ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 18

Р І Ш Е Н Н Я

 
 
від_____________2016 року № __
 
 
 Про затвердження звіту про
 виконання бюджету м . Калуш
 за І півріччя 2016 року
 
 
Відповідно до статті 24 та  частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,  міська  рада 
 
                                                             В И Р І Ш И Л А:
 
 Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2016 року по доходах загального фонду в сумі 242 369,7 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 10 162,8 тис. грн., по видатках загального фонду в сумі 215 633,3 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 23 388,8 тис. грн. згідно з додатками 1, 2.
 
 
 
 
 
Міський голова                                                         Ігор Матвійчук
 
 
 
 
 
Додаток 1 до рішення сесії від _____________2016 р.
Звіт про виконання  бюджету міста Калуш 
за I півріччя 2016 року
тис. грн.
КБК Найменування доходів Виконано за I півріччя 2015 року Затверджено  з урахуванням змін на 2016 рік Затверджено  з урахуванням змін на I півріччя 2016 року Виконано за I півріччя 2016 року Динаміка фактичних надходжень до відповідного періоду минулого року Відсоток виконання  до затвердженого плану на  I півріччя 2016 року  Відсоток виконання  до затвердженого плану на 2016 рік
Загальний фонд
10000000 Податкові надходження   70 466,1 189 735,7 102 019,5 100 869,9 30 403,8 98,9 53,2
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 29 012,5 79 931,1 41 685,1 41 581,2 12 568,7 99,8 52,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 27 507,6 75 931,1 39 711,1 39 872,2 12 364,6 100,4 52,5
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 480,2 1 100,0 540,0 439,8 -40,3 81,4 40,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 252,7 700,0 342,0 560,9 308,3 164,0 80,1
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 545,1 1 600,0 792,0 570,7 25,6 72,1 35,7
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 227,0 600,0 300,0 137,6 -89,4 45,9 22,9
11020000 Податок на прибуток підприємств   92,9 50,0 24,0 38,0 -54,9 158,2 75,9
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  92,9 50,0 24,0 38,0 -54,9 158,2 75,9
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 28,6 40,0 18,6 18,8 -9,8 101,0 47,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 28,6 40,0 18,6 18,8 -9,8 101,0 47,0
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 28,6 40,0 18,6 18,8 -9,8 101,1 47,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   7 314,1 20 386,0 10 731,4 11 890,6 4 576,5 110,8 58,3
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 7 314,1 20 386,0 10 731,4 11 890,6 4 576,5 110,8 58,3
18000000 Місцеві податки 32 117,8 89 328,6 49 560,4 47 341,4 15 223,6 95,5 53,0
18010000 Податок на майно 26 459,1 74 332,1 41 336,6 38 551,7 12 092,6 93,3 51,9
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 21,1 65,0 32,4 14,6 -6,6 44,9 22,4
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,6 41,0 20,4 3,2 2,6 15,6 7,8
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 0,6 4,0 1,8 -0,7 -1,3 -41,1 -18,5
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 143,4 590,0 294,8 236,9 93,5 80,4 40,2
Плата за землю 26 249,6 73 482,1 40 927,6 38 287,4 12 037,8 93,5 52,1
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   4 684,8 12 300,0 6 945,0 7 409,1 2 724,3 106,7 60,2
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   20 345,9 58 782,1 32 789,6 29 432,9 9 087,0 89,8 50,1
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   182,9 400,0 201,0 142,9 -40,0 71,1 35,7
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1 036,0 2 000,0 992,0 1 302,5 266,5 131,3 65,1
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,0 100,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 43,8 50,0 24,6 10,4 -33,3 42,4 20,8
18030000 Туристичний збір  2,0 6,5 3,4 3,0 1,0 88,5 46,3
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  0,7 3,5 2,8 0,0 -0,7 0,0 0,0
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  1,3 3,0 0,6 3,0 1,8 501,7 100,3
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року -37,8 0,0 0,0 -23,9 -203,8 0,0 0,0
18050000 Єдиний податок   5 694,6 14 990,0 8 220,4 8 810,6 3 116,0 107,2 58,8
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року  2,1 0,0 0,0 -0,5 -2,6 0,0 0,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 273,4 4 550,0 2 255,4 2 212,7 939,3 98,1 48,6
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  4 416,6 10 440,0 5 965,0 6 598,3 2 181,7 110,6 63,2
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2,5 0,0 0,0 0,1 -2,4 0,0 0,0
19000000 Інші податки та збори  1 900,2 0,0 0,0 0,0 -1 900,2 0,0 0,0
19010000 Екологічний податок  1 900,2 0,0 0,0 0,0 -1 900,2 0,0 0,0
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  1 833,0 0,0 0,0 0,0 -1 833,0 0,0 0,0
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  26,1 0,0 0,0 0,0 -26,1 0,0 0,0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  41,1 0,0 0,0 0,0 -41,1 0,0 0,0
20000000 Неподаткові надходження   2 770,8 6 608,4 2 897,5 2 976,1 205,3 102,7 45,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 14,2 40,0 16,5 16,1 1,9 97,8 40,4
21080000 Інші надходження   94,4 100,0 21,5 32,1 -62,3 149,2 32,1
21080500 Інші надходження  74,7 50,0 9,0 0,7 -74,1 7,2 1,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  19,7 50,0 12,5 31,4 11,7 251,4 62,9
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 286,9 3 118,4 1 372,0 1 546,3 259,4 112,7 49,6
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  218,1 1 050,0 525,0 318,9 100,8 60,8 30,4
22090000 Державне мито   1 024,9 1 900,0 808,5 898,9 -126,0 111,2 47,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   5,3 13,0 6,5 4,6 -0,7 71,4 35,7
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   2,6 4,0 2,0 0,1 -2,5 3,5 1,8
22090300 Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками   0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   1 016,9 1 883,0 800,0 894,2 -122,7 111,8 47,5
24060300 Інші надходження   132,3 400,0 154,0 163,8 31,5 106,3 40,9
40000000 Офіційні трансферти   102 585,9 279 802,6 142 814,9 138 523,7 35 937,8 97,0 49,5
41020000 Дотації 0,0 4 834,5 4 109,5 4 109,5 4 109,5 100,0 85,0
41030000 Субвенції  ( загальний фонд) 102 585,9 274 968,1 138 705,4 134 414,2 31 828,3 96,9 48,9
41030300 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування   5 529,4 0,0 0,0 0,0 -5 529,4 0,0 0,0
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 35 401,3 84 421,0 40 666,5 40 666,5 5 265,2 100,0 48,2
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 9 249,3 79 644,9 39 668,5 35 446,9 26 197,6 89,4 44,5
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 1 013,2 0,0 0,0 0,0 -1 013,2 0,0 0,0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 28 391,9 54 154,6 30 673,9 30 673,9 2 282,0 100,0 56,6
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 22 439,9 55 489,8 26 986,4 26 986,4 4 546,5 100,0 48,6
41035000 Інші субвенції  300,2 231,1 109,4 93,3 -207,0 85,2 40,4
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 260,7 1 016,7 590,8 537,3 276,6 90,9 52,8
Всього доходів загального фонду 175 822,8 476 146,7 247 731,9 242 369,7 66 546,9 97,8 50,9
Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження   -3,6 2 600,0 1 235,0 2 640,9 2 644,5 213,8 101,6
18050500 Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року -3,6 0,0 0,0 -0,3 3,3 0,0 0,0
19010000 Екологічний податок  0,0 2 600,0 1 235,0 2 641,2 2 641,2 213,9 101,6
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  0,0 2 600,0 1 235,0 2 550,5 2 550,5 206,5 98,1
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,0 0,0 0,0 24,1 24,1 0,0 0,0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,0 0,0 0,0 63,2 63,2 0,0 0,0
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   4 482,0 6 599,3 0,0 5 165,9 683,9 0,0 78,3
30000000 Доходи від операцій з капіталом   2 403,3 6 600,0 2 300,0 1 779,5 -623,8 77,4 27,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   783,7 2 100,0 850,0 549,0 -234,7 64,6 26,1
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   783,7 2 100,0 850,0 549,0 -234,7 64,6 26,1
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1 619,6 4 500,0 1 450,0 1 230,5 -389,1 84,9 27,3
33010000 Кошти від продажу землі   1 619,6 4 500,0 1 450,0 1 230,5 -389,1 84,9 27,3
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 602,0 4 500,0 1 450,0 411,8 -190,2 28,4 9,2
33010400 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу 1 017,6 0,0 0,0 818,7 -198,8 0,0 0,0
40000000 Офіційні трансферти   310,0 1 300,9 1 300,9 150,0 -160,0 11,5 11,5
41035000 Інші субвенції  310,0 1 300,9 1 300,9 150,0 -160,0 11,5 11,5
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   302,3 500,0 450,0 426,5 124,2 94,8 85,3
Всього доходів спеціального фонду 7 494,0 17 600,2 5 285,9 10 162,8 2 668,8 192,3 57,7
Разом доходів загального і спеціального фондів 183 316,8 493 746,9 253 017,8 252 532,5 69 215,7 99,8 51,1
Секретар міської ради Роман Боднарчук
 
 
Додаток 2
до рішення сесії
від _____________№_____
Звіт про виконання  бюджету міста Калуш по видатках  
 за І півріччя 2016 року
тис. грн.
Код бюджетної класифікації Найменування видатків Виконано за    І півріччя        2015 року Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік Затверджено з урахуванням змін на              І півріччя        2016 року Виконано за І півріччя 2016 року Динаміка виконання до відповідного  періоду минулого року (+;-) Відсоток виконання до затвердженої суми на                І півріччя   2016 року  Відсоток виконання до затвердженої суми на 2016 рік 
Видатки бюджету загального фонду
010116 Органи місцевого самоврядування 8 187,2 19 360,8 9 964,1 9 052,2 865,0 90,85 46,76
Виконавчий комітет 2 757,1 6 009,2 3 056,3 2 989,0 231,9 97,80 49,74
Управління освіти 430,6 854,8 460,7 398,9 -31,7 86,59 46,67
Управління сім"ї, дітей, молоді, фізкультури та спорту 195,4 421,9 215,8 198,2 2,8 91,84 46,98
Управління праці та соціального захисту населення 1 423,3 3 830,0 1 941,9 1 697,6 274,3 87,42 44,32
Служба у справах дітей 268,3 573,2 291,9 261,8 -6,5 89,69 45,67
Управління культури 187,2 471,2 238,8 214,7 27,5 89,91 45,56
Архівний відділ 47,9 392,6 202,1 182,6 134,7 90,35 46,51
Управління житлово-комунального господарства 839,5 1 889,8 984,6 893,8 54,3 90,78 47,30
Фонд комунальної власності територіальної громади міста 218,1 452,7 243,4 231,0 12,9 94,91 51,03
УБРІ 251,8 589,1 315,8 238,5 -13,3 75,52 40,49
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 361,8 178,6 102,3 102,3 57,28 28,28
Управління надзвичайних ситуацій 578,1 1 288,6 661,0 556,3 -21,8 84,16 43,17
Управління економічного розвитку міста 524,9 1 167,4 641,4 618,6 93,7 96,45 52,99
Фінансове  управління 465,0 1 058,5 531,8 468,9 3,9 88,17 44,30
70000 Освіта 48 049,7 106 302,4 62 634,9 58 887,4 10 837,7 94,02 55,40
070101 Дошкільні заклади освіти 11 712,1 25 643,6 14 126,4 11 923,8 211,7 84,41 46,50
070201 Загальноосвітні школи  32 043,9 64 541,7 36 586,1 35 849,5 3 805,6 97,99 55,54
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 260,7 1 016,7 590,8 537,3 276,6 90,94 52,85
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 417,4 4 366,1 2 484,1 2 224,2 -193,2 89,54 50,94
70501 Професійно-технічні заклади освіти 7 535,2 6 810,2 6 710,2 6 710,2 98,53 89,05
070701 Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації 128,3 291,0 161,6 136,5 8,2 84,47 46,91
070801 Придбання підручників 4,0 70,0 70,0 24,8 20,8 35,43 35,43
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 330,0 550,0 349,3 334,4 4,4 95,73 60,80
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 570,5 1 230,0 669,6 602,2 31,7 89,93 48,96
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 231,0 580,0 308,7 277,0 46,0 89,73 47,76
070807 Інші освітні програми 351,8 460,0 460,0 251,2 -100,6 54,61 54,61
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 18,1 18,1 16,3 16,3 90,06 90,06
80000 Охорона здоров'я 40 288,6 95 066,5 48 868,8 47 087,8 6 799,2 96,36 49,53
080101 Лікарні 22 287,7 49 098,1 26 514,0 25 953,2 3 665,5 97,88 52,86
080203 Перинатальні центри, пологові будинки 4 212,7 8 472,7 4 431,1 4 344,8 132,1 98,05 51,28
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 1 901,8 3 659,1 1 923,8 1 921,2 19,4 99,86 52,50
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6 594,5 15 542,6 7 672,2 7 101,8 507,3 92,57 45,69
081002 Інші заходи по охороні здоров`я 4 803,5 17 079,0 7 725,0 7 276,2 2 472,7 94,19 42,60
081003  централізовані бухгалтерії 488,4 1 215,0 602,7 490,6 2,2 81,40 40,38
90000 Соціальний захист  47 234,6 171 352,4 84 704,8 79 033,4 31 798,8 93,30 46,12
090201 Пільги ветеранам війни 3 174,1 7 000,0 2 626,5 2 482,2 -691,9 94,51 35,46
90203 Інші пільги ветеранам війни 32,0 0,0 0,0 0,0
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ 164,3 400,0 105,3 91,7 -72,6 87,08 22,93
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 169,7 500,0 195,3 188,3 18,6 96,42 37,66
090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин 6,2 10,0 0,0 0,0 -6,2 0,00
090212 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 9,5 47,7 22,5 20,5 11,0 91,11 42,98
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 159,0 0,0 0,0 0,0 -159,0
090215 Пільги багатодітним сім`ям 460,1 1 500,0 363,7 290,3 -169,8 79,82 19,35
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 332,4 940,0 368,1 368,1 35,7 100,00 39,16
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 243,5 500,1 229,9 229,0 -14,5 99,61 45,79
090304 Допомога при народженні дитини 16 908,3 36 304,6 17 149,6 17 148,6 240,3 99,99 47,24
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 687,5 1 871,3 852,0 852,0 164,5 100,00 45,53
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2 098,9 6 401,8 2 875,8 2 875,8 776,9 100,00 44,92
090307 Тимчасова державна допомога дітям 590,4 1 802,0 476,3 476,3 -114,1 100,00 26,43
090308 Допомога при усиновленні дитини 38,8 100,9 15,5 15,5 -23,3 100,00 15,36
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 7 535,7 18 403,5 10 178,1 10 178,0 2 642,3 100,00 55,30
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5 258,6 70 215,8 36 377,7 32 394,3 27 135,7 89,05 46,14
90406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 100,00
090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води 16,3 19,1 0,0 0,0 -16,3 0,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 1 007,2 2 455,0 1 631,6 967,5 -39,7 59,30 39,41
090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 393,0 3 550,0 1 749,5 1 749,5 356,5 100,00 49,28
090417 Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 2,4 33,4 11,9 0,0 -2,4 0,00 0,00
090802 Інші програми соціального захисту дітей 1,0 13,8 9,8 1,6 0,6 16,33 11,59
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 342,1 937,4 469,6 381,0 38,9 81,13 40,64
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 4,0 136,0 112,4 27,7 23,7 24,64 20,37
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 20,4 55,0 52,5 36,6 16,2 69,71 66,55
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 15,5 386,0 316,0 15,3 -0,2 3,96
091204 Територіальні центри соціального обслуговування  500,4 1 176,6 620,6 604,9 104,5 97,47 51,41
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам 31,5 110,0 53,0 46,6 15,1 87,92 42,36
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 230,9 710,6 360,0 312,8 81,9 86,89 44,02
091207 Місцеві пільги 223,2 1 200,0 685,0 482,7 259,5 70,47 40,23
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 8,7 15,0 15,0 15,0 6,3 100,00 100,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 5 568,5 14 546,8 6 771,6 6 771,6 1 203,1 100,00 46,55
100000 Житлово-комунальне господарство 4 701,1 12 468,0 6 793,6 6 173,5 1 472,4 90,87 49,51
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 4 701,1 12 468,0 6 793,6 6 173,5 1 472,4 90,87 49,51
110000 Культура і мистецтво 7 995,1 16 658,9 10 116,9 8 992,1 997,0 88,88 53,98
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 127,6 609,6 462,6 434,8 307,2 93,99 71,33
110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 20,0 10,0 0,0 0,0 0,00
110201 Бібліотеки 770,0 1 789,4 980,3 818,8 48,8 83,53 45,76
110202 Музеї і виставки 173,4 448,3 264,2 222,4 49,0 84,18 49,61
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 1 761,9 3 992,7 2 456,6 1 712,3 -49,6 69,70 42,89
110205 Школи естетичного виховання дітей 4 778,4 8 970,1 5 509,4 5 411,1 632,7 98,22 60,32
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 383,8 828,8 433,8 392,7 8,9 90,53 47,38
120000 Засоби масової інформації 560,0 1 063,6 568,6 512,7 -47,3 90,17 48,20
120100 Телебачення і радіомовлення 362,5 588,6 330,6 274,7 -87,8 83,09 46,67
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 197,5 475,0 238,0 238,0 40,5 100,00 50,11
130000 Фізична культура і спорт 2 906,6 6 341,2 3 570,9 2 873,6 -33,0 80,47 45,32
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 22,2 56,0 37,0 25,8 3,6 69,73 46,07
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 421,2 4 939,7 2 744,9 2 287,9 -133,3 83,35 46,32
130112 Інші видатки 97,0 500,0 304,0 166,7 69,7 54,84 33,34
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 366,2 845,5 485,0 393,2 27,0 81,07 46,51
170000 Транспорт 898,4 849,6 237,9 96,3 -802,1 40,48 11,33
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 742,0 815,0 216,9 94,1 -647,9 43,38 11,55
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 153,4 0,0 0,0 0,0 -153,4
170800 Зв`язок 3,0 30,0 17,0 0,8 -2,2 4,71 2,67
171000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 4,6 4,0 1,4 1,4 35,00 30,43
180000 Інші послуги пов"язані з економічною діяльністю 3,0 130,0 106,3 3,9 0,9 3,67 3,00
180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 3,0 50,0 26,3 3,9 0,9 14,83 7,80
180410 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 80,0 80,0 0,0 0,0 0,00 0,00
200700 Інші природоохоронні заходи 65,0 65,0 59,6 59,6 91,69 91,69
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50,8 50,0 38,0 2,0 -48,8 5,26 4,00
230000 Обслуговування боргу 303,6 303,6 303,6 303,6 100,00 100,00
250000 Інші видатки 5 356,1 9 697,8 7 280,4 2 555,2 -2 800,9 35,10 26,35
250102 Резервний фонд 200,0 104,0 0,0 0,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 50,0 60,0 60,0 40,0 -10,0 66,67 66,67
250402 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат 131,3 -131,3
250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 3 722,2 2 834,7 2 834,7 85,5 -3 636,7 3,02 3,02
250404 Інші видатки 1 452,6 6 603,1 4 281,7 2 429,7 977,1 56,75 36,80
Програма  розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2016 рік 427,5 2 461,5 1 296,4 944,0 516,5 72,82 38,35
Програма створення автоматизованої системи по контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на 2016 рік на території м. Калуша 80,0 80,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки 260,0 260,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки 220,0 112,0 39,9 39,9 18,14
Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша 60,5 60,5 60,0 60,0 99,17 99,17
Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки 15,6 75,8 37,9 20,6 5,0 54,35 27,18
Програма стимулювання створення та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Калуша на 2016-2017 роки 600,0 600,0 0,0 0,0 0,00
Міська цільова програма розвитку культури м. Калуша на 2016 р. 26,8 26,8 0,0 0,0 0,00
Комплексна програма профілактики злочинності,   співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік 844,8 1 784,2 1 022,7 678,8 -166,0 66,37 38,05
Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2016 рік 23,2 23,2 0,0 0,0 0,00 0,00
Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік  490,0 490,0 416,5 416,5 85,00 85,00
Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2016 рік 152,4 521,1 272,2 269,9 117,5 99,16 51,79
Інші видатки 12,3
Всього видатків по загальному фонду 166 231,2 439 709,8 235 253,8 215 633,3 49 402,1 91,66 49,04
Дефіцит (-) / профіцит (+) 36 436,9 26 736,4
200000 Внутрішнє фінансування -36 436,9 -26 736,4
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -36 436,9 -25 311,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -37 979,4 -16 016,1
Інші кошти спеціального фонду
010116 Органи місцевого самоврядування 41,9 455,0 455,0 100,2 58,3 22,02 22,02
070000 Освіта 467,6 1 164,1 1 164,1 768,3 300,7 66,00 66,00
70101 Дошкільні заклади освіти 68,0 68,0 38,0 38,0 55,88 55,88
70201 Загальноосвітні школи 470,1 470,1 320,9 320,9 68,26 68,26
70401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 8,0 8,0 0,0 0,00 0,00
70804 Централізована бухгалтерія 4,1
070807 Інші освітні програми 463,5 618,0 618,0 409,4 -54,1 66,25 66,25
80000 Охорона здоров'я 642,4 3 607,6 3 607,6 1 743,5 1 101,1 48,33 48,33
080101 Лікарні 642,4 1 670,0 1 670,0 943,5 301,1 56,50 56,50
80800 Центр первинної медико-санітарної допомоги 1 937,6 1 937,6 800,0 800,0 41,29 41,29
90000 Соціальний захист  363,5 534,7 484,7 117,1 -246,4 24,16 21,90
90203 Інші пільги ветеранам війни 3,7 -3,7
090802 Інші програми соціального захисту дітей 359,8 280,0 280,0 0,0 -359,8 0,00 0,00
91102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 30,0 30,0 0,0 0,0 0,00 0,00
91204 Територіальні центри соціального обслуговування 14,7 14,7 14,7 14,7 100,00 100,00
91206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 210,0 160,0 102,4 102,4 64,00 48,76
100209 Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води 687,8 687,7 190,0 190,0 27,63 27,62
110000 Культура і мистецтво 99,0 798,9 728,9 437,0 338,0 59,95 54,70
110201 Бібліотеки 90,0 131,0 71,0 60,0 -30,0 84,51 45,80
110202 Музеї і виставки 38,0 28,0 0,0 0,0 0,00 0,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 9,0 135,0 135,0 77,0 68,0 57,04 57,04
110205 Школи естетичного виховання дітей 249,9 249,9 62,6 62,6 25,05 25,05
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 245,0 245,0 237,4 237,4 96,90 96,90
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 72,0
130115 Центри "Спорт для всіх" 90,0 90,0 87,5 87,5 97,22 97,22
150101 Капітальні вкладення 5 009,7 28 195,4 17 866,3 8 424,9 3 415,2 47,16 29,88
170703 Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт 110,0
170800 Зв"язок 9,0 9,0 9,0 9,0 100,00 100,00
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 5 517,9 7 326,4 5 726,4 4 949,6 -568,3 86,43 67,56
240000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 429,7 4 200,9 2 785,9 904,4 474,7 32,46 21,53
240601 Охорона та раціональне використання природніх ресурсів 90,0 90,0 0,0 0,0 0,00 0,00
240602 Утилізація відходів 110,0 80,0 22,6 22,6 20,55
240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 176,2 3 500,9 2 165,9 508,3 332,1 23,47 14,52
240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 253,5 500,0 450,0 373,5 120,0 83,00 74,70
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 1 700,5 2 079,5 1 843,3 495,7 -1 204,8 26,89 23,84
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 80,0 80,0 80,0
250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 1 685,8 39,1 39,1 0,0 -1 685,8 0,00 0,00
250404 Інші видатки 14,7 1 960,4 1 724,2 415,7 401,0 24,11 21,20
Разом видатків  14 454,2 49 149,3 35 448,9 18 227,2 3 773,0 51,42 37,09
Власні надходженнях спеціального фонду
010116 Органи місцевого самоврядування 5,2 45,3 11,6 6,4 25,61
070000 Освіта 1 321,3 3 387,3 0,0 1 967,7 646,4 58,09
70101 Дошкільні заклади освіти 1 077,8 1 981,0 1 195,5 117,7 60,35
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 243,3 460,2 284,7 41,4 61,86
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0,2 1,2 0,1 -0,1 8,33
70501 Професійно-технічні заклади освіти 944,1 486,6 486,6 51,54
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 0,8 0,8 0,8 100,00
80000 Охорона здоров'я 2 952,8 3 745,8 0,0 2 622,5 -330,3 70,01
080101 Лікарні 1 484,6 1 278,1 1 185,3 -299,3 92,74
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 0,4 -0,4
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 271,9 643,4 372,2 100,3 57,85
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 195,9 1 824,3 1 065,0 -130,9 58,38
091204 Територіальні центри соціального обслуговування 9,6 7,4 7,4 -2,2 100,00
110000 Культура і мистецтво 271,0 426,0 0,0 232,5 -38,5 54,58
110201 Бібліотеки 21,0 24,0 24,0 3,0 100,00
110202 Музеї і виставки 0,1 0,5 0,1 0,0 20,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 147,0 201,5 79,5 -67,5 39,45
110205 Школи естетичного виховання дітей 102,9 200,0 128,9 26,0 64,45
130000 Фізична культура і спорт 277,6 590,3 0,0 307,1 29,5 52,02
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 262,2 498,0 259,6 -2,6 52,13
130115 Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури 15,4 92,3 47,5 32,1 51,46
250404 Інші видатки 16,9 98,7 29,3 12,4 29,69
Разом  видатків 4 854,4 8 300,8 0,0 5 178,1 323,7 62,38
Кредитування
250908 Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 35,0 20,0 0,0 0,0 0,00 0,00
250909 Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -8,9 -35,0 -20,0 -16,5 -7,6 82,50 47,14
Всього по спеціальному фонду 19 299,7 57 450,1 35 448,9 23 388,8 4 089,1 65,98 40,71
Фінансування
Дефіцит (-) / профіцит (+) -38 148,4 -13 226,0
200000 Внутрішнє фінансування 38 148,4 13 226,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 38 148,3 13 346,1
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 37 979,4 16 016,1
Всього видатків загального і спеціального фондів 185 530,9 497 159,9 270 702,7 239 022,1 53 491,2 88,30 48,08
Секретар міської ради Роман Боднарчук