збільшено протяжність мереж ;
-
збільшилась кількість об’єктів,що потребують обслуговування.
Це привело до зростання потреби у виконанні висотних робіт .
3.Вимоги оперативного реагування.
Підприємство під час роботи повинне забезпечувати :
-оперативне усунення аварій на мережах освітлення ;
-ліквідацію небезпечних пошкоджень опор і світильників;
-виконання аварійних робіт під час негоди та пікових навантажень.
Відсутність справної автовишки безпосередньо збільшує ризики для безпеки дорожнього руху та пішоходів,а також підвищує імовірність тривалих відключень освітлення.
4. Ефективність роботи після придбання нової автовишки.
Придбання нової спецтехніки дозволить :
-забезпечити безпечні умови праці при висотних умовах;
-скоротити час реагування на аварійні ситуації ;
-виконувати більший обсяг робіт за одиницю часу ;
-уникнути простоїв ,пов’язаних із ломаною технікою ;
-підвищити якість та надійність роботи системи зовнішнього освітлення.
КП «Екоресурс»:
2.12. КП ”Екоресурс” Калуської міської ради як Перевізник надає послуги по перевезенню пасажирів на маршрутах регулярних спеціальних пасажирських перевезень. Перевезення здійснюють п’ять автобусів, чотири з яких придбані в лізинг, один за бюджетні кошти та кожен із них закріплений за відповідним маршрутом.
Однак, відповідно до умов договору сублізингу автобусів та для виконання гарантійних зобов’язань пов’язаних з експлуатацією транспортних засобів, а також з метою забезпечення безпечного та комфортного надання послуг з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом, необхідно періодично проводити технічне обслуговування та технічний огляд автобусів на ліцензованих сервісних станціях технічного обслуговування.
Перебування автобуса на техобслуговуванні займає один , або два дні. При виході автобуса з ладу та зняття з маршруту з технічних причин, цей період значно збільшується, що в свою чергу викликає значне скупчення пасажирів на автобусних зупинках та справедливі нарікання мешканців громади на якість обслуговування.
З 10 жовтня 2025 року заплановано запровадити новий автобусний маршрут №1К ”Карпатська кераміка - Автовокзал” по якому курсуватиме автобус КП ”Екоресурс”.
Одним із пріоритетів стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030р.р. є перехід на здійснення міських пасажирських перевезень комунальнм транспортом. Це важливий крок до підвищення комфортності і ефективності пасажирських перевезень, надійності громадського транспорту та розширення програми безбар’єрності, яка спрямована на усунення перешкод у місті, зокрема шляхом покращення безбар’єрності громадського транспорту. Тому, необхідність придбання додаткових автобусів, пристосованих до потреб всіх людей, незалежно від віку, стану здоров’я, чи інших особливостей, щоб ними могли зручно користуватися всі, враховуючи потреби людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візочками та ін., є першочерговим завданням.
Підсумовуючи все вищенаведене, для забезпечення стабільної роботи підприємства з надання мешканцям громади якісних послуг з перевезення пасажирів, просимо передбачити в Програмі здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства ”Екоресурс” на 2026-2028р.р. коштів на придбання транспортних засобів для перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в розмірі 22 500,00 тис.грн., а саме: 2026 р.- 4,5млн.грн.; 2027р. – 9000,00 тис.грн., 2028р.- 9000,00 тис.грн.
КП «Калуська енергетична Компанія»
2.13.Придбання насоса-дозатора на станцію знезараження.
Вартість заходу - 400,0 тис. грн.
«Станція вимірювання та знезараження» призначена для знезараження питної води гіпохлоритом натрію (NaClO), з вузлами заміру витрати води від кожної насосної станції першого підйому та вузлами переключення потоків між водоводами від насосних станцій. Установка знезараження води складається: з двох резервуарів, об’ємом 15 м3 кожний для прийому, зберігання гіпохлориту натрію та автоматичного сифонного пристрою; системи дозування гіпохлориту натрію з автоматикою керування та контролем залишкового хлору в водоводах. Із резервуарів вакуумний насос по сифонному трубопроводі подає гіпохлорит натрію в сифонну ємність.
Після наповнення сифонної ємності гіпохлорит натрію поступає до трьох дозуючих насосів S2CBH16090, PVTS200VA110. Основним завданням насосів є дозування гіпохлориту натрію в магістральні водоводи по яких знезаражена вода потрапляє на ВНС 2-го підйому, а далі у мережу до споживачів.
В 2025 році підприємством придбано два насоса-дозатора згідно програми здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2025 рік та згідно інвестиційної програми з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025 рік. Вартість насоса-дозатора - 274 800,0 грн.
Враховуючи вищенаведене, підприємству необхідно придбати ще один насос-дозатор ProMinent Sigma 2 control, так як існуючий насос працює з 2015 року.
Показники затрат:
Обсяг витрат– 400,0
Продукт: кількість одиниць, яку планується придбати– 1;
Ефективність: середні витрати на придбання однієї одиниці – 400,00 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
2.14. Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації.
Вартість заходу – 4 000,0 тис. грн.
Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації передбачає відновлення зношених та пошкоджених трубопроводів, каналізаційних колодязів та інших елементів системи водовідведення. Роботи виконуються на ділянках, де через аварійний стан виникають часті засмічення, прориви та витоки стічних вод. Реалізація ремонту забезпечить стабільну та безпечну роботу мережі, попередить аварійні ситуації та покращить якість надання послуг з водовідведення.
Дана сума потрібна для капітального ремонту ділянок, які потребують першочергової заміни. Потреба в заміні каналізаційних мереж в рази більша, так як загальна довжина каналізаційних мереж більше 133 км. Тому, капітальний ремонт здійснюється на тих ділянках, які не піддаються промивці та прочищенню через їх аварійний стан.
Підрядними силами було проведено капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж:
2022 рік - замінено каналізаційних мереж протяжністю 322 м на суму 1 280 229 грн.;
2023 рік - замінено каналізаційних мереж протяжністю 271 м на суму 709 629 грн.;
2024 рік - замінено каналізаційних мереж протяжністю 133 м на суму 1 346 948 грн.;
11 місяців 2025 року - замінено каналізаційних мереж протяжністю 295 м на суму
861 071 грн.
Враховуючи вищенаведене, підприємству необхідні додаткові кошти для виконання робіт з заміни аварійних ділянок каналізаційних мереж, які перебувають в аварійному стані.
Оскільки на підприємстві відсутня власна бригада по заміні мереж, капітальний ремонт виконується підрядним способом.
Показники затрат:
Обсяг витрат– 4 000,0
Продукт: протяжність каналізаційних мереж – 133,79 км;
Ефективність: середні витрати на проведення ремонтних робіт 1 км мереж –29,90 тис. грн.;
2.15. Придбання гусеничного екскаватора.
Вартість заходу – 3 700,0 тис. грн.
Для виконання регулярних робіт з очищення каналів та озер від намулу, мулових відкладень, рослинності та іншого накопиченого сміття на водозаборі «Добрівляни» підприємству необхідно придбати гусеничний екскаватор. На сьогоднішній день підприємство для виконання вищевказаних робіт використовує бульдозер, який в аварійному стані та потребує частих ремонтів. Це призводить до перебоїв в роботі, що в свою чергу може призвести до припинення надання послуг з централізованого водопостачання.
Придбання гусеничного екскаватора дозволить:
- своєчасно проводити профілактичні роботи на водозаборі;
- зменшити ризик замулення та заростання каналів;
- запобігти аварійним ситуаціям;
- підвищити продуктивність та якість виконання робіт;
Впровадження заходу сприятиме покращенню технічного забезпечення підприємства, підвищенню рівня безпеки робіт та оптимізації виробничих процесів.
Показники затрат:
Обсяг витрат– 3 700,0
Продукт: кількість одиниць, яку планується придбати– 1;
Ефективність: середні витрати на придбання однієї одиниці – 3 700,00 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
2.16. Капітальний ремонт системи газопостачання котельні за адресою: Івано-Франківська область., Калуський район, м. Калуш, вул. Винниченка 12а
Вартість заходу: 915,5 тис. грн.
У серпні 2025 року підприємство отримало від Івано-Франківської філії ТзОВ «Газорозподільні мережі України» проект локального кошторису та договір на проведення монтажних робіт, які передбачено проектом реконструкція системи газопостачання котельні по Винниченка в м. Калуш. Вартість виконання робіт 915 516,00 грн.
Оскільки, в тарифах на теплову енергію не передбачено кошти на реконструкцію системи газопостачання, на підприємстві відсутні кошти на виконання цих робіт. Тому, підприємство звертається з проханням щодо отримання коштів на фінансування виконання робіт з реконструкції системи газопостачання
Впровадження даного заходу сприятиме покращенню надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам від котельні на вул. Винниченка, 12а.
Показники витрат: обсяг виділених коштів – 915,5 тис. грн.;
Продукт: оплата за виконання робіт – 1;
Ефективність: середні витрати на виконання робіт – 915,5 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
2.17. Придбання двигуна до асенізаційної машини ГАЗ 3307
Вартість заходу: 182,0 тис. грн.
Для виконання регулярних робіт з відкачування та прочищення каналізаційних колодязів на підприємстві використовується асенізаційна машина ГАЗ 3307. Дана машина задіяна в роботі щоденно по 5-7 годин. У процесі довготривалої експлуатації двигун даної машини перебуває у критичному технічному стані, що призводить до частих поломок і простоїв. Подальша експлуатація транспортного засобу без заміни двигуна є технічно неможливою та економічно недоцільною.
Відсутність справної асенізаційної машини призводить до неможливості своєчасного надання послуг з відкачування та прочищення каналізаційних мереж та ризику виникнення аварійних ситуацій.
Придбання нового двигуна є економічно обґрунтованим рішенням, оскільки його вартість є значно меншою порівняно з придбанням нової асенізаційної машини та дозволить відновити працездатність наявної техніки в найкоротші строки.
У зв’язку з викладеним, придбання двигуна до асенізаційної машини є необхідним та доцільним заходом для забезпечення безперебійної роботи підприємства.
Показники витрат: обсяг виділених коштів – 182,0 тис. грн.;
Продукт: кількість одиниць, яку планується придбати – 1 од;
Ефективність: середні витрати на придбання однієї одиниці – 182,0 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
2.18. Придбання асфальторіза (нарізувач швів)
Вартість заходу: 90,0 тис. грн.
На підприємстві дільниця з тепловодопостачання здійснює експлуатацію та обслуговування понад 187,78 км водопровідних мереж. Досить часто виникає необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах централізованого водопостачання, що проходять під асфальтобетонним покриттям проїзних частин, тротуарів та прибудинкових територій.
Під час ліквідації аварійних ситуацій, проведення ремонтних і профілактичних робіт виникає необхідність розкриття асфальтобетонного покриття. За відсутності спеціалізованого обладнання нарізання асфальту здійснюється із порушенням технології, що призводить до нерівних країв покриття, збільшення площі руйнування, ускладнення подальшого відновлення та зростання витрат на ремонт.
Придбання асфальторіза (нарізувача швів) дозволить:
- забезпечити технологічно правильне та акуратне розкриття асфальтобетонного покриття;
- зменшити обсяг пошкодженого покриття та витрати на його відновлення;
- скоротити терміни виконання аварійно-відновлювальних робіт;
- покращити якість відновлення дорожнього покриття після проведення робіт на мережах водопостачання.
Показники витрат: обсяг виділених коштів – 90,0 тис. грн.;
Продукт: кількість одиниць, яку планується придбати – 1 од;
Ефективність: середні витрати на придбання однієї одиниці – 90,0 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
2.19. Придбання діагностичного обладнання для пошуку скритих витоків (корелятор течешукач)
Вартість заходу: 931,0 тис. грн.
Значна частина водопровідних мереж експлуатується понад нормативний термін служби, що призводить до частих прихованих пошкоджень трубопроводів, які неможливо виявити візуально. Наявність скритих витоків спричиняє підвищені втрати води, зростання витрат на її підйом та транспортування.
Для забезпечення надійної та безперебійної роботи систем централізованого водопостачання, зменшення втрат води та підвищення ефективності експлуатації водопровідних мереж на підприємстві виникла необхідність у придбанні сучасного діагностичного обладнання для виявлення скритих витоків води.
Використання корелятора дозволить оперативно та з високою точністю визначати місце пошкодження трубопроводів без проведення масштабних земляних робіт, що значно скоротить час ліквідації аварій, зменшить витрати на відновлення благоустрою та мінімізує незручності для споживачів.
У зв’язку з викладеним, придбання діагностичного обладнання для пошуку скритих витоків (корелятор течешукач) для дільниці з тепловодопостачання є необхідним заходом для забезпечення безперебійної роботи підприємства та належного технічного стану мереж водопостачання.
Показники витрат: обсяг виділених коштів – 931,0 тис. грн.;
Продукт: кількість одиниць, яку планується придбати – 1 од;
Ефективність: середні витрати на придбання однієї одиниці – 931,0 тис. грн.;
Якість: забезпечення коштами – 100%.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
_____ № __________
Фінансова підтримка надається на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
Фінансова підтримка надається для забезпечення належної реалізації статутних завдань, покращення фінансово-бюджетної дисципліни, стабілізації фінансового стану підприємства, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів Калуської міської територіальної громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності відповідно до затвердженої програми.
Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого бюджету в обсягах, передбачених рішенням про бюджет Калуської міської територіальної громади на відповідний рік, та в межах надходжень до місцевого бюджету.
Зазначена фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальному підприємству, який включений до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.
Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформляє клопотання на головного розпорядника коштів місцевого бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
Головні розпорядники коштів місцевого бюджету перевіряють обґрунтування та розрахунки на відповідність погодженому плану використання бюджетних коштів та готують пропозиції на фінансування для перерахування коштів фінансовому управлінню Калуської міської ради, попередньо погодивши їх з профільним заступником міського голови.
Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.
Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі комунальному підприємству, засновником якого є Калуська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень місцевого бюджету, та в залежності від наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету.
Фінансова підтримка виділяється виключно на покриття поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті, завданням і заходам Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів місцевого бюджету витрати комунального підприємства:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.
Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів місцевого бюджету.
- проект фінансового плану комунального підприємства на наступний (плановий) рік та затверджений фінансовий план на поточний рік.
- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/тарифів на надання послуг.
Внески до статутних капіталів комунальних підприємств здійснюються за КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» із спеціального фонду бюджету на поповнення фонду власних основних засобів та капітальних ремонтів.
Перерахування цих коштів здійснюється на розрахунковий рахунок комунального підприємства, відкритий в органах Казначейства, відповідно до фінансового плану, затвердженого в установленому порядку рішенням виконавчого комітету міської ради, на підставі підтверджуючих документів.
По вищезазначеному рахунку проводяться оплати господарських операцій виключно за коштами, отриманими у вигляді внеску до статутного капіталу комунального підприємства.
На підставі актів, підписаних комісією з представників певного комунального підприємства та представника управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради на перерахування фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств, головні розпорядники коштів міського бюджету надають до фінансового управління Калуської міської ради пропозиції на фінансування згідно з помісячним розписом міського бюджету.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету.
Контроль за фінансуванням комунальних підприємств відповідно до Програми здійснює головний розпорядник коштів міського бюджету.
Відповідальність за цільове використання коштів, які були отримані відповідно до Порядку, та відповідність проведених видатків фінансовим планам та планам використання бюджетних коштів комунальних підприємств несуть керівники комунальних підприємств.
Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає Програмі, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Комунальне підприємство, яке отримує фінансову підтримку та внески до статутного капіталу з місцевого бюджету за результатами своєї господарської діяльності, подає щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів місцевого бюджету інформацію щодо використання бюджетних коштів з пооб'єктною розшифровкою згідно заходів затвердженої Програми, по коду бюджетної програми (КПКВ), та по коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК