ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 31
Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік
від __________2018 р. №_____ м.Калуш
| Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік |
( тридцять восьма сесія сьомого демократичного скликання) |
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг субвенцій на суму 143 300 гривень, у тому числі:
- ввести код 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 83 300 гривень;
- по коду 41053900 «Інші субвенції» на суму 60 000 гривень (міжбюджетний трансферт з бюджету м.Рогатина до бюджету м.Калуша на 2018 рік для обслуговування жителів м.Рогатина на комп»юторній діагностиці).
Збільшити обсяг доходівна 28 000 гривень, у тому числі:
- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 28 000 гривень.
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень (для обслуговування обладнання комп’ютерної діагностики).
Здійснити перерозподіл:
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) зменшити призначенняпо загальному фонду (видатки споживання) на суму 51 470 гривень відповідно збільшившипо спеціальному фонду (бюджету розвитку) (кошти депутатського фонду).
- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2018 рік) зменшити призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 151 470 гривень.
2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 83 300 гривень ( субвенція на придбання пристроїв для програвання ком пакт-дисків із звуковим записом з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 83 300 гривень.
Спрямувати залишок коштів по освітній субвенції , що склався на 01.01.2018 року в сумі 4 658 873,77 гривень по КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на оплату праці педагогічних працівників (оплата праці - 3818749,0 грн., нарахування на заробітну плату – 840124,77 грн.).
Здійснити перерозподіл за КТПКВКМБ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» зменшивши призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 60 000 гривень відповідно збільшивши по загальному фонду (видатки споживання) (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 60 000 гривень.
2.3. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення, а саме :
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 000 гривень (оплата послуг, крім комунальних);
- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду спрямувавши залишок коштів екологічного податку, що склався на 01.01.2018 року в сумі 199 000 гривень одержувачу коштів КП «Водотеплосервіс» (для виконання робіт з гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж).
Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м. Калуша на 2018 рік, по заходу «Озеленення дворів та вулиць міста»)по загальному фонду (видатки споживання) (предмети, матеріали, обладнання та інвентар(одержувач коштів КП «Калушавтодор»).
- збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 23 000 гривень (Капітальний ремонт ремонт памятного знаку Героям – афганцям на Пагорбі Слави в м.Калуш Івано-Франківської області) включивши даний об’єкт перелік об’єктів та на суму 3 000 гривень (Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м. Калуша на 2018 рік, по заходу «Будівництво відкритого площинного оздоровчого майданчика на вул.Рубчака…»).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 26 000 гривень.
2.5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій здійснити перерозподіл за КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки», а саме:
- «Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 32 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та збільшити по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 32 000 гривень (для придбання поліцейських камер відео реєстраторів );
- Програма «Безпечне місто на 2017-2018 роки» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 180 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та збільшити по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 180 000 гривень (для придбання камер відео спостереження для зчитування номерних знаків автомобілів).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 212 000 гривень.
2.6. Фонду комунальної власності територіальної громади м. Калуша здійснити перерозподіл, а саме:
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2018 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 300 гривень (оплата послуг, крім комунальних);
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 4 300 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар –2200 грн.; оплата послуг, крім комунальних – 2100 грн.) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 16 000 гривень (для придбання комп’ютерної техніки).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 16 000 гривень.
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно здодатком 1.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський головаІгор Матвійчук
| Додаток 1 | ||||||
| до рішення міської ради | ||||||
| від____________ №___ | ||||||
| Фінансування міського бюджету на 2018 рік | ||||||
| (тис.грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 35 075,202 | -25 269,021 | 60 344,223 | 56 223,463 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 35 075,202 | -25 269,021 | 60 344,223 | 56 223,463 | |
| 208100 | На початок періоду | 35 075,202 | 30 547,917 | 4 527,285 | 406,525 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -55 816,938 | 55 816,938 | 55 816,938 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 35 075,202 | -25 269,021 | 60 344,223 | 56 223,463 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 35 075,202 | -25 269,021 | 60 344,223 | 56 223,463 | |
| 602100 | На початок періоду | 35 075,202 | 30 547,917 | 4 527,285 | 406,525 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -55 816,938 | 55 816,938 | 55 816,938 | |
| Секретар ради | Р.М. Боднарчук | |||||