ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 43

Текст:

43. Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від_____________2019 року № __

 

 

 Про затвердження звіту про

 виконання бюджету м . Калуш

 за 9 місяців 2019 року

 

 

Відповідно до статті 24 та  частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,  міська  рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

 Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за 9 місяців 2019 року по доходах загального фонду в сумі 522 952 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 23 344,7 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 482 775,8 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 66 372,7 тисяч гривень та джерелах фінансування, згідно з додатками 1,2,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Ігор Матвійчук

 

						Додаток 1
						до рішення сесії від________№__
	Звіт про виконання  бюджету міста Калуш
	за 9 місяців 2019 року
							тис.грн.
КБК	Найменування доходів	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	9 місяців 2019 року		Відсоток виконання  до плану на  9 місяців 2019 року	Відхилення  до плану на 9 місяців 2019 року
				План	Виконання
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	385 157,6	407 126,7	304 209,9	299 043,2	98,3	-5 166,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	215 736,6	232 403,9	172 799,2	167 545,9	97,0	-5 253,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	207 463,4	224 130,7	167 036,7	160 794,9	96,3	-6 241,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	4 400,0	4 400,0	3 180,0	3 842,0	120,8	662,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 770,0	1 770,0	1 070,0	1 150,7	107,5	80,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 953,2	1 953,2	1 400,0	1 758,2	125,6	358,2
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	150,0	150,0	112,5	0,0	0,0	-112,5
11020000	Податок на прибуток підприємств	50,0	50,0	44,0	30,1	68,5	-13,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50,0	50,0	44,0	30,1	68,5	-13,9
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	15,0	15,0	11,3	24,2	215,1	13,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	22,1
13030000	Рентна плата за користування надрами	15,0	15,0	11,3	2,1	19,0	-9,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	32 100,0	33 100,0	25 150,0	25 252,4	100,4	102,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)	3 100,0	3 100,0	2 350,0	2 170,5	92,4	-179,5
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)	12 500,0	12 500,0	9 500,0	9 310,8	98,0	-189,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	16 500,0	17 500,0	13 300,0	13 771,1	103,5	471,1
18000000	Місцеві податки	137 256,0	141 557,8	106 205,5	106 190,6	100,0	-14,9
18010000	Податок на майно	97 250,0	101 246,8	76 626,0	76 467,0	99,8	-159,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	25,0	25,0	21,0	32,0	152,3	11,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	600,0	600,0	520,0	589,3	113,3	69,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1 000,0	1 000,0	835,0	952,7	114,1	117,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	4 875,0	5 275,0	3 860,0	3 699,4	95,8	-160,6
	Плата за землю	90 700,0	94 296,8	71 340,0	71 030,6	99,6	-309,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	16 700,0	17 300,0	13 100,0	13 757,6	105,0	657,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	67 500,0	69 656,8	52 595,0	51 472,1	97,9	-1 122,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	500,0	600,0	465,0	455,4	97,9	-9,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	6 000,0	6 740,0	5 180,0	5 345,4	103,2	165,4
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	25,0	25,0	25,0	131,6	526,4	106,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25,0	25,0	25,0	31,3	125,3	6,3
18030000	Туристичний збір	6,0	6,0	4,5	9,1	202,2	4,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	6,0	6,0	4,5	9,1	202,2	4,6
18050000	Єдиний податок	40 000,0	40 305,0	29 575,0	29 714,5	100,5	139,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	7 500,0	7 500,0	5 770,0	4 567,0	79,2	-1 203,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	32 500,0	32 805,0	23 805,0	25 147,5	105,6	1 342,5
20000000	Неподаткові надходження	10 655,0	11 139,8	8 479,0	8 381,6	98,9	-97,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	40,0	40,0	29,0	28,2	97,1	-0,8
21080000	Інші надходження	240,0	240,0	180,6	185,0	102,4	4,4
21080500	Інші надходження	50,0	50,0	37,8	0,0	0,0	-37,8
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	50,0	50,0	37,8	91,0	240,8	53,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	140,0	140,0	105,0	91,0	86,7	-14,0
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	8 825,0	8 825,0	6 620,0	6 269,0	94,7	-351,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 200,0	1 552,5	1 252,5	1 412,6	112,8	160,1
22090000	Державне мито	30,0	30,0	22,6	54,1	239,6	31,5
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4,0	4,0	3,0	4,4	146,1	1,4
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1,0	1,0	0,8	0,1	18,0	-0,6
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	25,0	25,0	18,9	49,6	263,3	30,8
24060300	Інші надходження	320,0	452,3	374,3	430,0	114,9	55,7
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках…	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6
31010000	Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування  (безхазяйне майно)	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	15,5
Разом доходів загального фонду без врахування трансфертів		395 812,6	418 266,6	312 688,9	307 440,3	98,3	-5 248,6
40000000	Офіційні трансферти	290 607,7	296 524,1	227 387,3	215 511,7	94,8	-11 875,6
41030000	Субвенції з Державного бюджету ( загальний фонд)	134 308,1	134 488,2	102 471,7	102 471,7	100,0	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	86 085,2	86 085,2	66 124,5	66 124,5	100,0	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 222,9	48 223,0	36 167,2	36 167,2	100,0	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	180,0	180,0	180,0	100,0	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	156 299,6	162 035,9	124 915,6	113 040,0	90,5	-11 875,6
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління	35 116,4	23 783,4	23 783,4	22 763,6	95,7	-1 019,8
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	28,1	28,1	17,0	7,6	44,8	-9,4
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги	114 510,0	111 685,0	80 375,0	69 914,6	87,0	-10 460,4
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного	1 924,7	1 924,7	1 360,4	1 184,5	87,1	-175,9
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	836,1	836,1	642,7	642,7	100,0	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	53,5	53,5	0,0	0,0	-53,5
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	544,6	544,6	407,7	362,4	88,9	-45,3
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`…	0,0	259,7	259,7	259,7	100,0	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	1 932,1	20 606,6	16 114,7	16 114,7	100,0	0,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 044,0	1 070,2	1 070,2	1 059,7	99,0	-10,6
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	363,6	1 244,0	831,3	730,5	87,9	-100,8
Всього доходів загального фонду		686 420,3	714 790,6	540 076,2	522 952,0	96,8	-17 124,3
	Спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	11 460,0	10 661,2	10 189,2	5 034,9	49,4	-5 154,3
19010000	Екологічний податок	11 460,0	10 661,2	10 189,2	5 034,9	49,4	-5 154,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	11 000,0	10 201,2	9 776,0	4 765,4	48,7	-5 010,6
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	150,0	150,0	137,7	107,5	78,1	-30,2
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	310,0	310,0	275,6	150,0	54,4	-125,5
19050000	Інші неподаткові надходження	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
20000000	Неподаткові надходження	9 900,2	9 900,2	7 305,2	9 710,6	132,9	2 405,4
24000000	Інші неподаткові надходження	780,0	780,0	465,0	925,3	199,0	460,3
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9 120,2	9 120,2	6 840,2	8 785,2	128,4	1 945,1
30000000	Доходи від операцій з капіталом	5 200,0	15 300,0	10 300,0	8 213,0	79,7	-2 087,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 200,0	100,0	0,0	75,0	0,0	75,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 200,0	100,0	0,0	75,0	0,0	75,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	4 000,0	15 200,0	10 300,0	8 138,0	79,0	-2 162,0
33010000	Кошти від продажу землі	4 000,0	15 200,0	10 300,0	8 138,0	79,0	-2 162,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 500,0	6 200,0	1 900,0	1 332,7	70,1	-567,3
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	2 500,0	9 000,0	8 400,0	6 805,3	81,0	-1 594,7
40000000	Офіційні трансферти	0,0	809,0	809,0	334,0	41,3	-475,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	809,0	809,0	334,0	41,3	-475,0
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	-475,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	334,0	334,0	334,0	100,0	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	70,0	70,0	70,0	52,3	74,6	-17,8
Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів		26 630,2	35 931,4	27 864,4	23 010,7	82,6	-4 853,6
Всього доходів спеціального фонду		26 630,2	36 740,4	28 673,4	23 344,7	81,4	-5 328,6
Разом доходів загального і спеціального фондів		713 050,5	751 531,1	568 749,6	546 296,7	96,1	-22 452,9
	Секретар міської ради						Роман Боднарчук

						Додаток 2
						до рішення сесії від________№__
	Звіт про виконання  бюджету міста Калуш по видатках
	за 9 місяців 2019 року
							(тис. грн.)
Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	9 місяців 2019 року		Відсоток виконання до плану за 9 місяців 2019 року	Відхилення до плану за 9 місяців 2019 року
				план	виконання
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	Видатки бюджету загального фонду
0100	Державне управління	64 516,6	65 568,3	51 411,5	49 153,4	1 511,0	-2 140,3
0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради	19 350,2	19 838,6	15 290,4	15 080,1	98,6	-210,3
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	6 617,0	6 627,9	5 694,4	4 897,9	86,0	-796,5
	Програма  розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік	5 515,8	5 526,7	4 788,0	4 222,5	88,2	-565,5
	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2019 рік	811,2	811,2	616,4	585,4	95,0	-31,0
	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Калуші на 2018-2020 роки	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0	0,0
	Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи "Інститут розвитку міста" Калуської міської ради	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
0220160	Керівництво і управління у сфері архівної справи	1 140,3	1 140,3	891,1	841,5	94,4	-49,6
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти	2 012,8	2 012,8	1 620,5	1 589,7	98,1	-30,8
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі:	10 349,8	10 349,8	7 767,1	7 597,0	97,8	-170,1
0910160	Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту	1 557,0	1 557,0	1 197,8	1 176,5	98,2	-21,3
1010160	Керівництво і управління у сфері культури	1 356,4	1 356,4	1 025,1	838,4	81,8	-186,7
1010180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	0,0	192,4	117,8	0,0	0,0	-117,8
	Програма забезпечення реалізації проекту "Культура у відзеркаленні" - Реставрація Будинку Культури в м. Сеїні (Румунія) та Концертного Залу у м. Калуш (Україна) у мультикультурний центр на 2019-2021 роки	0,0	192,4	117,8	0,0	0,0	-117,8
1110160	Керівництво і управління у сфері  молоді, фізкультури та спорту	1 302,9	1 302,9	1 070,2	1 036,0	96,8	-34,2
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	5 674,1	5 683,5	4 332,8	4 219,8	97,4	-113,0
1510160	Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури	1 992,0	2 003,0	1 639,7	1 560,5	95,2	-79,2
1710160	Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю	973,0	973,0	814,1	758,4	93,2	-55,7
2710160	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку	3 912,8	3 912,8	3 035,8	2 986,1	98,4	-49,7
2910160	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	2 864,1	2 864,1	2 230,1	2 188,3	98,1	-41,8
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1 517,4	1 517,4	1 251,2	1 221,9	97,7	-29,3
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	1 070,5	1 410,1	1 174,6	962,9	82,0	-211,7
	Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша              на 2019 р.	1 070,5	1 410,1	1 174,6	962,9	82,0	-211,7
3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів	2 826,3	2 826,3	2 258,8	2 198,4	97,3	-60,4
1000	Освіта	227 468,4	226 573,9	172 197,8	159 190,8	92,4	-13 007,0
	у т. ч. за рахунок освітньої субвенції	86 085,2	86 085,2	66 124,5	64 801,1	98,0	-1 323,4
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (залишок освітньої субвенції)	0,0	705,0	705,0	700,0	99,3	-5,0
	- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	544,6	411,2	274,3	226,6	82,6	-47,7
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	836,1	836,1	642,7	412,7	64,2	-230,0
	- субвенції з обласного бюджету на "Нову українську школу"	0,0	259,7	259,7	259,7	100,0	0,0
0611010	Дошкільна освiта	51 051,8	50 906,7	38 438,9	35 587,5	92,6	-2 851,4
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	144 097,8	143 290,2	108 892,7	101 333,7	93,1	-7 559,0
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 284,0	10 309,9	7 956,3	6 689,9	84,1	-1 266,4
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 319,9	1 319,9	1 004,3	960,2	95,6	-44,1
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)	1 960,6	1 059,5	823,0	759,2	92,2	-63,8
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, в тому числі:	414,5	394,5	336,2	215,4	64,1	-120,8
	Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік	400,0	380,0	321,7	204,5	63,6	-117,2
	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14,5	14,5	14,5	10,9	75,2	-3,6
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,0	901,2	692,6	446,8	64,5	-245,8
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	18 339,8	18 392,0	14 053,8	13 198,1	93,9	-855,7
2000	Охорона здоров'я	112 105,2	133 388,3	103 280,8	98 743,4	95,6	-4 537,4
	у т. ч. за рахунок медичної субвенції	48 222,9	48 223,0	36 167,2	36 167,2	100,0	0,0
	- медична субвенція з Калуського району		6 484,3	4 863,4	4 863,4	100,0	0,0
	- медична субвенція з Верхнянської ОТГ		4 200,0	3 150,0	3 150,0	100,0	0,0
	- медична субвенція з Войнилівської ОТГ		1 970,0	1 478,0	1 478,0	100,0	0,0
	- медична субвенція з Брошнів-Осадської ОТГ		750,0	750,0	668,1	89,1	-81,9
	- медична субвенція з Спаської ОТГ		899,9	674,9	674,9	100,0	0,0
	- медична субвенція з Новицької ОТГ		4 370,3	3 277,7	3 277,7	100,0	0,0
	-цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб	45,5	45,5	34,1	34,1	100,0	0,0
	-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет	1 886,6	1 886,6	471,6	471,6	100,0	0,0
	-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет (обласний бюджет)		292,0	292,0	292,0	100,0	0,0
	-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 044,0	1 070,2	1 070,2	1 059,7	99,0	-10,5
	-субвенція з м. Рогатина		100,0	100,0	39,2	39,2	-60,8
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	72 110,0	85 985,3	65 988,2	64 149,1	97,2	-1 839,1
0212030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	11 174,1	16 073,4	12 223,9	11 895,1	97,3	-328,8
0212100	Стоматологічна допомога населенню	363,0	1 322,8	1 226,4	1 124,9	91,7	-101,5
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 384,2	4 934,2	3 838,2	3 004,9	78,3	-833,3
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 886,6	2 678,6	2 678,6	2 573,0	96,1	-105,6
0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 044,0	1 070,2	1 070,2	1 059,7	99,0	-10,5
0212151	Централізована бухгалтерія	2 383,3	2 383,3	1 789,7	1 557,9	87,0	-231,8
0212152	Інші програми і заходи в сфері охорони здоров'я, в тому числі:	18 760,0	18 940,5	14 465,6	13 378,8	92,5	-1 086,8
	Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2019 рік	14 000,0	14 000,0	10 700,0	9 979,3	93,3	-720,7
	Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Калуша на 2019 рік	2 500,0	2 500,0	1 875,1	1 628,7	86,9	-246,4
	Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.	60,0	240,5	240,5	140,5	58,4	-100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	168 916,6	157 642,5	122 579,8	107 902,5	88,0	-14 677,3
	у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог	149 654,5	135 496,5	104 175,4	92 216,2	88,5	-11 959,2
	-субвенція на утримання дітей-сиріт	1 924,7	1 924,7	1 360,4	1 184,5	87,1	-175,9
	-субвенція з обласного бюджету	363,6	363,6	271,8	196,1	72,1	-75,7
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 116,4	8 262,0	8 262,0	7 680,5	93,0	-581,5
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	30 000,0	15 521,4	15 521,4	14 668,7	94,5	-852,7
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	28,1	28,1	17,0	7,6	44,7	-9,4
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	356,0	356,0	346,0	142,4	41,2	-203,6
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	70,0	70,0	54,0	39,4	73,0	-14,6
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 300,0	4 300,0	3 650,0	2 950,0	80,8	-700,0
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350,0	350,0	270,0	240,0	88,9	-30,0
0813041	Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами	840,0	840,0	641,3	453,7	70,7	-187,6
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	360,0	331,3	231,1	115,2	49,8	-115,9
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	37 000,0	36 540,6	24 720,9	19 488,8	78,8	-5 232,1
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2 800,0	2 965,0	2 440,3	2 263,6	92,8	-176,7
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	9 000,0	9 000,0	7 263,0	5 872,6	80,9	-1 390,4
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	360,0	360,0	258,2	184,8	71,6	-73,4
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	25 000,0	21 078,9	14 101,0	12 995,6	92,2	-1 105,4
0813048	Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги `пакунок малюка`	3 600,0	0,0	0,0	0,0		0,0
0813049	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	0,0	127,1	76,1	35,8	47,0	-40,3
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81,6	81,6	61,2	49,9	81,5	-11,3
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з  інвалідністю  з дитинства та дітям з інвалідністю	23 000,0	23 000,0	16 700,6	15 691,7	94,0	-1 008,9
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 950,0	7 409,0	5 487,9	5 453,8	99,4	-34,1
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	4 900,0	4 900,0	3 670,0	3 612,1	98,4	-57,9
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	500,0	500,0	342,6	170,7	49,8	-171,9
0813085	Надання щомісячної компенсійної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягнула 80-ти річного віку	200,0	200,0	145,9	71,3	48,9	-74,6
0813086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади.	0,0	65,7	28,7	8,8	30,7	-19,9
0813087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	0,0	4 367,4	4 267,4	3 440,9	80,6	-826,5
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	80,0	80,0	59,4	20,9	35,2	-38,5
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 587,4	2 587,4	1 950,4	1 912,6	98,1	-37,8
0813105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю	1 828,9	1 828,9	1 396,7	1 351,7	96,8	-45,0
0813121	Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	1 790,9	1 790,8	1 354,9	1 118,3	82,5	-236,6
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	236,0	236,0	207,0	204,1	98,6	-2,9
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 500,0	1 500,0	1 200,0	1 043,5	87,0	-156,5
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	686,0	786,0	786,0	681,4	86,7	-104,6
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг	1 924,7	1 924,7	1 360,4	1 184,5	87,1	-175,9
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 656,2	5 275,2	4 739,0	3 982,9	84,0	-756,1
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14,4	14,4	14,4	12,6	87,5	-1,8
0913123	Заходи державної політики з питань сім'ї	0,0	13,0	13,0	9,4	72,3	-3,6
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	150,0	152,0	142,0	112,4	79,2	-29,6
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	650,0	800,0	800,0	630,3	78,8	-169,7
4000	Культура і мистецтво	14 670,4	14 695,4	11 142,9	9 635,3	86,5	-1 507,6
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 106,8	3 106,8	2 362,4	2 106,0	89,1	-256,4
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 336,6	1 351,6	1 044,8	890,0	85,2	-154,8
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 008,7	7 038,7	5 238,9	4 460,1	85,1	-778,8
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів вгалузі культури і мистецтва	747,0	747,0	586,7	529,6	90,3	-57,1
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 471,3	2 451,3	1 910,1	1 649,6	86,4	-260,5
5000	Фізична культура і спорт	15 751,2	15 856,2	12 504,1	10 970,3	87,7	-1 533,8
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 577,2	4 577,2	3 465,9	3 228,2	93,1	-237,7
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	280,0	205,0	195,0	67,2	34,5	-127,8
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,0	60,0	60,0	13,9	23,2	-46,1
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 867,2	5 867,2	4 281,8	3 553,9	83,0	-727,9
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 846,2	1 846,2	1 405,8	1 265,7	90,0	-140,1
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 180,6	3 300,6	3 095,6	2 841,4	91,8	-254,2
6000	Житлово-комунальне господарство	44 204,4	56 917,0	51 480,1	42 046,2	81,7	-9 433,9
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі:	10 000,0	15 318,5	15 318,5	9 100,0	59,4	-6 218,5
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2019 рік	10 000,0	15 318,5	15 318,5	9 100,0	59,4	-6 218,5
1216017	Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	150,0	150,0	150,0	113,5	75,7	-36,5
	Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки	150,0	150,0	150,0	113,5	75,7	-36,5
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:	500,0	3 830,0	3 830,0	3 790,0	99,0	-40,0
	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2019 рік	500,0	630,0	630,0	590,0	93,7	-40,0
	Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №1" на 2019 рік	0,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	100,0	0,0
	Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №4" на 2019 рік	0,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	100,0	0,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	33 249,7	36 821,8	31 432,1	28 561,2	90,9	-2 870,9
	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2019 рік	33 249,7	36 821,8	31 432,1	28 561,2	90,9	-2 870,9
1216050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	0,0	350,0	350,0	349,9	100,0	-0,1
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	304,7	446,7	399,5	131,6	32,9	-267,9
	Програма фінансової підтримки КП "Екоресурс" на 2019 рік	0,0	142,0	142,0	0,0	0,0	-142,0
	Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях  житлових будинків  м. Калуша  на 2019 рік	146,2	146,2	99,0	73,1	73,8	-25,9
	Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2019 рік	58,5	58,5	58,5	58,5	100,0	0,0
	Програма ремонтну мереж протипожежного водопостачання (колодязів, пожежних гідрантів, вказівників пожежних гідрантів) міста Калуша на 2019 рік	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
7000	Економічна діяльність	1 404,6	1 842,2	1 683,6	542,1	32,2	-1 141,5
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	167,0	547,0	547,0	117,0	21,4	-430,0
	Програма фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша 2019 рік	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
	Програма фінансування робіт по підготовці  документацій із землеустрою на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення міста Калуша на 2019 рік	117,0	117,0	117,0	117,0	100,0	0,0
	Програма розроблення генерального плану міста Калуша на 2019-2020 роки	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	-380,0
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури, в тому числі:	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
	Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуш на 2019 рік"	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	236,6	44,2	44,2	1,2	2,7	-43,0
	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019 рік	236,6	44,2	44,2	1,2	2,7	-43,0
2717413	Інші заходи у сфері автотранспорту, в тому числі:	116,0	116,0	105,0	9,8	9,3	-95,2
	Програма розвитку автотранспорту загального користування м. Калуша на 2017-2019 роки	116,0	116,0	105,0	9,8	9,3	-95,2
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі:	280,0	280,0	248,0	83,0	33,5	-165,0
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва м. Калуша на 2017-2019 роки	280,0	280,0	248,0	83,0	33,5	-165,0
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, в тому числі:	100,0	100,0	100,0	30,2	30,2	-69,8
	Програма туристичного розвитку м. Калуша на 2017-2021 роки	100,0	100,0	100,0	30,2	30,2	-69,8
2717693	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	450,0	700,0	590,5	282,1	47,8	-308,4
	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки	150,0	400,0	364,0	215,4	59,2	-148,6
	Програма стимулювання населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки	300,0	300,0	226,5	66,7	29,4	-159,8
2917530	Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики, в тому числі	35,0	35,0	28,9	18,8	65,1	-10,1
	Програма удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту населення м. Калуша на 2015-2019 роки	35,0	35,0	28,9	18,8	65,1	-10,1
8000	Інша діяльність	6 740,7	6 436,0	4 905,6	4 115,1	83,9	-790,5
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації, в тому числі:	2 092,8	2 092,8	1 617,7	1 383,2	85,5	-234,5
	КП ДС "Калуське міське телебачення"	2 092,8	2 092,8	1 617,7	1 383,2	85,5	-234,5
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	199,0	199,0	198,5	99,7	-0,5
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі:	110,0	110,0	110,0	82,0	74,5	-28,0
	Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту м. Калуша на 2019 рік	110,0	110,0	110,0	82,0	74,5	-28,0
2918210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку, в тому числі	3 294,2	2 944,2	2 132,4	1 805,8	84,7	-326,6
	Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік	3 294,2	2 944,2	2 132,4	1 805,8	84,7	-326,6
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі	943,7	989,0	820,5	645,6	78,7	-174,9
	Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік	719,3	764,6	642,0	508,6	79,2	-133,4
	Програма "Безпечне місто на 2019 рік"	224,4	224,4	178,5	137,0	76,8	-41,5
3718700	Резервний фонд	300,0	101,0	26,0	0,0	0,0	-26,0
	Міжбюджетні трансферти	450,6	506,7	506,7	476,7	94,1	-30,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	450,6	396,7	396,7	396,7	100,0	0,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0,0	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
	Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки	0,0	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
	Програма перерахунку субвенції з міського бюджету до державного бюджету для створення розвинутої інформаційної інфраструктури Калуського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області на 2019-2023 роки	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Всього видатків по загальному фонду		656 228,7	679 426,5	531 692,9	482 775,8	90,8	-48 917,1
	Інші кошти спеціального фонду
0100	Державне управління	706,0	825,1	798,1	486,6	61,0	-311,5
	Керівництво і управління у відповідній сфері	606,0	606,0	579,0	339,7	58,7	-239,3
	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	100,0	219,1	219,1	146,9	67,0	-72,2
	Програма  розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік	0,0	119,1	119,1	111,6	93,7	-7,5
	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2019 рік	100,0	100,0	100,0	35,3	35,3	-64,7
1000	Освіта	9 473,5	9 422,0	9 402,0	8 518,7	90,6	-883,3
	в тому числі субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки дітям з особливими освітнями потребами	0,0	133,4	133,4	133,4	100,0	0,0
	субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	0,0	48,5	48,5	0,0	0,0	-48,5
0611010	Надання дошкільної освіти	280,0	271,1	251,1	203,5	81,0	-47,6
1511010	Надання дошкільної освіти, в тому числі:	2 422,5	2 566,4	2 566,4	2 246,0	87,5	-320,4
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік	597,5	597,5	597,5	494,3	82,7	-103,2
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	1 999,4	1 916,8	1 916,8	1 821,0	95,0	-95,8
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік	199,4	199,4	199,4	199,4	100,0	0,0
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	3 830,1	3 976,5	3 976,5	3 633,9	91,4	-342,6
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік	395,1	395,1	395,1	344,3	87,1	-50,8
0611090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40,0	40,0	40,0	34,0	85,0	-6,0
1511090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	740,0	489,7	489,7	469,7	95,9	-20,0
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	111,5	111,5	111,5	110,6	99,2	-0,9
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
	Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
2000	Охорона здоров'я	2 700,0	3 479,0	3 479,0	2 671,1	76,8	-807,9
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 350,0	1 850,0	1 850,0	1 843,9	99,7	-6,1
1512010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,0	183,5	183,5	117,8	64,2	-65,7
0212100	Стоматологічна допомога населенню	450,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1512100	Стоматологічна допомога населенню	0,0	726,0	726,0	40,4	5,6	-685,6
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, в тому числі:	900,0	719,5	719,5	669,0	93,0	-50,5
	Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.	900,0	719,5	719,5	669,0	93,0	-50,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	208,0	208,0	208,0	62,5	30,0	-145,5
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	60,0	60,0	60,0	43,5	72,5	-16,5
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	48,0	48,0	48,0	19,0	39,6	-29,0
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, в тому числі:	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
	Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
4000	Культура і мистецтво	847,0	847,0	772,0	562,9	72,9	-209,1
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	212,0	212,0	172,0	155,2	90,2	-16,8
1014040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	165,0	165,0	130,0	37,7	29,0	-92,3
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	400,0	400,0	400,0	320,0	80,0	-80,0
	Міська цільова програма "Духовне життя м. Калуша на 2019 рік"	400,0	400,0	400,0	320,0	80,0	-80,0
5000	Фізична культура і спорт	86,0	86,0	86,0	20,5	23,8	-65,5
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0	0,0
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	76,0	76,0	76,0	10,5	13,8	-65,5
6000	Житлово-комунальне господарство	14 153,6	39 176,6	36 675,0	26 844,3	73,2	-9 830,7
	у т. ч. за рахунок субвенції  з обласного бюджету	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:	6 000,0	27 390,0	25 953,0	21 639,3	83,4	-4 313,7
	Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків м. Калуша на 2018-2020 роки	6 000,0	6 850,0	6 528,0	5 790,2	88,7	-737,8
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації  ліфтів	800,0	500,0	345,0	186,7	54,1	-158,3
1216017	Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	600,0	640,0	640,0	301,7	47,1	-338,3
	Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки	600,0	640,0	640,0	301,7	47,1	-338,3
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	3 050,0	3 262,0	2 907,0	2 559,4	88,0	-347,6
	Програма капітального ремонту мереж вуличного освітлення  м. Калуша на 2019 рік	2 300,0	2 300,0	1 995,0	1 993,1	99,9	-1,9
	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2019 рік	750,0	750,0	750,0	749,5	99,9	-0,5
1216050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	0,0	440,0	440,0	440,0	100,0	0,0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	1 000,0	169,0	169,0	0,0	0,0	-169,0
	Програма встановлення автономного опалення в багатоповерховій забудові м. Калуша на 2019 рік	1 000,0	169,0	169,0	0,0	0,0	-169,0
1516040	Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води	2 703,6	6 775,6	6 221,0	1 717,2	27,6	-4 503,8
7000	Економічна діяльність	7 947,5	22 144,3	15 469,3	11 503,3	74,4	-3 966,0
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	863,4	863,4	615,9	0,0	0,0	-615,9
	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2018-2020 роки	863,4	863,4	615,9	0,0	0,0	-615,9
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,0	1 350,0	1 350,0	348,3	25,8	-1 001,7
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	9 960,1	8 132,9	6 820,1	83,9	-1 312,8
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	300,0	300,0	300,0	280,2	93,4	-19,8
	Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Водотеплосервіс" на 2019 рік	300,0	300,0	300,0	280,2	93,4	-19,8
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Бюджет участі)	192,7	192,8	192,8	192,4	99,8	-0,4
1517321	Будівництво освітніх установ і закладів (Бюджет участі)	380,0	176,0	176,0	74,6	42,4	-101,4
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності , в тому числі:	200,0	6 908,0	2 307,7	2 001,8	86,7	-305,9
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік	200,0	580,0	580,0	490,0	84,5	-90,0
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури	0,0	237,0	237,0	62,2	26,2	-174,8
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	5 541,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
1517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0	-184,0
1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, в тому числі:	400,0	1 903,0	1 903,0	1 671,4	87,8	-231,6
	Програма "Фонтани Калуша" на 2017-2019 роки	400,0	400,0	400,0	192,9	48,2	-207,1
1517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	70,0	70,0	70,0	52,3	74,7	-17,7
8000	Інша діяльність	11 580,0	15 236,4	14 764,3	7 120,7	48,2	-7 643,6
	у т. ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	0,0	284,0	284,0	278,0	97,9	-6,0
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0,0	475,0	475,0	0,0	0,0	-475,0
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	207,2	207,2	0,0	0,0	-207,2
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	284,0	284,0	278,0	97,9	-6,0
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	2 342,9	2 342,9	86,0	3,7	-2 256,9
1218312	Утилізація відходів	2 200,0	3 300,0	3 300,0	1 520,1	46,1	-1 779,9
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	4 732,8	5 331,0	5 326,2	3 501,5	65,7	-1 824,7
1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	4 517,2	3 522,0	3 054,7	1 556,4	51,0	-1 498,3
1518313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,0	54,6	54,6	0,0	0,0	-54,6
2918311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	120,0	184,7	184,7	178,7	96,8	-6,0
	Програма "Безпечне місто на 2019 роки"	120,0	184,7	184,7	178,7	96,8	-6,0
9000	Міжбюджетні трансферти	0,0	334,5	334,5	334,5	100,0	0,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	334,5	334,5	334,5	100,0	0,0
Разом видатків по інших коштах спеціального фонду		47 701,6	91 758,9	81 988,2	58 125,1	70,9	-23 863,1
	Власні надходженнях спеціального фонду
0100	Державне управління	20,0	187,4	187,4	118,4	63,2	-69,0
1000	Освіта	4 013,2	5 932,7	5 932,7	4 642,6	78,3	-1 290,1
0611010	Надання дошкільної освіти	3 039,1	3 068,5	3 068,5	2 090,6	68,1	-977,9
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	434,1	2 153,9	2 153,9	1 998,6	92,8	-155,3
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	24,5	24,5	24,5	100,0	0,0
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	0,0
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,0	5,3	5,3	5,3	100,0	0,0
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивних центрів	0,0	140,2	140,2	140,2	100,0	0,0
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	540,0	540,0	540,0	383,1	70,9	-156,9
2000	Охорона здоров'я	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	12,2	12,2	12,2	100,0	0,0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		12,2	12,2	12,2	100,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	4 218,0	4 251,1	4 251,1	2 963,7	69,7	-1 287,4
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	30,0	63,1	63,1	53,0	84,0	-10,1
1014040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	8,0	8,0	8,0	4,7	58,8	-3,3
1014060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	4 180,0	4 180,0	4 180,0	2 906,0	69,5	-1 274,0
5000	Фізична культура і спорт	619,0	619,0	619,0	546,8	88,3	-72,2
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30,0	30,0	30,0	23,1	77,0	-6,9
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	530,0	530,0	530,0	487,7	92,0	-42,3
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	59,0	59,0	59,0	36,0	61,0	-23,0
Разом  видатків по власних надходженнях спеціального фонду		9 120,2	11 252,4	11 252,4	8 283,7	73,6	-2 968,7
Разом  видатків спеціального фонду		56 821,8	103 011,3	93 240,6	66 408,8	71,2	-26 831,8
Кредитування
1518100	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	-36,1		-36,1
1518841	Надання кредиту
1518842	Повернення кредиту				-36,1		-36,1
Всього по спеціальному фонду		56 821,8	103 011,3	93 240,6	66 372,7	71,2	-26 867,9
Всього видатків загального і спеціального фондів		713 050,5	782 437,8	624 933,5	549 148,5	87,9	-75 785,0
	Секретар міської ради						Роман Боднарчук

 

			Додаток 3
			до рішення сесії
			від _____________№_____
	Джерела фінансування бюджету міста Калуш за 9 місяців 2019 року
				(тис. грн.)
Код функції	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 9 місяців 2019 року
1	2	3	4	5
Фінансування бюджету
загальний фонд
	Дефіцит (-) / профіцит (+)	30 191,6	35 364,1	40 176,2
600000	Фінансування за активними операціями	-30 191,6	-35 364,1	-40 176,2
205000	Фінансування за рахунок  залишків коштів на рахунках бюджетних установ		0,0	-3 821,9
602000	Зміна обсягів бюджетних коштів	-30 191,6	-35 364,1	-40 176,2
602100	На початок періоду		23 536,3	23 636,3
602200	На кінець періоду			23 248,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-30 191,6	-58 900,4	-40 564,5
спеціальний фонд
	Дефіцит (-) / профіцит (+)	-30 191,6	-64 138,7	-43 028,0
600000	Фінансування за активними операціями	30 191,6	64 138,7	43 028,0
205000	Фінансування за рахунок  залишків коштів на рахунках бюджетних установ			-652,2
602000	Зміна обсягів бюджетних коштів	30 191,6	64 138,7	43 028,0
602100	На початок періоду		5 238,3	7 399,5
602200	На кінець періоду			4 863,6
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	30 191,6	58 900,4	40 564,5
	Секретар міської ради	Роман Боднарчук