ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 21
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бюджетним кодексом України, рішенням 50 сесії міської ради від 21.12.2018р. «Про бюджет м. Калуша на 2019 рік» №2022, враховуючи рішення Брошнів-Осадської Селищної ради ОТГ від 28.08.2019р. № 538-20/2019 «Про зміни до селищного бюджету на 2019 рік», рішення Вістівської сільської ради від 19.09.2019р. № 676 «Про внесення змін до загального фонду сільського бюджету на 2019 рік», протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 27.08.2019 року № 92 , від 13.09.2019 року №93, протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 04.09.2019 №91, від 13.09.2019 №92 та враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходів на 284 827 гривень, у тому числі по:
- коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності » на суму 202 527 гривень.
- коду 24060300 «Інші надходження» на суму 82 300 гривень.
Збільшити обсяг субвенцій на 2 445 474 гривень, у тому числі по:
- по коду 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 200 000 гривень (міжбюджетний трансферт з бюджету ОТГ селище Брошнів-Осада ).
- коду 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 10 554 гривень;
- коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 393 000 гривень. (міжбюджетний трансферт з бюджету Вістівської сільської ради- 101 000 грн., субвенції з обласного бюджету – 292 000грн.).
- ввести код 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 520 710 гривень;
- ввести код 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 321 220 гривень;
1.2. Спеціального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 4 700 000 гривень, у тому числі по:
- код 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 4 700 000 гривень.
Зменшити обсяг доходівна 1 100 000 гривень, у тому числі по:
- код 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 1 100 000 гривень.
2. Затвердити фінансування міського бюджету на 2019 рік згідно здодатком 1.
3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема :
3.1. 284 827
3.1.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7330 «'Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 3 600 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
3.2. За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів:
3.2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 101 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень (оплата праці та нарахування на зарплату).
- 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 292 000 гривень;
- 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на суму 10 554 гривень.
3.2.2.Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- ввести код бюджетної програми 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 1 321 220 гривень
- закодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 520 710 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 841 930 гривень.
3.3. Здійснити перерозподілбюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
3.3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 700 000 гривень (оплата теплопостачання).
3.3.3.Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- закодом бюджетної програми 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (Міська програма соціального захисту на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень.
3.3.4. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (Програма капітального ремонту сходових кліток на 2018-2020 рр) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 822 000 гривень.
- за 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 550 000 гривень
- за 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 6017 «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2019 роки) зменшити бюджетні призначенняпо на суму 10 600 гривень по головному розпоряднику коштів, відповіднорозподіливши по одержувачах коштів , а саме:
- ОСББ «Богдан Хмельницький» - 4 600 гривень;
- ОСББ «Писарська 43» - 6 000 гривень;
- за 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Екоресурс» на 2019 рік)відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 28 000 гривень(одержувач коштів КП «Екоресурс»).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 28 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 300 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 172 847 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2019 рік).
- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року ) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)) та зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 398 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).
3.3.5.Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста :
- за кодом бюджетної програми 2100 «Стоматологічна допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 316 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 7330 «'Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 1 000 400 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 6040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води»зменшити бюджетні призначення
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 199 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 231 620 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити 50 244 гривень
- за кодом бюджетної програми
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 4 149 594 гривень.
3.3.6.Управлінню надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік)зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 350 000 гривень .
3.3.8. Фінансовому управлінню Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 53 900 гривень .
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язківіпостійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук
|
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходів на 284 827 гривень, у тому числі по:
- коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності » на суму 202 527 гривень.
- коду 24060300 «Інші надходження» на суму 82 300 гривень.
Збільшити обсяг субвенцій на 2 445 474 гривень, у тому числі по:
- по коду 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 200 000 гривень (міжбюджетний трансферт з бюджету ОТГ селище Брошнів-Осада ).
- коду 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 10 554 гривень;
- коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 393 000 гривень. (міжбюджетний трансферт з бюджету Вістівської сільської ради- 101 000 грн., субвенції з обласного бюджету – 292 000грн.).
- ввести код 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 520 710 гривень;
- ввести код 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 321 220 гривень;
1.2. Спеціального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 4 700 000 гривень, у тому числі по:
- код 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 4 700 000 гривень.
Зменшити обсяг доходівна 1 100 000 гривень, у тому числі по:
- код 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 1 100 000 гривень.
2. Затвердити фінансування міського бюджету на 2019 рік згідно здодатком 1.
3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема :
3.1. 284 827
3.1.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- Стоматологічна допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 284 827 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 7330 «'Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 3 600 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
3.2. За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів:
3.2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 101 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень (оплата праці та нарахування на зарплату).
- 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 292 000 гривень;
- 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на суму 10 554 гривень.
3.2.2.Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- ввести код бюджетної програми 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 1 321 220 гривень
- закодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 520 710 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 841 930 гривень.
3.3. Здійснити перерозподілбюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
3.3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- Стоматологічна допомога населенню» » збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 35 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 700 000 гривень (оплата теплопостачання).
3.3.3.Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- закодом бюджетної програми 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» (Міська програма соціального захисту на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень.
3.3.4. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (Програма капітального ремонту сходових кліток на 2018-2020 рр) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 822 000 гривень.
- за 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 550 000 гривень
- за 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2019 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 6017 «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2019 роки) зменшити бюджетні призначенняпо на суму 10 600 гривень по головному розпоряднику коштів, відповіднорозподіливши по одержувачах коштів , а саме:
- ОСББ «Богдан Хмельницький» - 4 600 гривень;
- ОСББ «Писарська 43» - 6 000 гривень;
- за 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Екоресурс» на 2019 рік)відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 28 000 гривень(одержувач коштів КП «Екоресурс»).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 28 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 300 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 172 847 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2019 рік).
- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року ) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 199 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)) та зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 398 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).
3.3.5.Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста :
- за кодом бюджетної програми 2100 «Стоматологічна допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 316 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 7330 «'Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 1 000 400 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 6040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води»зменшити бюджетні призначення
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 199 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 231 620 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2).
- за кодом бюджетної програми 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити 50 244 гривень
- за кодом бюджетної програми
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 4 149 594 гривень.
3.3.6.Управлінню надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік)зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 350 000 гривень .
3.3.8. Фінансовому управлінню Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 53 900 гривень .
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язківіпостійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук