ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3


РІШЕННЯ
Про роботу комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №1»
за період 2017- 1 півріччя 2018 рр..
 
            Керуючись ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до плану роботи калуської міської ради на друге півріччя 2018 року, заслухавши інформацію директора про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1» за період 2017 – 1 півріччя 2018 рр., міська рада
ВИРІШИЛА:
 
Інформацію про роботу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1» за період 2017 – 1 півріччя 2018 рр. взяти до відома (додається).
 
Міський голова                                                                            Ігор Матвійчук
 
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕО-1»
за 2017 рік та січень-червень 2018 року.
         Комунальне підприємство “Житлово – експлуатаційна організація №1”    утворене Калуською міською радою  в розпорядчому порядку рішенням від 24.07.2002 р. № 54 (друга сесія четвертого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш. Дане підприємство реорганізоване відповідно до Рішення № 686 від 21.08.2008 р. Калуської міської ради  шляхом приєднання до підприємства комунальних підприємств «Житлово – експлуатаційна організація №2» та «Житлово – експлуатаційна організація №3».
        Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради, яка є представником власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради . Підприємство діє на підставі Статуту , має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, печатку та кутовий штамп.
Мета і предмет діяльності Підприємства.
 Підприємство створене з метою забезпечення якісного утримання житлового фонду та нежитлових приміщень в належному технічному стані.
 Предметом діяльності  Підприємства є :
  • технічне обслуговування будинків та прибудинкових територій;
  • проведення планових та позапланових оглядів житлових та нежитлових фондів;
  • виконання ремонтно – будівельних та монтажних робіт;
  • організація та проведення планово – профілактичних робіт, технічного обслуговування та експлуатації інженерних мереж тепловодопостачання, каналізації та електропостачання;
  • виконання функцій замовника на поточний ремонт житлового фонду;
 
1.Загальна характеристика.
       Станом на 01.06.2018 р. комунальне підприємство «ЖЕО-1» обслуговувало 195 житлових будинків, загальною площею-486,0 тис.м кв,  в тому числі :
45 будинків -9-ти поверхові (151 ліфт)
45 будинків-5-ти поверхові
13 будинків-4-ьох поверхові
23 будинки-3-ьох поверхові
69 будинків – одно, двох поверхових
-кількість квартир-9617
-кількість проживаючих - 24774 чол.
-прибиральна площа прибудинкової території-330352 м кв
-площа покрівлі- 106806,9 м кв, в тому числі шатрова -28430,2 м кв,
 м»яка-78376,7 м кв
      З 01.06.2018 р. передано в управління товариству з обмеженою відповідальністю «М-Монтаж» 20 житлових будинків по вул. Рубчака1,2,3,7,9,11,13,15, Грушеського,88,99,Долинська 37а,37б,46,48,47,65,67, Писарська 43,49, Привокзальна,2.
2.Фінансові показники.
          Дохідна частина підприємства формується за рахунок:
-плати мешканців за надані послуги;
-поступлень від суб»єктів діяльності за утримання нежитлових приміщень (власники, орендарі);
-відшкодування пільг та субсидій;
-відшкодування орендної плати ;
-плати за гуртожиток.
       По підсумках роботи фінансово-господарської діяльності нарахування доходів   КП «ЖЕО-1» становило (без ПДВ, тис. грн.) :  
Доходи : 2017рік
тис.грн.(без ПДВ)
2018 рік              (1 півріччя)
тис.грн.(без ПДВ)
1.Плата за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
в тому числі :
  -плата від населення
-субсидії
-пільги
9838,4
 
 
6752,1
6361,7
 
 
4736,3
2715,5 1385,7
370,8 239,7
2.Збори з орендарів та власників нежитлових приміщень 305,0 180,0
4.Плата за гуртожиток 178,0 117,3
5.Відшкодування орендної плати 656,9 350,0
6.Інші доходи 1379,5 220,8
Всього : 12357,8 7229,8
 
Витрати на утримання будинків та прибудинкових територій  склали (без ПДВ, тис. грн.) :
Статті витрат: 2017рік
тис.грн.(без ПДВ)
2018 рік  (1 півріччя)
тис.грн.(без ПДВ)
Електроенергія 2219,4 1075,7
Матеріальні витрати (матеріали, паливо та транспортні витрати) 897,2 570,6
Вивіз твердих побутових відходів 1525,8 993,2
Обслуговування ліфтів 757,2 471,1
Витрати на оплату праці 5288,3 3109,4
Відрахування на соціальні заходи 1134,8 664,4
Амортизація 199,5 146,5
Утримання гуртожитку 323,3 158,7
Інші витрати 1053,6 642,5
Всього : 13399,1 7832,1
 
В результаті збитки по підприємству склали (тис. грн.):
2017рік 2018 рік (1 півріччя)
-1041,3 - 602,3
Дебіторська заборгованість :
 2017 р.-  3620,3 тис.грн. в т. ч населення – 2984,3 тис.грн.
  на 01.07.2018 р.- 4116,4 тис.грн. в т. ч населення -3845,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість .
   Загальна  сума кредиторської заборгованості станом на 30.06.2018 р. склала 13510,2 тис.грн., з них за отримані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги- 4101,5 тис.грн.  Із загальної суми кредиторська заборгованість перед : КП «Водотеплосервіс»-1528,9 тис.грн.,КП «Екосервіс»-2270,5 тис.грн., інші послуги-516,7 тис.грн.  Крім того заборгованість по : ПДВ-5713,6 тис.грн., ПДФО(податок з фізичних осіб)-3390,6 тис.грн.,інших послугах та податкових зобов’язаннях -269,6 тис.грн.
     Станом на 01.01.2017 року статутний капітал був сформований в сумі 10132,7 тис.грн.,на 30.06.2018 року становив 11039,4 тис.грн.
3.Тарифи.
        Діючі тарифи затверджені з серпня  2017 р. (рішення МВК від 25.07.2017 р. №162) були розраховані на рівні витрат 2016 р.
Затверджений тариф, грн./м кв
(середньозважений) без ПДВ
Фактичний тариф (без ПДВ)
на 01.07. 2018 р.
Рівень відшкодувань  %
В буд. З ліфтом В буд без ліфта Середньо-
зважений тариф
В буд. з ліфтом В буд без ліфта Середньо-
зважений тариф
В буд. З ліфтом В буд без ліфта Середньо-
зважений тариф
2,589 1,978 2,350 2,932 2,318 2,631 88,3 85,3 89,3
         На сьогодні затверджений тариф відшкодовує  89,3 % фактичних витрат, які несе підприємство  так як :
- вартість послуги з вивозу твердих побутових відходів збільшилась  на 57,8 % (ціна в тарифі  47,24 грн за 1 м куб (без ПДВ), а фактично підприємство сплачує КП «Екосервіс» по ціні 74,53 грн. за 1 м куб (без ПДВ),
-вартість технічного ослуговування ліфтів збільшилась на 25,6 %  ( ціна в тарифі 422,06 грн. за 1 ліфт, а фактично ЖЕО оплачує 530,0 грн. за 1 ліфт (без ПДВ) , 
-ціни на матеріали та паливо збільшились на 10-20% ,
-мінімальна заробітна плата на 16,3 % ( з 3200 грн. до 3723 грн.)
4. Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  які надає КП «ЖЕО-1»:
Структура послуг Середній тариф за 1мкв,грн
1. Прибирання  прибудинкової території 0,350
2. Прибирання сходових кліток (  1-ий поверх) 0,026
3. Вивезення побутових відходів (перевезення та захоронення) 0,427
4. Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. 0,003
5. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання; водовідведення; централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах. 0,462
6. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання 0,076
7. Обслуговування димовентиляційних каналів 0,039
8. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем  холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків. 0,334
9. Прибирання снігу, посипання призначеної для проходу частини прибудинкової території протиожиледними сумішами. 0,093
10. Освітлення місць загального користування (під’їзди будинку). 0,168
  Всього в будинках без ліфта 1,978
11. Технічне обслуговування ліфтів 0,225
12. Енергопостачання ліфтів 0,356
  Всього в будинках з ліфтом 2,589
  Середньозважений тариф по будинках 2,350
 
5.Праця і заробітна плата.
      Згідно затвердженого штатного розпису на 2018 рік кількість працюючих становить -136 чол., з фондом заробітної  плати  507,9 тис.грн., з них 27 чол. виробничий персонал та апарат управління.
     Середньооблікова чисельність працівників КП «ЖЕО-1» становить :
Показники 2017 рік 2018 рік              (1 -півріччя)
Середньооблікова чисельність, чол. 114 104
-в т.числі апарат управління,виробничий персонал,чол. 18 16
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. 3866 4983
 
6.Звіт  про проведені роботи по КП «ЖЕО №1»
за 2017 р. та 1 півріччя 2018 року.
      З 01.06.2018 р. КП «ЖЕО №1»  обслуговує 185 житлових будинків.
    Із них 93 будинки обладнані центральним опаленням, з них :
    42 будинків - 9-ти поверхові  обладнані ліфтами -143  шт.
    38  будинків – 5-ти поверхові.
    13 будинків - 4-ьох поверхових.
 
По сантехнічних роботах:
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за 2017рік.
По центральному опаленню – 2,9тис. м/п.
По холодній воді – 2,8тис.м/п на суму  -92,7 тис. грн.
30% із них  - це металопластикові труби.
По каналізаційній мережі  та водо зливових труб проведено ремонт та    заміну – 2,3тис.  м/п на суму  -  35,6 тис.грн 
Ацетилену  -63 балонів на суму  - 58,4 тис. грн.
Кисень -68 балонів на суму -4,6 тис. грн.
 
Проведено заміну запірної арматури – 1242 штук на суму – 99,3 тис. грн.
Та комплектуючих (згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники)  на суму –  43,1  тис. грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій на суму- 341 тис. грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за  1-ше півріччя 2018року.
По центральному опаленню – 1.1 тис. м/п.
     По холодній воді – 1.3 тис. м/п на суму  -41.46 тис. грн.
     40 % із них еко та пластикові труби.
     По каналізаційній мережі –682 м/п на суму  - 20.4 тис. грн.
     Ацетилену – 21 балонів на суму  - 21.0 тис. грн.
     Кисню – 15 балонів на суму – 1.2 тис. грн.
    
     Проведено заміну запірної  арматури   528  штук на суму  47.9 тис.грн.
Та комплектуючих (згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники)  на суму –  18,1 тис.грн.
 
 Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій на суму-      151,3 тис. грн.
По загально-будівельних роботах:
 
  • Проведено поточний ремонт під»їздів: за 2017 рік – 15під»їздів.
  • Середня вартість1-го поверху  550 грн. 
  • Середня вартість  одного  9-ти поверхового під»їзду складає від  4 тис.грн. до 6-ти тис.грн.
  У 9-ти поверхових житлових будинках проведено ремонт  по таких адоесах:
  1. Вул. Сівецька – 10 / 2 під.
  2. Вул. Підвальна-6/ 1 під.
  3. Вул. Сівецька- 7 / 3 під.
  4. Вул. Грушевського- 88 / 1 під.
  5. Вул. Каракая -4 /2 під.
  6. Пр. Л.Українки -14/4 під.
  7. Вул.Б.Данилишина -14/4 під.
  8. Пр.Л.Українки 16 а/2 під.
  9. Вул.Євшана -13/1 під.
  10. Б-р. Незалежності -6 /3 під.
 
У 5-ти , 4-ох, 3-ох поверхових житлових будинках:
  1. Вул.Сівецька 1/1 під.
  2. Вул.Драгоманова 8/5 під.
  3. Вул.Пушкіна 8/3 під.
  4. Вул.Костельна 2
  5. Пл.Героїв -13
Також проведено поточний ремонт  ( побілку та олійне пофарбування )за 2017 рік  у  6 ти  машинних приміщеннях ліфтів згідно поданих відомостей Карпатським ЕТЦ та технічним експертом, при проведенні  ТО.
   Щорічно проводимо огляд, ремонт та пофарбування МАФ по всіх мікрорайо-
   нах КП «ЖЕО №1».
     Так за 2017рік  проведено ремонт та олійне пофарбування  185   лавок  –  замінено 224 мп  бруска.
Поточний ремонт під’їздів  , олійне  пофарбування МАФ  за 2017 рік  проведено на суму -  66.тис. грн.                 
 
  • Проведено поточний ремонт під»їздів: за 1-ше півріччя 2018 року –12 під»їздів.
Із них у 9-ти поверхових житлових будинках:
1.вул. Грушевського 99/1 під.
2.б-р Незалежності -4/9 під.
3.пр.Л.Українки 15 а /4 під.
4. пр.Л.Українки 1/2 під.
 
У 5-ти , 4-х та 3 -х поверхових житлових будинках:
  1. Вул. Підвальна 14 / 1 під
  2. Вул. Підвальна 7/ 2 під.
  3. Вул. Рубчака 5 / гуртожиток/
  4. Вул . Грушевського –91
  5. Вул.Чорновола-43
  6. Вул. Драгоманова 8/2 під.
  7. Вул.Б.іДанилишина -1
  8. Вул.Б.іДанилишина - 3              .
За 2018 рік проведено  поточний  ремонт у МП ліфта
Б-р. Незалежності 4/ 9 під.
Пр. Л.Українки 15 а / 6 під.
Щорічно проводимо огляд, ремонт та пофарбування МАФ по всіх мікрорайонах  КП ЖЄО №-1
    Поточний ремонт під’їздів  , олійне  пофарбування МАФ  за 2018 рік           проведено на суму -  55.9 тис. грн.        
                                                      За 2017рік
Роботи  проводились по ремонту жолобів та водозливових труб  по адресах:  Вул.Підвальна -3,5,10,14    вул.Винниченка-4,6,8,10 ;   вул. Ковжуна -1,3 ;   вул. Б.і Данилишина -5; вул. Рубчака -5
Також  працівниками  КП ЖЄО №-1 за 2017 рік  проведено земляні роботи  по ремонту каналізаційних мереж  від будинку до колодця та ремонту дренажної системи.по таких адресах ;
 Вул .Підвальна -11 / 1 під.
 Б-р.Незалежності- 6/ 3 під.
 Вул. Б.іДанилишина -4 / 2 під.
Вул. Євшана -13/ 3 під.
Пр.Л.Українки- 16 а/ 4 під. 
За 2017рік послуги спецтехніки становили  91. 4  тис. грн.
   За 1 півріччя  2018 рік 
   Роботи проводились по ремонту жолобів та водо зливових труб  за адресами:
Вул. Б.іДанилишина –7
Вул. Ковжуна -1
Вул. Підвальна-1,3,5,7
Вул. Винниченка-4
                                                                                                                                                           Проведено земляні роботи  по ремонту каналізаційних мереж  від будинку до колодця та ремонту дренажної системи.по таких адресах ;
Вул.Б.іДанилишина -10/ 2під.
Вул. Бі Данилишина 4/ 1 під.
М-н. Шептицького -4/ 1 під.
Пр. Л. Українки -9/ 1 під.
Пр. Л.Українки 13/ 6 під
 
За 1 півріччя  2018 рік  послуги спецтехніки становили – 82,5 тис. грн.
Працівниками КП «ЖЕО №1» проведено поточний ремонт мягкої покрівлі:
За 2017рік було відремонтовано 1375 м2 покрівлі на суму – 59,8 тис. грн. за адресами:
   Пр. Л. Українки- 15 а,13,5,3 ;вул. Пушкіна -4 : м-н Шептицького -3 ;
   Вул.Євшана -15,13,3,1; пр-к Шкільна -2 ; б-р Незалежності -4 ;вул. Сівецька –  
  3,6,7,8,10 ;вул. Підвальна – 6; вул. Дзвонарська -5 ; вул. Рубчака – 3,9 ;
  Вул. Долинська 37 б -/ дашки входи у під’їзд/ вул. Б. і Данилишина -4 ,6,12 ;
  Вул.Малицької – 5,1,3. Пр. Л.українки -12.
  
За 1-ше півріччя 2018 року
було відремонтовано 300 м2  покрівлі  на  суму    12.5 тис. грн .
за адресами:  б-р Незалежності -4 ;м-н Шептицького -1 ; вул. Євшана 1,3,15; пр. Л.українки – 1,5,13,15 а ; вул .Малицької -9 ;вул. Б І Данилишина -10; 14 ; вул. Сівецька -3;4;8; вул. Рубчака – 9.
У 2017 році замінено 5 тисяч  штук лампочок різних типів:
  • замінено 386 м силового кабелю –
  • вул. Сівеська -2 ,7 ; вул. Виговського -14 : вул Б.і Данилишина -14;
вул. Долинська -37 а; вул. Каракая -3.
Для поточної експлуатації:
замінено 100 м електропроводу АППВ 2х2.5,
  • встановлено 37 автоматичних вимикачів різних типів.
  • Придбано та встановлено  2шт  трьох- фазних електролічильників
  • Встановлено система автоматичного керування  коридорного світла  по адресу: вул. Сівецька -6.
  • Встановлено  один  ввідно-розподільчий пристрій- вул. Євшана -11
Дані роботи  виконані на суму – 34,3 тис. грн.
У  1 півріччі 2018 році замінено 1.1 штук лампочок:
  • замінено 124 м силового кабелю –вул.Підвальна -14;б-р Незалежності -6
  • замінено  51 штуки запобіжників.
  • Замінено силовий тьохфазний трансформатор- вул. Дзвонарська -19.
  • Встановлено  два  ввідно-розподільчий пристрій- пр. Л.Українки -15 а.
  • Встановлено один таймер  керування коридорним освітленням-
  •  Б-р Незалежності -4
Дані роботи виконані на суму – 27 тис. грн .
По статутних коштах проведені роботи :
2017 рік
  ПП «Добробут» ( ремонт під’їздів по вул.Євшана,11)                   367354  грн.
        
  ПП Серафимович М.М.(ремонт під’їздів по  вул.Долинська,37 а )  277395  грн.
  Разом:                                                                                          644749 грн.
 
Директор КП «ЖЕО-1»                                            Т.Підлужний