ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 18
Про затвердження звіту про
виконання бюджету м . Калуш
за І півріччя 2016 року
Р І Ш Е Н Н Я
від_____________2016 року № __
Про затвердження звіту про
виконання бюджету м . Калуш
за І півріччя 2016 року
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2016 року по доходах загального фонду в сумі 242 369,7 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 10 162,8 тис. грн., по видатках загального фонду в сумі 215 633,3 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 23 388,8 тис. грн. згідно з додатками 1, 2.
Міський голова Ігор Матвійчук
| Додаток 1 до рішення сесії від _____________2016 р. | |||||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш | |||||||||||
| за I півріччя 2016 року | |||||||||||
| тис. грн. | |||||||||||
| КБК | Найменування доходів | Виконано за I півріччя 2015 року | Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік | Затверджено з урахуванням змін на I півріччя 2016 року | Виконано за I півріччя 2016 року | Динаміка фактичних надходжень до відповідного періоду минулого року | Відсоток виконання до затвердженого плану на I півріччя 2016 року | Відсоток виконання до затвердженого плану на 2016 рік | |||
| Загальний фонд | |||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 70 466,1 | 189 735,7 | 102 019,5 | 100 869,9 | 30 403,8 | 98,9 | 53,2 | |||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 29 012,5 | 79 931,1 | 41 685,1 | 41 581,2 | 12 568,7 | 99,8 | 52,0 | |||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 27 507,6 | 75 931,1 | 39 711,1 | 39 872,2 | 12 364,6 | 100,4 | 52,5 | |||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 480,2 | 1 100,0 | 540,0 | 439,8 | -40,3 | 81,4 | 40,0 | |||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 252,7 | 700,0 | 342,0 | 560,9 | 308,3 | 164,0 | 80,1 | |||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 545,1 | 1 600,0 | 792,0 | 570,7 | 25,6 | 72,1 | 35,7 | |||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 227,0 | 600,0 | 300,0 | 137,6 | -89,4 | 45,9 | 22,9 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 92,9 | 50,0 | 24,0 | 38,0 | -54,9 | 158,2 | 75,9 | |||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 92,9 | 50,0 | 24,0 | 38,0 | -54,9 | 158,2 | 75,9 | |||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 28,6 | 40,0 | 18,6 | 18,8 | -9,8 | 101,0 | 47,0 | |||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 28,6 | 40,0 | 18,6 | 18,8 | -9,8 | 101,0 | 47,0 | |||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 28,6 | 40,0 | 18,6 | 18,8 | -9,8 | 101,1 | 47,0 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 7 314,1 | 20 386,0 | 10 731,4 | 11 890,6 | 4 576,5 | 110,8 | 58,3 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 7 314,1 | 20 386,0 | 10 731,4 | 11 890,6 | 4 576,5 | 110,8 | 58,3 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 32 117,8 | 89 328,6 | 49 560,4 | 47 341,4 | 15 223,6 | 95,5 | 53,0 | |||
| 18010000 | Податок на майно | 26 459,1 | 74 332,1 | 41 336,6 | 38 551,7 | 12 092,6 | 93,3 | 51,9 | |||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 21,1 | 65,0 | 32,4 | 14,6 | -6,6 | 44,9 | 22,4 | |||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,6 | 41,0 | 20,4 | 3,2 | 2,6 | 15,6 | 7,8 | |||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,6 | 4,0 | 1,8 | -0,7 | -1,3 | -41,1 | -18,5 | |||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 143,4 | 590,0 | 294,8 | 236,9 | 93,5 | 80,4 | 40,2 | |||
| Плата за землю | 26 249,6 | 73 482,1 | 40 927,6 | 38 287,4 | 12 037,8 | 93,5 | 52,1 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 684,8 | 12 300,0 | 6 945,0 | 7 409,1 | 2 724,3 | 106,7 | 60,2 | |||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 20 345,9 | 58 782,1 | 32 789,6 | 29 432,9 | 9 087,0 | 89,8 | 50,1 | |||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 182,9 | 400,0 | 201,0 | 142,9 | -40,0 | 71,1 | 35,7 | |||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 036,0 | 2 000,0 | 992,0 | 1 302,5 | 266,5 | 131,3 | 65,1 | |||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 100,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 43,8 | 50,0 | 24,6 | 10,4 | -33,3 | 42,4 | 20,8 | |||
| 18030000 | Туристичний збір | 2,0 | 6,5 | 3,4 | 3,0 | 1,0 | 88,5 | 46,3 | |||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 0,7 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1,3 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 1,8 | 501,7 | 100,3 | |||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | -37,8 | 0,0 | 0,0 | -23,9 | -203,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18050000 | Єдиний податок | 5 694,6 | 14 990,0 | 8 220,4 | 8 810,6 | 3 116,0 | 107,2 | 58,8 | |||
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 2,1 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 273,4 | 4 550,0 | 2 255,4 | 2 212,7 | 939,3 | 98,1 | 48,6 | |||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 4 416,6 | 10 440,0 | 5 965,0 | 6 598,3 | 2 181,7 | 110,6 | 63,2 | |||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19000000 | Інші податки та збори | 1 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 900,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 1 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 900,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 1 833,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 833,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 770,8 | 6 608,4 | 2 897,5 | 2 976,1 | 205,3 | 102,7 | 45,0 | |||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 14,2 | 40,0 | 16,5 | 16,1 | 1,9 | 97,8 | 40,4 | |||
| 21080000 | Інші надходження | 94,4 | 100,0 | 21,5 | 32,1 | -62,3 | 149,2 | 32,1 | |||
| 21080500 | Інші надходження | 74,7 | 50,0 | 9,0 | 0,7 | -74,1 | 7,2 | 1,3 | |||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 19,7 | 50,0 | 12,5 | 31,4 | 11,7 | 251,4 | 62,9 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 286,9 | 3 118,4 | 1 372,0 | 1 546,3 | 259,4 | 112,7 | 49,6 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 218,1 | 1 050,0 | 525,0 | 318,9 | 100,8 | 60,8 | 30,4 | |||
| 22090000 | Державне мито | 1 024,9 | 1 900,0 | 808,5 | 898,9 | -126,0 | 111,2 | 47,3 | |||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 5,3 | 13,0 | 6,5 | 4,6 | -0,7 | 71,4 | 35,7 | |||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 2,6 | 4,0 | 2,0 | 0,1 | -2,5 | 3,5 | 1,8 | |||
| 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 1 016,9 | 1 883,0 | 800,0 | 894,2 | -122,7 | 111,8 | 47,5 | |||
| 24060300 | Інші надходження | 132,3 | 400,0 | 154,0 | 163,8 | 31,5 | 106,3 | 40,9 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 102 585,9 | 279 802,6 | 142 814,9 | 138 523,7 | 35 937,8 | 97,0 | 49,5 | |||
| 41020000 | Дотації | 0,0 | 4 834,5 | 4 109,5 | 4 109,5 | 4 109,5 | 100,0 | 85,0 | |||
| 41030000 | Субвенції ( загальний фонд) | 102 585,9 | 274 968,1 | 138 705,4 | 134 414,2 | 31 828,3 | 96,9 | 48,9 | |||
| 41030300 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 5 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 529,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 35 401,3 | 84 421,0 | 40 666,5 | 40 666,5 | 5 265,2 | 100,0 | 48,2 | |||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 9 249,3 | 79 644,9 | 39 668,5 | 35 446,9 | 26 197,6 | 89,4 | 44,5 | |||
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот | 1 013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 013,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 28 391,9 | 54 154,6 | 30 673,9 | 30 673,9 | 2 282,0 | 100,0 | 56,6 | |||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 439,9 | 55 489,8 | 26 986,4 | 26 986,4 | 4 546,5 | 100,0 | 48,6 | |||
| 41035000 | Інші субвенції | 300,2 | 231,1 | 109,4 | 93,3 | -207,0 | 85,2 | 40,4 | |||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам | 260,7 | 1 016,7 | 590,8 | 537,3 | 276,6 | 90,9 | 52,8 | |||
| Всього доходів загального фонду | 175 822,8 | 476 146,7 | 247 731,9 | 242 369,7 | 66 546,9 | 97,8 | 50,9 | ||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | -3,6 | 2 600,0 | 1 235,0 | 2 640,9 | 2 644,5 | 213,8 | 101,6 | |||
| 18050500 | Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року | -3,6 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,0 | 2 600,0 | 1 235,0 | 2 641,2 | 2 641,2 | 213,9 | 101,6 | |||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0,0 | 2 600,0 | 1 235,0 | 2 550,5 | 2 550,5 | 206,5 | 98,1 | |||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 482,0 | 6 599,3 | 0,0 | 5 165,9 | 683,9 | 0,0 | 78,3 | |||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 403,3 | 6 600,0 | 2 300,0 | 1 779,5 | -623,8 | 77,4 | 27,0 | |||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 783,7 | 2 100,0 | 850,0 | 549,0 | -234,7 | 64,6 | 26,1 | |||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 783,7 | 2 100,0 | 850,0 | 549,0 | -234,7 | 64,6 | 26,1 | |||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1 619,6 | 4 500,0 | 1 450,0 | 1 230,5 | -389,1 | 84,9 | 27,3 | |||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1 619,6 | 4 500,0 | 1 450,0 | 1 230,5 | -389,1 | 84,9 | 27,3 | |||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 602,0 | 4 500,0 | 1 450,0 | 411,8 | -190,2 | 28,4 | 9,2 | |||
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 1 017,6 | 0,0 | 0,0 | 818,7 | -198,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 310,0 | 1 300,9 | 1 300,9 | 150,0 | -160,0 | 11,5 | 11,5 | |||
| 41035000 | Інші субвенції | 310,0 | 1 300,9 | 1 300,9 | 150,0 | -160,0 | 11,5 | 11,5 | |||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 302,3 | 500,0 | 450,0 | 426,5 | 124,2 | 94,8 | 85,3 | |||
| Всього доходів спеціального фонду | 7 494,0 | 17 600,2 | 5 285,9 | 10 162,8 | 2 668,8 | 192,3 | 57,7 | ||||
| Разом доходів загального і спеціального фондів | 183 316,8 | 493 746,9 | 253 017,8 | 252 532,5 | 69 215,7 | 99,8 | 51,1 | ||||
| Секретар міської ради | Роман Боднарчук | ||||||||||
| Додаток 2 | ||||||||
| до рішення сесії | ||||||||
| від _____________№_____ | ||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш по видатках | ||||||||
| за І півріччя 2016 року | ||||||||
| тис. грн. | ||||||||
| Код бюджетної класифікації | Найменування видатків | Виконано за І півріччя 2015 року | Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік | Затверджено з урахуванням змін на І півріччя 2016 року | Виконано за І півріччя 2016 року | Динаміка виконання до відповідного періоду минулого року (+;-) | Відсоток виконання до затвердженої суми на І півріччя 2016 року | Відсоток виконання до затвердженої суми на 2016 рік |
| Видатки бюджету загального фонду | ||||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 8 187,2 | 19 360,8 | 9 964,1 | 9 052,2 | 865,0 | 90,85 | 46,76 |
| Виконавчий комітет | 2 757,1 | 6 009,2 | 3 056,3 | 2 989,0 | 231,9 | 97,80 | 49,74 | |
| Управління освіти | 430,6 | 854,8 | 460,7 | 398,9 | -31,7 | 86,59 | 46,67 | |
| Управління сім"ї, дітей, молоді, фізкультури та спорту | 195,4 | 421,9 | 215,8 | 198,2 | 2,8 | 91,84 | 46,98 | |
| Управління праці та соціального захисту населення | 1 423,3 | 3 830,0 | 1 941,9 | 1 697,6 | 274,3 | 87,42 | 44,32 | |
| Служба у справах дітей | 268,3 | 573,2 | 291,9 | 261,8 | -6,5 | 89,69 | 45,67 | |
| Управління культури | 187,2 | 471,2 | 238,8 | 214,7 | 27,5 | 89,91 | 45,56 | |
| Архівний відділ | 47,9 | 392,6 | 202,1 | 182,6 | 134,7 | 90,35 | 46,51 | |
| Управління житлово-комунального господарства | 839,5 | 1 889,8 | 984,6 | 893,8 | 54,3 | 90,78 | 47,30 | |
| Фонд комунальної власності територіальної громади міста | 218,1 | 452,7 | 243,4 | 231,0 | 12,9 | 94,91 | 51,03 | |
| УБРІ | 251,8 | 589,1 | 315,8 | 238,5 | -13,3 | 75,52 | 40,49 | |
| Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю | 361,8 | 178,6 | 102,3 | 102,3 | 57,28 | 28,28 | ||
| Управління надзвичайних ситуацій | 578,1 | 1 288,6 | 661,0 | 556,3 | -21,8 | 84,16 | 43,17 | |
| Управління економічного розвитку міста | 524,9 | 1 167,4 | 641,4 | 618,6 | 93,7 | 96,45 | 52,99 | |
| Фінансове управління | 465,0 | 1 058,5 | 531,8 | 468,9 | 3,9 | 88,17 | 44,30 | |
| 70000 | Освіта | 48 049,7 | 106 302,4 | 62 634,9 | 58 887,4 | 10 837,7 | 94,02 | 55,40 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 11 712,1 | 25 643,6 | 14 126,4 | 11 923,8 | 211,7 | 84,41 | 46,50 |
| 070201 | Загальноосвітні школи | 32 043,9 | 64 541,7 | 36 586,1 | 35 849,5 | 3 805,6 | 97,99 | 55,54 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 260,7 | 1 016,7 | 590,8 | 537,3 | 276,6 | 90,94 | 52,85 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 417,4 | 4 366,1 | 2 484,1 | 2 224,2 | -193,2 | 89,54 | 50,94 |
| 70501 | Професійно-технічні заклади освіти | 7 535,2 | 6 810,2 | 6 710,2 | 6 710,2 | 98,53 | 89,05 | |
| 070701 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації | 128,3 | 291,0 | 161,6 | 136,5 | 8,2 | 84,47 | 46,91 |
| 070801 | Придбання підручників | 4,0 | 70,0 | 70,0 | 24,8 | 20,8 | 35,43 | 35,43 |
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 330,0 | 550,0 | 349,3 | 334,4 | 4,4 | 95,73 | 60,80 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 570,5 | 1 230,0 | 669,6 | 602,2 | 31,7 | 89,93 | 48,96 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 231,0 | 580,0 | 308,7 | 277,0 | 46,0 | 89,73 | 47,76 |
| 070807 | Інші освітні програми | 351,8 | 460,0 | 460,0 | 251,2 | -100,6 | 54,61 | 54,61 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 18,1 | 18,1 | 16,3 | 16,3 | 90,06 | 90,06 | |
| 80000 | Охорона здоров'я | 40 288,6 | 95 066,5 | 48 868,8 | 47 087,8 | 6 799,2 | 96,36 | 49,53 |
| 080101 | Лікарні | 22 287,7 | 49 098,1 | 26 514,0 | 25 953,2 | 3 665,5 | 97,88 | 52,86 |
| 080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 4 212,7 | 8 472,7 | 4 431,1 | 4 344,8 | 132,1 | 98,05 | 51,28 |
| 080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 1 901,8 | 3 659,1 | 1 923,8 | 1 921,2 | 19,4 | 99,86 | 52,50 |
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 6 594,5 | 15 542,6 | 7 672,2 | 7 101,8 | 507,3 | 92,57 | 45,69 |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров`я | 4 803,5 | 17 079,0 | 7 725,0 | 7 276,2 | 2 472,7 | 94,19 | 42,60 |
| 081003 | централізовані бухгалтерії | 488,4 | 1 215,0 | 602,7 | 490,6 | 2,2 | 81,40 | 40,38 |
| 90000 | Соціальний захист | 47 234,6 | 171 352,4 | 84 704,8 | 79 033,4 | 31 798,8 | 93,30 | 46,12 |
| 090201 | Пільги ветеранам війни | 3 174,1 | 7 000,0 | 2 626,5 | 2 482,2 | -691,9 | 94,51 | 35,46 |
| 90203 | Інші пільги ветеранам війни | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ | 164,3 | 400,0 | 105,3 | 91,7 | -72,6 | 87,08 | 22,93 |
| 090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 169,7 | 500,0 | 195,3 | 188,3 | 18,6 | 96,42 | 37,66 |
| 090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | ||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 6,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | 0,00 | |
| 090212 | Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 9,5 | 47,7 | 22,5 | 20,5 | 11,0 | 91,11 | 42,98 |
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -159,0 | ||
| 090215 | Пільги багатодітним сім`ям | 460,1 | 1 500,0 | 363,7 | 290,3 | -169,8 | 79,82 | 19,35 |
| 090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 332,4 | 940,0 | 368,1 | 368,1 | 35,7 | 100,00 | 39,16 |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 243,5 | 500,1 | 229,9 | 229,0 | -14,5 | 99,61 | 45,79 |
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 16 908,3 | 36 304,6 | 17 149,6 | 17 148,6 | 240,3 | 99,99 | 47,24 |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 687,5 | 1 871,3 | 852,0 | 852,0 | 164,5 | 100,00 | 45,53 |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2 098,9 | 6 401,8 | 2 875,8 | 2 875,8 | 776,9 | 100,00 | 44,92 |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 590,4 | 1 802,0 | 476,3 | 476,3 | -114,1 | 100,00 | 26,43 |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 38,8 | 100,9 | 15,5 | 15,5 | -23,3 | 100,00 | 15,36 |
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 7 535,7 | 18 403,5 | 10 178,1 | 10 178,0 | 2 642,3 | 100,00 | 55,30 |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 5 258,6 | 70 215,8 | 36 377,7 | 32 394,3 | 27 135,7 | 89,05 | 46,14 |
| 90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 | |
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 16,3 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,00 | |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 1 007,2 | 2 455,0 | 1 631,6 | 967,5 | -39,7 | 59,30 | 39,41 |
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 393,0 | 3 550,0 | 1 749,5 | 1 749,5 | 356,5 | 100,00 | 49,28 |
| 090417 | Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 2,4 | 33,4 | 11,9 | 0,0 | -2,4 | 0,00 | 0,00 |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 1,0 | 13,8 | 9,8 | 1,6 | 0,6 | 16,33 | 11,59 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 342,1 | 937,4 | 469,6 | 381,0 | 38,9 | 81,13 | 40,64 |
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 4,0 | 136,0 | 112,4 | 27,7 | 23,7 | 24,64 | 20,37 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 20,4 | 55,0 | 52,5 | 36,6 | 16,2 | 69,71 | 66,55 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 15,5 | 386,0 | 316,0 | 15,3 | -0,2 | 3,96 | |
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 500,4 | 1 176,6 | 620,6 | 604,9 | 104,5 | 97,47 | 51,41 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам | 31,5 | 110,0 | 53,0 | 46,6 | 15,1 | 87,92 | 42,36 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 230,9 | 710,6 | 360,0 | 312,8 | 81,9 | 86,89 | 44,02 |
| 091207 | Місцеві пільги | 223,2 | 1 200,0 | 685,0 | 482,7 | 259,5 | 70,47 | 40,23 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 8,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 6,3 | 100,00 | 100,00 |
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5 568,5 | 14 546,8 | 6 771,6 | 6 771,6 | 1 203,1 | 100,00 | 46,55 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 4 701,1 | 12 468,0 | 6 793,6 | 6 173,5 | 1 472,4 | 90,87 | 49,51 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 4 701,1 | 12 468,0 | 6 793,6 | 6 173,5 | 1 472,4 | 90,87 | 49,51 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 7 995,1 | 16 658,9 | 10 116,9 | 8 992,1 | 997,0 | 88,88 | 53,98 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 127,6 | 609,6 | 462,6 | 434,8 | 307,2 | 93,99 | 71,33 |
| 110104 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 110201 | Бібліотеки | 770,0 | 1 789,4 | 980,3 | 818,8 | 48,8 | 83,53 | 45,76 |
| 110202 | Музеї і виставки | 173,4 | 448,3 | 264,2 | 222,4 | 49,0 | 84,18 | 49,61 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 761,9 | 3 992,7 | 2 456,6 | 1 712,3 | -49,6 | 69,70 | 42,89 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 4 778,4 | 8 970,1 | 5 509,4 | 5 411,1 | 632,7 | 98,22 | 60,32 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 383,8 | 828,8 | 433,8 | 392,7 | 8,9 | 90,53 | 47,38 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 560,0 | 1 063,6 | 568,6 | 512,7 | -47,3 | 90,17 | 48,20 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 362,5 | 588,6 | 330,6 | 274,7 | -87,8 | 83,09 | 46,67 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 197,5 | 475,0 | 238,0 | 238,0 | 40,5 | 100,00 | 50,11 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 2 906,6 | 6 341,2 | 3 570,9 | 2 873,6 | -33,0 | 80,47 | 45,32 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 22,2 | 56,0 | 37,0 | 25,8 | 3,6 | 69,73 | 46,07 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 421,2 | 4 939,7 | 2 744,9 | 2 287,9 | -133,3 | 83,35 | 46,32 |
| 130112 | Інші видатки | 97,0 | 500,0 | 304,0 | 166,7 | 69,7 | 54,84 | 33,34 |
| 130115 | Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури | 366,2 | 845,5 | 485,0 | 393,2 | 27,0 | 81,07 | 46,51 |
| 170000 | Транспорт | 898,4 | 849,6 | 237,9 | 96,3 | -802,1 | 40,48 | 11,33 |
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 742,0 | 815,0 | 216,9 | 94,1 | -647,9 | 43,38 | 11,55 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -153,4 | ||
| 170800 | Зв`язок | 3,0 | 30,0 | 17,0 | 0,8 | -2,2 | 4,71 | 2,67 |
| 171000 | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 4,6 | 4,0 | 1,4 | 1,4 | 35,00 | 30,43 | |
| 180000 | Інші послуги пов"язані з економічною діяльністю | 3,0 | 130,0 | 106,3 | 3,9 | 0,9 | 3,67 | 3,00 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 3,0 | 50,0 | 26,3 | 3,9 | 0,9 | 14,83 | 7,80 |
| 180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 65,0 | 65,0 | 59,6 | 59,6 | 91,69 | 91,69 | |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50,8 | 50,0 | 38,0 | 2,0 | -48,8 | 5,26 | 4,00 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 100,00 | 100,00 | |
| 250000 | Інші видатки | 5 356,1 | 9 697,8 | 7 280,4 | 2 555,2 | -2 800,9 | 35,10 | 26,35 |
| 250102 | Резервний фонд | 200,0 | 104,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | -10,0 | 66,67 | 66,67 |
| 250402 | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат | 131,3 | -131,3 | |||||
| 250403 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 3 722,2 | 2 834,7 | 2 834,7 | 85,5 | -3 636,7 | 3,02 | 3,02 |
| 250404 | Інші видатки | 1 452,6 | 6 603,1 | 4 281,7 | 2 429,7 | 977,1 | 56,75 | 36,80 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2016 рік | 427,5 | 2 461,5 | 1 296,4 | 944,0 | 516,5 | 72,82 | 38,35 | |
| Програма створення автоматизованої системи по контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на 2016 рік на території м. Калуша | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки | 220,0 | 112,0 | 39,9 | 39,9 | 18,14 | |||
| Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша | 60,5 | 60,5 | 60,0 | 60,0 | 99,17 | 99,17 | ||
| Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки | 15,6 | 75,8 | 37,9 | 20,6 | 5,0 | 54,35 | 27,18 | |
| Програма стимулювання створення та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Калуша на 2016-2017 роки | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| Міська цільова програма розвитку культури м. Калуша на 2016 р. | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік | 844,8 | 1 784,2 | 1 022,7 | 678,8 | -166,0 | 66,37 | 38,05 | |
| Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2016 рік | 23,2 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік | 490,0 | 490,0 | 416,5 | 416,5 | 85,00 | 85,00 | ||
| Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2016 рік | 152,4 | 521,1 | 272,2 | 269,9 | 117,5 | 99,16 | 51,79 | |
| Інші видатки | 12,3 | |||||||
| Всього видатків по загальному фонду | 166 231,2 | 439 709,8 | 235 253,8 | 215 633,3 | 49 402,1 | 91,66 | 49,04 | |
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | 36 436,9 | 26 736,4 | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -36 436,9 | -26 736,4 | |||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -36 436,9 | -25 311,0 | |||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -37 979,4 | -16 016,1 | |||||
| Інші кошти спеціального фонду | ||||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 41,9 | 455,0 | 455,0 | 100,2 | 58,3 | 22,02 | 22,02 |
| 070000 | Освіта | 467,6 | 1 164,1 | 1 164,1 | 768,3 | 300,7 | 66,00 | 66,00 |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 68,0 | 68,0 | 38,0 | 38,0 | 55,88 | 55,88 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи | 470,1 | 470,1 | 320,9 | 320,9 | 68,26 | 68,26 | |
| 70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70804 | Централізована бухгалтерія | 4,1 | ||||||
| 070807 | Інші освітні програми | 463,5 | 618,0 | 618,0 | 409,4 | -54,1 | 66,25 | 66,25 |
| 80000 | Охорона здоров'я | 642,4 | 3 607,6 | 3 607,6 | 1 743,5 | 1 101,1 | 48,33 | 48,33 |
| 080101 | Лікарні | 642,4 | 1 670,0 | 1 670,0 | 943,5 | 301,1 | 56,50 | 56,50 |
| 80800 | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1 937,6 | 1 937,6 | 800,0 | 800,0 | 41,29 | 41,29 | |
| 90000 | Соціальний захист | 363,5 | 534,7 | 484,7 | 117,1 | -246,4 | 24,16 | 21,90 |
| 90203 | Інші пільги ветеранам війни | 3,7 | -3,7 | |||||
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 359,8 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | -359,8 | 0,00 | 0,00 |
| 91102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,00 | 100,00 | |
| 91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 210,0 | 160,0 | 102,4 | 102,4 | 64,00 | 48,76 | |
| 100209 | Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води | 687,8 | 687,7 | 190,0 | 190,0 | 27,63 | 27,62 | |
| 110000 | Культура і мистецтво | 99,0 | 798,9 | 728,9 | 437,0 | 338,0 | 59,95 | 54,70 |
| 110201 | Бібліотеки | 90,0 | 131,0 | 71,0 | 60,0 | -30,0 | 84,51 | 45,80 |
| 110202 | Музеї і виставки | 38,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 9,0 | 135,0 | 135,0 | 77,0 | 68,0 | 57,04 | 57,04 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 249,9 | 249,9 | 62,6 | 62,6 | 25,05 | 25,05 | |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 245,0 | 245,0 | 237,4 | 237,4 | 96,90 | 96,90 | |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 72,0 | ||||||
| 130115 | Центри "Спорт для всіх" | 90,0 | 90,0 | 87,5 | 87,5 | 97,22 | 97,22 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | 5 009,7 | 28 195,4 | 17 866,3 | 8 424,9 | 3 415,2 | 47,16 | 29,88 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт | 110,0 | ||||||
| 170800 | Зв"язок | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,00 | 100,00 | |
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності | 5 517,9 | 7 326,4 | 5 726,4 | 4 949,6 | -568,3 | 86,43 | 67,56 |
| 240000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 429,7 | 4 200,9 | 2 785,9 | 904,4 | 474,7 | 32,46 | 21,53 |
| 240601 | Охорона та раціональне використання природніх ресурсів | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 240602 | Утилізація відходів | 110,0 | 80,0 | 22,6 | 22,6 | 20,55 | ||
| 240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 176,2 | 3 500,9 | 2 165,9 | 508,3 | 332,1 | 23,47 | 14,52 |
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 253,5 | 500,0 | 450,0 | 373,5 | 120,0 | 83,00 | 74,70 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 1 700,5 | 2 079,5 | 1 843,3 | 495,7 | -1 204,8 | 26,89 | 23,84 |
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
| 250403 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 1 685,8 | 39,1 | 39,1 | 0,0 | -1 685,8 | 0,00 | 0,00 |
| 250404 | Інші видатки | 14,7 | 1 960,4 | 1 724,2 | 415,7 | 401,0 | 24,11 | 21,20 |
| Разом видатків | 14 454,2 | 49 149,3 | 35 448,9 | 18 227,2 | 3 773,0 | 51,42 | 37,09 | |
| Власні надходженнях спеціального фонду | ||||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 5,2 | 45,3 | 11,6 | 6,4 | 25,61 | ||
| 070000 | Освіта | 1 321,3 | 3 387,3 | 0,0 | 1 967,7 | 646,4 | 58,09 | |
| 70101 | Дошкільні заклади освіти | 1 077,8 | 1 981,0 | 1 195,5 | 117,7 | 60,35 | ||
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 243,3 | 460,2 | 284,7 | 41,4 | 61,86 | ||
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0,2 | 1,2 | 0,1 | -0,1 | 8,33 | ||
| 70501 | Професійно-технічні заклади освіти | 944,1 | 486,6 | 486,6 | 51,54 | |||
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,00 | |||
| 80000 | Охорона здоров'я | 2 952,8 | 3 745,8 | 0,0 | 2 622,5 | -330,3 | 70,01 | |
| 080101 | Лікарні | 1 484,6 | 1 278,1 | 1 185,3 | -299,3 | 92,74 | ||
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 0,4 | -0,4 | |||||
| 080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 271,9 | 643,4 | 372,2 | 100,3 | 57,85 | ||
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 195,9 | 1 824,3 | 1 065,0 | -130,9 | 58,38 | ||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 9,6 | 7,4 | 7,4 | -2,2 | 100,00 | ||
| 110000 | Культура і мистецтво | 271,0 | 426,0 | 0,0 | 232,5 | -38,5 | 54,58 | |
| 110201 | Бібліотеки | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | 100,00 | ||
| 110202 | Музеї і виставки | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 20,00 | ||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 147,0 | 201,5 | 79,5 | -67,5 | 39,45 | ||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 102,9 | 200,0 | 128,9 | 26,0 | 64,45 | ||
| 130000 | Фізична культура і спорт | 277,6 | 590,3 | 0,0 | 307,1 | 29,5 | 52,02 | |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 262,2 | 498,0 | 259,6 | -2,6 | 52,13 | ||
| 130115 | Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури | 15,4 | 92,3 | 47,5 | 32,1 | 51,46 | ||
| 250404 | Інші видатки | 16,9 | 98,7 | 29,3 | 12,4 | 29,69 | ||
| Разом видатків | 4 854,4 | 8 300,8 | 0,0 | 5 178,1 | 323,7 | 62,38 | ||
| Кредитування | ||||||||
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 35,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 250909 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -8,9 | -35,0 | -20,0 | -16,5 | -7,6 | 82,50 | 47,14 |
| Всього по спеціальному фонду | 19 299,7 | 57 450,1 | 35 448,9 | 23 388,8 | 4 089,1 | 65,98 | 40,71 | |
| Фінансування | ||||||||
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | -38 148,4 | -13 226,0 | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 38 148,4 | 13 226,0 | |||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 38 148,3 | 13 346,1 | |||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 37 979,4 | 16 016,1 | |||||
| Всього видатків загального і спеціального фондів | 185 530,9 | 497 159,9 | 270 702,7 | 239 022,1 | 53 491,2 | 88,30 | 48,08 | |
| Секретар міської ради | Роман Боднарчук | |||||||