ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 14
РІШЕННЯ
від __________2018 р. №_____ м. Калуш
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», враховуючи розпорядження облдержадміністрації №277 від 17.05.2018 «Про розподіл субвенції» , протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 24.05.2018 №70, протокол засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 11.06.2018 №61 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 13 199 967 гривень, у тому числі:
- по КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 10 898 167 гривень;
- по КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 158 500 гривень.
- по КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 544 100 гривень;
- по КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на суму 660 700 гривень;
- по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 938 500 гривень.
Врахувати в доходах міського бюджету субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 438 000 гривень .
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 4 947 555 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду(видатки споживання) на суму 3 589 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату -3 586 000грн. ,відрядження – 3000 грн.).
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 346 805 гривень( оплата послуг, крім комунальних.)
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 198 000 гривень (оплата послуг( крім комунальних));
- заКТПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 603 750 гривень(КП «Державна студія «Калуське міське телебачення»»- 316 400 гривень, КЗ «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»- 287 350 гривень);
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері архівної справи» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 210 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
Зменшити бюджетні призначення :
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері освіти» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 378 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» субвенції з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів - 437 700 гривень, та відрядження для підвищення кваліфікації - 300 гривень)
- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 40 000 гривень.
Зменшити бюджетні призначення:
- зКТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 10 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 8760 грн., оплата послуг, крім комунальних - 1240 грн.,) тапо спеціальному фонду (бюджету розвитку) насуму 287 300 гривень.
2.3. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 717 000 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.4. Службі у справах дітей збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 231 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.5. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері культури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 153 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.6. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту» на суму 465 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
За КТПКВКМБ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 10 320 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 54 000 гривень (придбання предметів довгострокового використання).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 54 000 гривень.
2.7. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 4 229 592 гривні, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 103 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
- за КТПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) суму 2 532 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 594 592 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 594 592 гривень.
2.8. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення на суму 456 500 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 280 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 176 500 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 176 500 гривень.
2.9. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» по загальному фонду (видатки споживання)на суму 33 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.10. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 566 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.11. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій» на суму 440 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату- 415000грн., оплата послуг, крім комунальних - 25000 грн.).
Зменшити бюджетні призначення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
2.12 Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 251 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.13. Фінансовому управлінню міста збільшити бюджетні призначення на суму 744 300 гривень, а саме :
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 447 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);
- за КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету на співфінансування видатків для закупівлі сучасних меблів та комп’ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») по спеціальному фонду (бюджету розвитку) насуму 297 300 гривень .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 10 000 гривень.
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно здодатком 1.
4. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 №1258 «Про бюджетміста Калуша на 2018 рік» , а саме пункт 13 доповнити такими словами : «Уповноважити міського голову І.Матвійчука у міжсесійний період відповідно до рішення постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами».
5. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26.04.2018 №1534«Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік» , а саме у пункті 2.5. останній абзац викласти в новій редакції: « КТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 2 500 000 гривень (одержувач коштів КП «Екоресурс» придбання спецавтотранспорту) відповідно зменшивши їх по одержувачу коштів КП «Екосервіс»».
6. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
7. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук
РІШЕННЯ
від __________2018 р. №_____ м. Калуш
| Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік |
( сорок друга сесія сьомого демократичного скликання) |
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», враховуючи розпорядження облдержадміністрації №277 від 17.05.2018 «Про розподіл субвенції» , протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 24.05.2018 №70, протокол засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 11.06.2018 №61 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 13 199 967 гривень, у тому числі:
- по КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 10 898 167 гривень;
- по КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 158 500 гривень.
- по КБКД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 544 100 гривень;
- по КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на суму 660 700 гривень;
- по КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 938 500 гривень.
Врахувати в доходах міського бюджету субвенцію з обласного бюджету за КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 438 000 гривень .
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 4 947 555 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду(видатки споживання) на суму 3 589 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату -3 586 000грн. ,відрядження – 3000 грн.).
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 346 805 гривень( оплата послуг, крім комунальних.)
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 198 000 гривень (оплата послуг( крім комунальних));
- заКТПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 603 750 гривень(КП «Державна студія «Калуське міське телебачення»»- 316 400 гривень, КЗ «Редакція газети «Дзвони Підгір’я»- 287 350 гривень);
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері архівної справи» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 210 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
Зменшити бюджетні призначення :
- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 198 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері освіти» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 378 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» субвенції з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів - 437 700 гривень, та відрядження для підвищення кваліфікації - 300 гривень)
- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 40 000 гривень.
Зменшити бюджетні призначення:
- зКТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 10 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 8760 грн., оплата послуг, крім комунальних - 1240 грн.,) тапо спеціальному фонду (бюджету розвитку) насуму 287 300 гривень.
2.3. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 717 000 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.4. Службі у справах дітей збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 231 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.5. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері культури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 153 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.6. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту» на суму 465 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
За КТПКВКМБ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 10 320 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 54 000 гривень (придбання предметів довгострокового використання).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 54 000 гривень.
2.7. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 4 229 592 гривні, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 103 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
- за КТПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) суму 2 532 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 594 592 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 594 592 гривень.
2.8. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення на суму 456 500 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 280 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);
- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 176 500 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 176 500 гривень.
2.9. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» по загальному фонду (видатки споживання)на суму 33 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.10. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 566 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.11. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій» на суму 440 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату- 415000грн., оплата послуг, крім комунальних - 25000 грн.).
Зменшити бюджетні призначення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
2.12 Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 251 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).
2.13. Фінансовому управлінню міста збільшити бюджетні призначення на суму 744 300 гривень, а саме :
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (видатки споживання) на суму 447 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);
- за КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету на співфінансування видатків для закупівлі сучасних меблів та комп’ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») по спеціальному фонду (бюджету розвитку) насуму 297 300 гривень .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 10 000 гривень.
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно здодатком 1.
4. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 21.12.2017 №1258 «Про бюджетміста Калуша на 2018 рік» , а саме пункт 13 доповнити такими словами : «Уповноважити міського голову І.Матвійчука у міжсесійний період відповідно до рішення постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами».
5. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26.04.2018 №1534«Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік» , а саме у пункті 2.5. останній абзац викласти в новій редакції: « КТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 2 500 000 гривень (одержувач коштів КП «Екоресурс» придбання спецавтотранспорту) відповідно зменшивши їх по одержувачу коштів КП «Екосервіс»».
6. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
7. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук