ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3
Про роботу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1» за період 2017- 1 півріччя 2018 рр.
РІШЕННЯ
Про роботу комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №1»
за період 2017- 1 півріччя 2018 рр..
Керуючись ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до плану роботи калуської міської ради на друге півріччя 2018 року, заслухавши інформацію директора про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1» за період 2017 – 1 півріччя 2018 рр., міська рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про роботу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1» за період 2017 – 1 півріччя 2018 рр. взяти до відома (додається).
Міський голова Ігор Матвійчук
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕО-1»
за 2017 рік та січень-червень 2018 року.
Комунальне підприємство “Житлово – експлуатаційна організація №1” утворене Калуською міською радою в розпорядчому порядку рішенням від 24.07.2002 р. № 54 (друга сесія четвертого демократичного скликання), шляхом заснування нового підприємства на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Калуш. Дане підприємство реорганізоване відповідно до Рішення № 686 від 21.08.2008 р. Калуської міської ради шляхом приєднання до підприємства комунальних підприємств «Житлово – експлуатаційна організація №2» та «Житлово – експлуатаційна організація №3».
Підприємство входить до сфери управління Калуської міської ради, яка є представником власника - територіальної громади міста Калуша і безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради . Підприємство діє на підставі Статуту , має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банках, печатку та кутовий штамп.
Мета і предмет діяльності Підприємства.
Підприємство створене з метою забезпечення якісного утримання житлового фонду та нежитлових приміщень в належному технічному стані.
Предметом діяльності Підприємства є :
- технічне обслуговування будинків та прибудинкових територій;
- проведення планових та позапланових оглядів житлових та нежитлових фондів;
- виконання ремонтно – будівельних та монтажних робіт;
- організація та проведення планово – профілактичних робіт, технічного обслуговування та експлуатації інженерних мереж тепловодопостачання, каналізації та електропостачання;
- виконання функцій замовника на поточний ремонт житлового фонду;
1.Загальна характеристика.
Станом на 01.06.2018 р. комунальне підприємство «ЖЕО-1» обслуговувало 195 житлових будинків, загальною площею-486,0 тис.м кв, в тому числі :
45 будинків -9-ти поверхові (151 ліфт)
45 будинків-5-ти поверхові
13 будинків-4-ьох поверхові
23 будинки-3-ьох поверхові
69 будинків – одно, двох поверхових
-кількість квартир-9617
-кількість проживаючих - 24774 чол.
-прибиральна площа прибудинкової території-330352 м кв
-площа покрівлі- 106806,9 м кв, в тому числі шатрова -28430,2 м кв,
м»яка-78376,7 м кв
З 01.06.2018 р. передано в управління товариству з обмеженою відповідальністю «М-Монтаж» 20 житлових будинків по вул. Рубчака1,2,3,7,9,11,13,15, Грушеського,88,99,Долинська 37а,37б,46,48,47,65,67, Писарська 43,49, Привокзальна,2.
2.Фінансові показники.
Дохідна частина підприємства формується за рахунок:
-плати мешканців за надані послуги;
-поступлень від суб»єктів діяльності за утримання нежитлових приміщень (власники, орендарі);
-відшкодування пільг та субсидій;
-відшкодування орендної плати ;
-плати за гуртожиток.
По підсумках роботи фінансово-господарської діяльності нарахування доходів КП «ЖЕО-1» становило (без ПДВ, тис. грн.) :
| Доходи : | 2017рік тис.грн.(без ПДВ) |
2018 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| 1.Плата за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в тому числі : -плата від населення -субсидії -пільги |
9838,4 6752,1 |
6361,7 4736,3 |
| 2715,5 | 1385,7 | |
| 370,8 | 239,7 | |
| 2.Збори з орендарів та власників нежитлових приміщень | 305,0 | 180,0 |
| 4.Плата за гуртожиток | 178,0 | 117,3 |
| 5.Відшкодування орендної плати | 656,9 | 350,0 |
| 6.Інші доходи | 1379,5 | 220,8 |
| Всього : | 12357,8 | 7229,8 |
Витрати на утримання будинків та прибудинкових територій склали (без ПДВ, тис. грн.) :
| Статті витрат: | 2017рік тис.грн.(без ПДВ) |
2018 рік (1 півріччя) тис.грн.(без ПДВ) |
| Електроенергія | 2219,4 | 1075,7 |
| Матеріальні витрати (матеріали, паливо та транспортні витрати) | 897,2 | 570,6 |
| Вивіз твердих побутових відходів | 1525,8 | 993,2 |
| Обслуговування ліфтів | 757,2 | 471,1 |
| Витрати на оплату праці | 5288,3 | 3109,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1134,8 | 664,4 |
| Амортизація | 199,5 | 146,5 |
| Утримання гуртожитку | 323,3 | 158,7 |
| Інші витрати | 1053,6 | 642,5 |
| Всього : | 13399,1 | 7832,1 |
В результаті збитки по підприємству склали (тис. грн.):
| 2017рік | 2018 рік (1 півріччя) |
| -1041,3 | - 602,3 |
2017 р.- 3620,3 тис.грн. в т. ч населення – 2984,3 тис.грн.
на 01.07.2018 р.- 4116,4 тис.грн. в т. ч населення -3845,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість .
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 30.06.2018 р. склала 13510,2 тис.грн., з них за отримані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги- 4101,5 тис.грн. Із загальної суми кредиторська заборгованість перед : КП «Водотеплосервіс»-1528,9 тис.грн.,КП «Екосервіс»-2270,5 тис.грн., інші послуги-516,7 тис.грн. Крім того заборгованість по : ПДВ-5713,6 тис.грн., ПДФО(податок з фізичних осіб)-3390,6 тис.грн.,інших послугах та податкових зобов’язаннях -269,6 тис.грн.
Станом на 01.01.2017 року статутний капітал був сформований в сумі 10132,7 тис.грн.,на 30.06.2018 року становив 11039,4 тис.грн.
3.Тарифи.
Діючі тарифи затверджені з серпня 2017 р. (рішення МВК від 25.07.2017 р. №162) були розраховані на рівні витрат 2016 р.
| Затверджений тариф, грн./м кв (середньозважений) без ПДВ |
Фактичний тариф (без ПДВ) на 01.07. 2018 р. |
Рівень відшкодувань % | ||||||
| В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
В буд. з ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
В буд. З ліфтом | В буд без ліфта | Середньо- зважений тариф |
| 2,589 | 1,978 | 2,350 | 2,932 | 2,318 | 2,631 | 88,3 | 85,3 | 89,3 |
- вартість послуги з вивозу твердих побутових відходів збільшилась на 57,8 % (ціна в тарифі 47,24 грн за 1 м куб (без ПДВ), а фактично підприємство сплачує КП «Екосервіс» по ціні 74,53 грн. за 1 м куб (без ПДВ),
-вартість технічного ослуговування ліфтів збільшилась на 25,6 % ( ціна в тарифі 422,06 грн. за 1 ліфт, а фактично ЖЕО оплачує 530,0 грн. за 1 ліфт (без ПДВ) ,
-ціни на матеріали та паливо збільшились на 10-20% ,
-мінімальна заробітна плата на 16,3 % ( з 3200 грн. до 3723 грн.)
4. Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає КП «ЖЕО-1»:
| № | Структура послуг | Середній тариф за 1мкв,грн | |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | 0,350 | |
| 2. | Прибирання сходових кліток ( 1-ий поверх) | 0,026 | |
| 3. | Вивезення побутових відходів (перевезення та захоронення) | 0,427 | |
| 4. | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі. | 0,003 | |
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання; водовідведення; централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах. | 0,462 | |
| 6. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання | 0,076 | |
| 7. | Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,039 | |
| 8. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків. | 0,334 | |
| 9. | Прибирання снігу, посипання призначеної для проходу частини прибудинкової території протиожиледними сумішами. | 0,093 | |
| 10. | Освітлення місць загального користування (під’їзди будинку). | 0,168 | |
| Всього в будинках без ліфта | 1,978 | ||
| 11. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,225 | |
| 12. | Енергопостачання ліфтів | 0,356 | |
| Всього в будинках з ліфтом | 2,589 | ||
| Середньозважений тариф по будинках | 2,350 | ||
5.Праця і заробітна плата.
Згідно затвердженого штатного розпису на 2018 рік кількість працюючих становить -136 чол., з фондом заробітної плати 507,9 тис.грн., з них 27 чол. виробничий персонал та апарат управління.
Середньооблікова чисельність працівників КП «ЖЕО-1» становить :
| Показники | 2017 рік | 2018 рік (1 -півріччя) |
| Середньооблікова чисельність, чол. | 114 | 104 |
| -в т.числі апарат управління,виробничий персонал,чол. | 18 | 16 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 3866 | 4983 |
6.Звіт про проведені роботи по КП «ЖЕО №1»
за 2017 р. та 1 півріччя 2018 року.
З 01.06.2018 р. КП «ЖЕО №1» обслуговує 185 житлових будинків.
Із них 93 будинки обладнані центральним опаленням, з них :
42 будинків - 9-ти поверхові обладнані ліфтами -143 шт.
38 будинків – 5-ти поверхові.
13 будинків - 4-ьох поверхових.
По сантехнічних роботах:
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за 2017рік.
По центральному опаленню – 2,9тис. м/п.
По холодній воді – 2,8тис.м/п на суму -92,7 тис. грн.
30% із них - це металопластикові труби.
По каналізаційній мережі та водо зливових труб проведено ремонт та заміну – 2,3тис. м/п на суму - 35,6 тис.грн
Ацетилену -63 балонів на суму - 58,4 тис. грн.
Кисень -68 балонів на суму -4,6 тис. грн.
Проведено заміну запірної арматури – 1242 штук на суму – 99,3 тис. грн.
Та комплектуючих (згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму – 43,1 тис. грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій на суму- 341 тис. грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій за 1-ше півріччя 2018року.
По центральному опаленню – 1.1 тис. м/п.
По холодній воді – 1.3 тис. м/п на суму -41.46 тис. грн.
40 % із них еко та пластикові труби.
По каналізаційній мережі –682 м/п на суму - 20.4 тис. грн.
Ацетилену – 21 балонів на суму - 21.0 тис. грн.
Кисню – 15 балонів на суму – 1.2 тис. грн.
Проведено заміну запірної арматури 528 штук на суму 47.9 тис.грн.
Та комплектуючих (згони, різьби, коліна, контрагайки, перехідники) на суму – 18,1 тис.грн.
Проведено заміну та ремонт інженерних комунікацій на суму- 151,3 тис. грн.
По загально-будівельних роботах:
- Проведено поточний ремонт під»їздів: за 2017 рік – 15під»їздів.
- Середня вартість1-го поверху 550 грн.
- Середня вартість одного 9-ти поверхового під»їзду складає від 4 тис.грн. до 6-ти тис.грн.
- Вул. Сівецька – 10 / 2 під.
- Вул. Підвальна-6/ 1 під.
- Вул. Сівецька- 7 / 3 під.
- Вул. Грушевського- 88 / 1 під.
- Вул. Каракая -4 /2 під.
- Пр. Л.Українки -14/4 під.
- Вул.Б.Данилишина -14/4 під.
- Пр.Л.Українки 16 а/2 під.
- Вул.Євшана -13/1 під.
- Б-р. Незалежності -6 /3 під.
У 5-ти , 4-ох, 3-ох поверхових житлових будинках:
- Вул.Сівецька 1/1 під.
- Вул.Драгоманова 8/5 під.
- Вул.Пушкіна 8/3 під.
- Вул.Костельна 2
- Пл.Героїв -13
Щорічно проводимо огляд, ремонт та пофарбування МАФ по всіх мікрорайо-
нах КП «ЖЕО №1».
Так за 2017рік проведено ремонт та олійне пофарбування 185 лавок – замінено 224 мп бруска.
Поточний ремонт під’їздів , олійне пофарбування МАФ за 2017 рік проведено на суму - 66.тис. грн.
- Проведено поточний ремонт під»їздів: за 1-ше півріччя 2018 року –12 під»їздів.
1.вул. Грушевського 99/1 під.
2.б-р Незалежності -4/9 під.
3.пр.Л.Українки 15 а /4 під.
4. пр.Л.Українки 1/2 під.
У 5-ти , 4-х та 3 -х поверхових житлових будинках:
- Вул. Підвальна 14 / 1 під
- Вул. Підвальна 7/ 2 під.
- Вул. Рубчака 5 / гуртожиток/
- Вул . Грушевського –91
- Вул.Чорновола-43
- Вул. Драгоманова 8/2 під.
- Вул.Б.іДанилишина -1
- Вул.Б.іДанилишина - 3 .
Б-р. Незалежності 4/ 9 під.
Пр. Л.Українки 15 а / 6 під.
Щорічно проводимо огляд, ремонт та пофарбування МАФ по всіх мікрорайонах КП ЖЄО №-1
Поточний ремонт під’їздів , олійне пофарбування МАФ за 2018 рік проведено на суму - 55.9 тис. грн.
За 2017рік
Роботи проводились по ремонту жолобів та водозливових труб по адресах: Вул.Підвальна -3,5,10,14 вул.Винниченка-4,6,8,10 ; вул. Ковжуна -1,3 ; вул. Б.і Данилишина -5; вул. Рубчака -5
Також працівниками КП ЖЄО №-1 за 2017 рік проведено земляні роботи по ремонту каналізаційних мереж від будинку до колодця та ремонту дренажної системи.по таких адресах ;
Вул .Підвальна -11 / 1 під.
Б-р.Незалежності- 6/ 3 під.
Вул. Б.іДанилишина -4 / 2 під.
Вул. Євшана -13/ 3 під.
Пр.Л.Українки- 16 а/ 4 під.
За 2017рік послуги спецтехніки становили 91. 4 тис. грн.
За 1 півріччя 2018 рік
Роботи проводились по ремонту жолобів та водо зливових труб за адресами:
Вул. Б.іДанилишина –7
Вул. Ковжуна -1
Вул. Підвальна-1,3,5,7
Вул. Винниченка-4
Проведено земляні роботи по ремонту каналізаційних мереж від будинку до колодця та ремонту дренажної системи.по таких адресах ;
Вул.Б.іДанилишина -10/ 2під.
Вул. Бі Данилишина 4/ 1 під.
М-н. Шептицького -4/ 1 під.
Пр. Л. Українки -9/ 1 під.
Пр. Л.Українки 13/ 6 під
За 1 півріччя 2018 рік послуги спецтехніки становили – 82,5 тис. грн.
Працівниками КП «ЖЕО №1» проведено поточний ремонт мягкої покрівлі:
За 2017рік було відремонтовано 1375 м2 покрівлі на суму – 59,8 тис. грн. за адресами:
Пр. Л. Українки- 15 а,13,5,3 ;вул. Пушкіна -4 : м-н Шептицького -3 ;
Вул.Євшана -15,13,3,1; пр-к Шкільна -2 ; б-р Незалежності -4 ;вул. Сівецька –
3,6,7,8,10 ;вул. Підвальна – 6; вул. Дзвонарська -5 ; вул. Рубчака – 3,9 ;
Вул. Долинська 37 б -/ дашки входи у під’їзд/ вул. Б. і Данилишина -4 ,6,12 ;
Вул.Малицької – 5,1,3. Пр. Л.українки -12.
За 1-ше півріччя 2018 року
було відремонтовано 300 м2 покрівлі на суму 12.5 тис. грн .
за адресами: б-р Незалежності -4 ;м-н Шептицького -1 ; вул. Євшана 1,3,15; пр. Л.українки – 1,5,13,15 а ; вул .Малицької -9 ;вул. Б І Данилишина -10; 14 ; вул. Сівецька -3;4;8; вул. Рубчака – 9.
У 2017 році замінено 5 тисяч штук лампочок різних типів:
- замінено 386 м силового кабелю –
- вул. Сівеська -2 ,7 ; вул. Виговського -14 : вул Б.і Данилишина -14;
Для поточної експлуатації:
замінено 100 м електропроводу АППВ 2х2.5,
- встановлено 37 автоматичних вимикачів різних типів.
- Придбано та встановлено 2шт трьох- фазних електролічильників
- Встановлено система автоматичного керування коридорного світла по адресу: вул. Сівецька -6.
- Встановлено один ввідно-розподільчий пристрій- вул. Євшана -11
У 1 півріччі 2018 році замінено 1.1 штук лампочок:
- замінено 124 м силового кабелю –вул.Підвальна -14;б-р Незалежності -6
- замінено 51 штуки запобіжників.
- Замінено силовий тьохфазний трансформатор- вул. Дзвонарська -19.
- Встановлено два ввідно-розподільчий пристрій- пр. Л.Українки -15 а.
- Встановлено один таймер керування коридорним освітленням-
- Б-р Незалежності -4
По статутних коштах проведені роботи :
2017 рік
ПП «Добробут» ( ремонт під’їздів по вул.Євшана,11) 367354 грн.
ПП Серафимович М.М.(ремонт під’їздів по вул.Долинська,37 а ) 277395 грн.
Разом: 644749 грн.
Директор КП «ЖЕО-1» Т.Підлужний