Про внесення змін до бюджету Калуської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік (сімдесят сьома  сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бюджетним кодексом України, рішенням міської ради від 20.12.2019 рік «Про міський бюджет на 2020 рік» №2836 і рішенням міської ради від 27.02.2020 року №2996 «Про внесення змін в рішення міської ради від 20.12.2019 року № 2836, від  13.01.2020 року №2900, від 30.01.2020 року № 2933», протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 07.05.2020 року №117, від 19.05.2020 року №118 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
 
в и р і ш и л а:
 
      1. Внести зміни в доходи бюджету Калуськоїміськоїоб’єднаної територіальної громади:
1.1. Загального фонду:
Зменшити обсяг доходів на суму 17 049 684 гривень, у тому числі по:
- коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 8 329 684 гривень;
- коду 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 320 900 гривень;
- коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 1 570 000 гривень;
- коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 3 903 300 гривень;
- коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 1 104 000 гривень;
- коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму    1 296 400 гривень;
- коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на суму 525 400 гривень.
1.2. Спеціального фонду:
Зменшити обсяг доходів на суму 2 300 000 гривень, у тому числі по:
- коду 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» на суму 2 300 000 гривень.
 
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема :
2.1. Спрямувати вільний залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2020 року в сумі 175 438,08 гривень, а саме:
2.1.1. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 45 438,08 гривень ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 130 000 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 130 000 гривень.
 
2.2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 53 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плат у– 47000 грн, оплата електроенергії - 6000грн).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»(Програма розвитку місцевого самоврядування  на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 450 000 гривень (поточні видатки).
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 473 000 гривень (поточні видатки).
2.2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освітизакладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 73 500 гривень (оплата послуг(крім комунальних)-31000 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 42500 грн) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 26 500 гривень (придбання предметів довгострокового користування ).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 26 500 гривень.
- за кодом бюджетної програми 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»( Міська цільова програма розвитку освіти на 2020-2022 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 285 000 гривень .
- за кодом бюджетної програми 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 15 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних).
2.2.3. Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» («Програма соціального захисту на 2020-2022 роки») зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 473 000 гривень .
2.2.4. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2020-2022 роки") збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень.
2.2.5. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2020 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 45 000 гривень відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) по одержувачу коштів КП «Калушавтодор».
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 45 000 гривень.
2.2.6.Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води» (Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання  на 2020 рік) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 17 600 гривень .
- за кодом бюджетної програми 7330«Будівництво інших об`єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 120 225 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
- за кодом бюджетної програми 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 137 825 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
2.2.7. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій  Калуської міської ради:
- за  кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна Програма профілактики злочинності співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень (поточні видатки) .
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма перерахування субвенції з міського бюджету до державного  бюджету для покращення матеріально-технічного стану Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області на 2020-2022 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень(поточні видатки).
2.2.8. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном   на 2020-2022 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 57 500 гривень ( оплата теплопостачання-50000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 1500 грн, оплата електроенергії- 6000грн ) та зменшити бюджетні призначення на суму 4 500 гривень(оплата праці і нарахування на заробітну плату).
 
2.3. За рахунок внесення змін до доходів загального та спеціального фондів бюджету в сумі19 349 684 гривень  зменшити бюджетні призначення, а саме:
2.3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 423 000 гривень ( оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи "Інститут розвитку міста" Калуської міської ради на 2020-2022 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень (поточні видатки).
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 80 332 гривень (поточні видатки).
- за кодом бюджетної програми 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень (поточні видатки).
2.3.2. Архівному відділу Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері архівної справи» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 14 000 гривень ( оплата праці).
2.3.3. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 32 500 гривень ( оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 374 000 гривень (продукти харчування - 800000грн, оплата теплопостачання- 350000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 24000грн, оплата електроенергії- 200000 грн).
- за кодом бюджетної програми 1020 «Надання загальної середньої освітизакладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 565 000 гривень ( продукти харчування- 2500000грн, оплата теплопостачання - 900000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 15000грн, оплата електроенергії - 100000 грн, оплата природного газу - 50000грн).
- за кодом бюджетної програми 1090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 24 500 гривень (оплата теплопостачання - 19000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 700грн, оплата електроенергії- 2500 грн, оплата природного газу-2300грн).
- за кодом бюджетної програми 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 2 500 гривень(оплата теплопостачання - 1000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 500 грн,оплата електроенергії-1000грн).
- за кодом бюджетної програми 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»(Міська цільова програма розвитку освіти на 2020-2022 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень .
2.3.4. Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 102 500 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» («Програма соціального захисту на 2020-2022 роки»)по загальному фонду (видатки споживання) на суму 400 000 гривень .
2.3.5. Служба в справах дітей Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 14 500 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату)
2.3.6. Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері культури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 26 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 287 900 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 230700 грн, оплата теплопостачання - 47000грн, оплата водопостачання та водовідведення – 2000грн, оплата електроенергії- 8200 грн).
- за кодом бюджетної програми 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 110 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 70000 грн, предмети і матеріали- 9700 грн, оплата послуг(крім комунальних)-8300 гривень, оплата теплопостачання – 18000 грн, оплата водопостачання та водовідведення – 1200грн, оплата електроенергії- 2800 грн).
- за кодом бюджетної програми 4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»по загальному фонду (видатки споживання) на суму 71 600 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 34500 грн, оплата послуг(крім комунальних) -7200 грн, видатки на відрядження -4900 грн, оплата теплопостачання - 25000грн).
- за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»по загальному фонду (видатки споживання) на суму 354000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 100000 грн, предмети і матеріали- 35000 грн, оплата послуг(крім комунальних)- 33000 грн, оплата теплопостачання – 140000 грн, оплата водопостачання та водовідведення – 2000грн, оплата електроенергії- 9000 грн, оплата природного газу- 35000грн).
- за кодом бюджетної програми 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»по загальному фонду (видатки споживання) на суму 11 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 8500 грн, предмети і матеріали- 2500 грн).
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2020-2022 роки") по загальному фонду (видатки споживання) на суму 430 000 гривень.
2.3.6. Управління в справах сім`ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 9 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 45 100 гривень.
- за кодом бюджетної програми 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 748 600 гривень.
- за кодом бюджетної програми 5011«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 79 600 гривень.
- за кодом бюджетної програми 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 500 гривень.
- за кодом бюджетної програми 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 38000грн, оплата теплопостачання – 20000 грн, оплата водопостачання та водовідведення – 15000грн, оплата електроенергії- 40000 грн, оплата природного газу- 87000грн)
- за кодом бюджетної програми 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»по загальному фонду (видатки споживання) на суму 40 600 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату- 8700 грн, предмети і матеріали- 25500 грн, оплата електроенергії- 2700 грн, оплата природного газу- 1200 грн, інші комунальні послуги- 2500грн) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 82 000 гривень(придбання предметів довгострокового користування). 
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 82 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 5062 «'Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2020 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 615 000 гривень.
2.3.7. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управлінняу сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 61 000 (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2020 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 050 200 гривень (оплата послуг(крім комунальних), по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 250 000 гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 050 000 гривень (одержувачу коштів КП «Калушавтодор»).
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 050 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2020-2022 роки) по загальному 50 000 гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень .
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень.
2.3.8. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 23 500 (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 68 711 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
- за кодом бюджетної програми 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 366 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
- за кодом бюджетної програми 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 4 592 175 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 4 661 252 гривень.
- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду в сумі 2 300 000 гривень (Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області).
2.3.9. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 8 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).

1. Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 52 000 (оплата праці )
- за кодом бюджетної програми 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» (Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 15 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2020-2022 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів»(Програма туристичного розвитку міста Калуша на 2017-2021роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»(Програма стимулювання населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів  до  ефективного використання енергетичних  ресурсів та енергозбереження на  2018-2020 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень.
2.3.11. Управлінню з питань надзвичайних ситуаційКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері цивільного захисту» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 14 500 (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (Комплексна Програма профілактики злочинності співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки»)по загальному фонду (видатки споживання) на суму 25 500 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).

2. .3.12. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 21 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
2.3.13. Фінансовому управлінню Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 24 000 гривень (оплата праці і нарахування на заробітну плату).
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2020 рік згідно з  додатком 2.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
 
Міський голова                                                                   Ігор Матвійчук