ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 28

РІШЕННЯ

від  __________2018 р. №_____                                                           м. Калуш     

 

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік

( сорок четверта сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», враховуючи протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 15.08.2018 року №74 та  клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг доходівна 1 884 798 гривень, у тому числі:

- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 984 798 гривень;

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 250 000 гривень;

- по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів » на суму 650 000 гривень;

Зменшити обсяг субвенцій на 6 000 гривень, у тому числі:

- по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 6 000 гривень.

 

1.2. Спеціального фонду:

Збільшити обсяг доходів на 1 099 000 гривень, у тому числі:

- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 749 000 гривень;

- по коду 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 350 000 гривень.

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:

2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін до доходів міського бюджетуна суму

434 150 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» («Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2018 рік» для встановлення засобів охоронної і тривожної сигналізації)

- за КТПКВКМБ 7350 «Розробка схем, планування та забудови територій(містобудівної документації)» (

- за КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 110 000 гривень (оплата праці).

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 150 000 гривень (придбання обладнання).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 150 000 гривень.

Здійснити перерозподіл:

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) зменшити призначення на суму 500 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар

- 200 000 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 300 000 грн.) відповідно збільшивши  по спеціальному фонду (бюджету розвитку) для проведення капітального ремонту зовнішніх водопровідних мереж холодної води;

- за КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» по загальному фонду (видатки споживання) зменшити призначення на суму 120 000 гривень (медикаменти та перев’язувальні матеріали), по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 14 400 гривень (придбання обладнання) та збільшити на суму 410 758,97 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату) ;

• за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м. Калуші на 2018-2020 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 33 679,14 гривень (медикаменти та перев’язувальні матеріали) та спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 242 679,83 гривні (придбання обладнання -79,83 грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 242 600,00 грн.);

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 242 920,17 гривень.

2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за рахунок перерозподілу видатківна суму 29 564 гривень за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 29 564 гривень ( для капітального ремонту будівлі ЗОШ №7 та благоустрою території).

Здійснити перерозподіл:

- за КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти зменшити призначенняпо спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 2 670 гривень відповідно збільшивши по загальному фонду (видатки споживання) (придбання письмових столів);

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 131 651 гривень (придбання обладнання предметів довгострокового користування) відповідно збільшивши по загальному фонду (видатки споживання) (для закупівлі дидактичного матеріалу та аудиторних дощок).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 134 321 гривень.

2.3. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Міська програма соціального захисту на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 138 000 гривень (Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій(АТО) на сході України);

- за КТПКВКМБ 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідоквійни» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 6 000 гривень(за рахунок субвенції з обласного бюджету).

 

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень,а саме:  

збільшити бюджетні призначення

- за КТПКВКМБ 3042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 3044 « Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 340 000 гривень;

- за КТПКВКМБ3081 « Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 1 800 000 гривень;

- за КТПКВКМБ3083 « Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністюІ чи ІІгрупи внаслідок психічного розладу» по загальному фонду ( видатки споживання ) на суму 600 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 3085 « Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою яка досягла 80- річного віку» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 10 000 гривень;

зменшити бюджетні призначення, а саме :

• за КТПКВКМБ 3043 « Надання допомоги при народженні дитини» по

загальному фонду ( видатки споживання) насуму 2 950 000 гривень.

2.4. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету, а саме:

- за КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 18 500 гривень ( оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 1100 «Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,мистецькими)» по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 37 200 гривень (поточний ремонт сходової клітки Калуської музичної школи(корпус №1).

2.5. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету за КТПКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання )на суму 80 000 гривень (ГО ДЮБК «Кузня чемпіонів» - 60 000 гривень,  ГО «Калуш біжи» – 20 000 гривень).

2.6. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін доходів загального фонду – 882 348 гривень, спеціального фонду міського бюджету на суму 1099 000 гривень та за рахунок здійснення перерозподілу на суму 3 482 580, а саме:

- за КТПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання)на суму 852 000 гривень( для придбання матеріалів та дослідно-промислової розробки питних підземних вод);

- за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 398 000 гривень (одержувач коштів КП «Калуш-автодор»).

- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 2 904 928 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .

- за КТПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків міста Калуша на 2018-2020 роки) на суму 300 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 260 000 гривень (Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства КП «Водотеплосервіс» на 2018 рік)

- за КТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» по спеціальному фонду на суму 190 000 гривень (одержувач коштів КП «Екосервіс»).

- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 559 000 гривень (в тому числі одержувачу коштів КП «Калушавтодор» -199 000 гривень, КП «Водотеплосервіс» - 300 000 гривень).

Зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів Управлінню житлово-комунального господарства за КТПКВКМБ 6017 «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2019 роки) на суму 435 100 гривень (КЕКВ 3131), відповідноввівши одержувачів коштів (КЕКВ 3210)

ОСББ «Січове-15» - 59 850 гривень;

ОСББ «Богдан Хмельницький» - 185 250 гривень;

ОСББ «Грушевського,42,44» - 190 000 гривень.

 

2.7. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста за рахунок перерозподілу збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (Програма «Фонтани Калуша» на 2017-2019 роки) на суму 79 000 гривень (реконструкція фонтану з влаштуванням технічного приміщення на площі Героїв в м. Калуш Івано-Франківської області).

Зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 3 591 144 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 367 652 гривень.

2.8. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста» по загальному фонду (видатки споживання) міського бюджету за рахунок внесення змін доходів на суму 94 600 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).      

2.9. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій здійснити перерозподіл бюджетних призначень за КТПКВКМБ 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік)) по загальному фонду (видатки споживання) зменшити видатки по нарахуванню на заробітну плату(КЕКВ 2120), на суму 4 100 гривень відповідно збільшивши бюджетні призначення за КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік)) на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)в сумі 8 400 грн.

2.10. Фінансовому управлінню міста збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін доходів міського бюджету, а саме :

- за КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду (видатки споживання) насуму гривень 200 000 гривень (субвенція обласному бюджету на утримання групи для дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку на базі Калуської спеціальної загальоноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. №2).

 

3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком1.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук

 

ДОДАТКИ