ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
від_____________2017 року № __
Про затвердження звіту про
виконання бюджету м . Калуш
за 2016 рік
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за 2016 рік по доходах загального фонду в сумі 521 286,7 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 26 340,4 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 462 828,4 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 71 063,6 тисяч гривень згідно з додатками 1, 2.
Міський голова Ігор Матвійчук
Р І Ш Е Н Н Я
від_____________2017 року № __
Про затвердження звіту про
виконання бюджету м . Калуш
за 2016 рік
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за 2016 рік по доходах загального фонду в сумі 521 286,7 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 26 340,4 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 462 828,4 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 71 063,6 тисяч гривень згідно з додатками 1, 2.
Міський голова Ігор Матвійчук
| Додаток 1 | |||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||
| від _____________№_____ | |||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш | |||||||||
| за 2016 рік | |||||||||
| тис.грн. | |||||||||
| КБК | Найменування доходів | Виконано за 2015 рік | План на 2016 рік | Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік | Виконано за 2016 рік | Динаміка фактичних надходжень до відповідного періоду минулого року | Відсоток виконання до затвердженого плану з урахуванням змін на 2016 рік | ||
| Загальний фонд | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 152 521,9 | 165 036,5 | 206 807,2 | 214 454,1 | 61 932,2 | 103,7 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 63 274,0 | 75 190,0 | 84 620,5 | 87 572,2 | 24 298,2 | 103,5 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 59 628,3 | 71 190,0 | 80 620,5 | 83 625,0 | 23 996,7 | 103,7 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 999,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 060,3 | 61,3 | 96,4 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 770,1 | 700,0 | 700,0 | 1 411,7 | 641,6 | 201,7 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 382,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 277,9 | -104,1 | 79,9 | ||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 494,6 | 600,0 | 600,0 | 197,4 | -297,3 | 32,9 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 101,5 | 50,0 | 44,8 | 44,8 | -56,7 | 100,0 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 101,5 | 50,0 | 44,8 | 44,8 | -56,7 | 100,0 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 43,9 | 40,0 | 22,9 | 23,0 | -20,9 | 100,3 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 43,9 | 40,0 | 22,9 | 23,0 | -20,9 | 100,3 | ||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 43,9 | 40,0 | 22,9 | 23,0 | -20,9 | 100,3 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17 208,8 | 18 750,0 | 25 925,5 | 27 168,2 | 9 959,4 | 104,8 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 17 208,8 | 18 750,0 | 25 925,5 | 27 168,2 | 9 959,4 | 104,8 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 69 426,4 | 71 006,5 | 96 193,5 | 99 645,9 | 30 219,5 | 103,6 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 56 616,1 | 57 750,0 | 77 512,6 | 79 874,5 | 23 258,4 | 103,0 | ||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 31,7 | 65,0 | 32,1 | 32,0 | 0,3 | 99,7 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 26,1 | 41,0 | 115,0 | 115,7 | 89,5 | 100,6 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 0,9 | 4,0 | 9,0 | 9,5 | 8,6 | 105,4 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 382,9 | 590,0 | 480,0 | 482,7 | 99,9 | 100,6 | ||
| Плата за землю | 56 057,8 | 56 900,0 | 76 853,6 | 79 211,7 | 23 153,9 | 103,1 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 9 525,1 | 9 600,0 | 13 944,1 | 15 688,0 | 6 163,0 | 112,5 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 44 109,3 | 44 900,0 | 60 049,4 | 60 348,5 | 16 239,2 | 100,5 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 362,5 | 400,0 | 359,9 | 361,4 | -1,1 | 100,4 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 061,0 | 2 000,0 | 2 500,2 | 2 813,8 | 752,8 | 112,5 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 60,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -60,4 | 0,0 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 56,3 | 50,0 | 22,9 | 22,9 | -33,3 | 100,1 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 1,1 | 115,1 | ||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | -3,4 | 0,0 | ||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 4,5 | 249,3 | ||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | -58,6 | 0,0 | 0,0 | -31,9 | -203,8 | 0,0 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 12 862,5 | 13 250,0 | 18 674,4 | 19 795,8 | 6 933,3 | 106,0 | ||
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 2,5 | 0,0 | -0,5 | -3,0 | 0,0 | |||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 182,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 713,2 | 1 531,2 | 103,6 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 9 676,9 | 8 700,0 | 14 124,4 | 15 082,9 | 5 406,1 | 106,8 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1,1 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | 0,0 | |||
| 19000000 | Інші податки та збори | 2 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 467,3 | 0,0 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 2 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 467,3 | 0,0 | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 2 362,7 | 0,0 | 0,0 | -2 362,7 | 0,0 | |||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 45,6 | 0,0 | 0,0 | -45,6 | 0,0 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 58,9 | 0,0 | 0,0 | -58,9 | 0,0 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5 962,5 | 6 608,4 | 5 921,5 | 6 325,1 | 362,6 | 106,8 | ||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 39,1 | 40,0 | 40,0 | 42,1 | 3,0 | 105,3 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 147,1 | 100,0 | 117,5 | 305,4 | 158,3 | 259,9 | ||
| 21080500 | Інші надходження | 102,6 | 50,0 | 50,0 | 231,8 | 129,2 | 463,6 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 44,5 | 50,0 | 42,9 | 43,0 | -1,5 | 100,2 | ||
| 21081500 | Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,0 | 24,6 | 30,6 | 30,6 | 124,4 | |||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 0,0 | 50,4 | 52,2 | 52,2 | 103,6 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 794,6 | 3 118,4 | 3 118,4 | 3 327,8 | 533,2 | 106,7 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,0 | 123,0 | 124,6 | 124,6 | 101,3 | |||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав | 0,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 102,2 | |||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 662,9 | 1 050,0 | 777,5 | 777,6 | 114,7 | 100,0 | ||
| 22090000 | Державне мито | 1 968,7 | 1 900,0 | 1 297,7 | 1 298,1 | -670,6 | 100,0 | ||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 16,0 | 13,0 | 8,1 | 8,1 | -7,9 | 100,2 | ||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 3,3 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | -3,2 | 140,0 | ||
| 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | |||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 1 949,4 | 1 883,0 | 1 289,5 | 1 289,8 | -659,5 | 100,0 | ||
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 108,2 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 350,0 | 400,0 | 393,2 | 393,5 | 43,5 | 100,1 | ||
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна | 4,0 | 12,1 | 12,1 | 8,1 | 99,6 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 280 112,7 | 263 626,9 | 300 628,1 | 300 495,4 | 20 382,8 | 100,0 | ||
| 41020000 | Дотації | 651,2 | 0,0 | 4 834,5 | 4 834,5 | 4 183,3 | 100,0 | ||
| 41030000 | Субвенції ( загальний фонд) | 279 461,5 | 263 626,9 | 295 793,6 | 295 660,9 | 16 199,5 | 100,0 | ||
| 41030300 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 11 971,8 | 0,0 | 0,0 | -11 971,8 | 0,0 | |||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 73 985,7 | 84 421,0 | 82 609,3 | 82 609,3 | 8 623,7 | 100,0 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 32 683,1 | 79 644,9 | 97 652,3 | 97 537,8 | 64 854,7 | 99,9 | ||
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот | 2 548,0 | 0,0 | 0,0 | -2 548,0 | 0,0 | |||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 0,0 | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 53 834,5 | 54 154,6 | 55 025,8 | 55 025,8 | 1 191,3 | 100,0 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 46 116,5 | 44 146,6 | 55 786,3 | 55 786,3 | 9 669,8 | 100,0 | ||
| 41034500 | Субвенція на заходи щодо соціально-економічного розвитку | 0,0 | 2 868,8 | 2 868,8 | 2 868,8 | 100,0 | |||
| 41035000 | Інші субвенції | 357,2 | 233,1 | 225,0 | 225,0 | -132,2 | 100,0 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам | 736,2 | 1 016,7 | 1 123,7 | 1 105,5 | 369,3 | 98,4 | ||
| 41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами | 0,0 | 481,3 | 481,3 | 481,3 | 100,0 | |||
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення… | 56 511,6 | 0,0 | 0,0 | -56 511,6 | 0,0 | |||
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 717,1 | 0,0 | 0,0 | -717,1 | 0,0 | |||
| Всього доходів загального фонду | 438 601,1 | 435 271,8 | 513 368,9 | 521 286,7 | 82 685,6 | 101,5 | |||
| Спеціальний фонд | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | -3,4 | 2 600,0 | 3 595,5 | 4 145,7 | 4 149,2 | 115,3 | ||
| 18050500 | Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року | -4,1 | 0,0 | -0,3 | 3,8 | 0,0 | |||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,6 | 2 600,0 | 3 595,5 | 4 146,0 | 4 145,4 | 115,3 | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0,0 | 2 600,0 | 3 589,8 | 3 990,3 | 3 990,3 | 111,2 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 49,3 | 0,0 | |||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 0,0 | |||
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,6 | 5,7 | 5,8 | 5,1 | 100,9 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 9 109,0 | 6 599,3 | 11 324,8 | 11 559,6 | 2 450,6 | 102,1 | ||
| 24060000 | Інші надходження | 0,0 | 4,5 | 4,6 | |||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9 109,0 | 6 599,3 | 11 320,3 | 11 555,0 | 2 446,0 | 102,1 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 8 906,7 | 6 500,0 | 8 436,0 | 8 504,9 | -401,8 | 100,8 | ||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 2 785,1 | 2 000,0 | 4 022,7 | 4 091,5 | 1 306,4 | 101,7 | ||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 2 785,1 | 2 000,0 | 4 022,7 | 4 091,5 | 1 306,4 | 101,7 | ||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 6 121,6 | 4 500,0 | 4 413,3 | 4 413,3 | -1 708,3 | 100,0 | ||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 6 121,6 | 4 500,0 | 4 413,3 | 4 413,3 | -1 708,3 | 100,0 | ||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 3 068,7 | 4 500,0 | 2 143,3 | 2 143,2 | -925,5 | 100,0 | ||
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 3 052,9 | 0,0 | 2 270,0 | 2 270,1 | -782,8 | 100,0 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 997,0 | 0,0 | 1 300,9 | 1 289,6 | 292,6 | 99,1 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 997,0 | 1 300,9 | 1 289,6 | 292,6 | 99,1 | |||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 523,7 | 500,0 | 719,2 | 840,6 | 316,9 | 116,9 | ||
| Всього доходів спеціального фонду | 19 533,0 | 16 199,3 | 25 376,4 | 26 340,4 | 6 807,4 | 103,8 | |||
| Разом доходів загального і спеціального фондів | 458 134,1 | 451 471,1 | 538 745,3 | 547 627,1 | 89 493,1 | 101,6 | |||
| Секретар міської ради | Роман Боднарчук | ||||||||
| Додаток 2 | |||||||
| до рішення міської ради | |||||||
| від _____________№_____ | |||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш по видатках | |||||||
| за 2016 рік | |||||||
| тис. грн. | |||||||
| Код бюджетної класифікації | Найменування видатків | Виконано за 2015 рік | План на 2016 рік | Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік | Виконано за 2016 рік | Динаміка виконання до відповідного періоду минулого року (+;-) | Відсоток виконання до затвердженої суми з урахуванням змін на 2016 рік |
| Видатки бюджету загального фонду | |||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 17 203,0 | 19 295,8 | 19 994,5 | 19 303,9 | 2 100,9 | 96,55 |
| Виконавчий комітет | 5 743,2 | 5 944,2 | 6 496,3 | 6 485,5 | 742,3 | 99,83 | |
| Управління освіти | 854,1 | 854,8 | 811,3 | 783,2 | -70,9 | 96,54 | |
| Управління сім"ї, дітей, молоді, фізкультури та спорту | 406,6 | 421,9 | 424,0 | 422,6 | 16,0 | 99,67 | |
| Управління праці та соціального захисту населення | 3 073,6 | 3 830,0 | 3 857,6 | 3 658,8 | 585,2 | 94,85 | |
| Служба у справах дітей | 531,7 | 573,2 | 573,2 | 513,7 | -18,0 | 89,62 | |
| Управління культури | 391,3 | 471,2 | 471,2 | 457,9 | 66,6 | 97,18 | |
| Архівний відділ | 210,8 | 392,6 | 397,6 | 378,6 | 167,8 | 95,22 | |
| Управління житлово-комунального господарства | 1 806,5 | 1 889,8 | 1 950,5 | 1 919,2 | 112,7 | 98,40 | |
| Фонд комунальної власності територіальної громади міста | 455,8 | 452,7 | 494,8 | 494,2 | 38,4 | 99,88 | |
| УБРІ | 491,9 | 589,1 | 589,1 | 526,5 | 34,6 | 89,37 | |
| Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю | 361,8 | 361,8 | 230,0 | 230,0 | 63,57 | ||
| Управління надзвичайних ситуацій | 1 227,6 | 1 288,6 | 1 288,6 | 1 231,3 | 3,7 | 95,55 | |
| Управління економічного розвитку міста | 1 045,2 | 1 167,4 | 1 220,0 | 1 210,7 | 165,5 | 99,24 | |
| Фінансове управління | 964,7 | 1 058,5 | 1 058,5 | 991,7 | 27,0 | 93,69 | |
| 70000 | Освіта | 93 935,9 | 104 544,5 | 113 526,1 | 113 313,4 | 19 377,5 | 99,81 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 24 019,8 | 25 662,6 | 24 762,5 | 24 690,7 | 670,9 | 99,71 |
| 070201 | Загальноосвітні школи | 61 365,1 | 64 400,0 | 66 779,2 | 66 662,5 | 5 297,4 | 99,83 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 736,2 | 1 016,7 | 1 123,7 | 1 105,5 | 369,3 | 98,38 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 532,6 | 4 366,1 | 4 479,5 | 4 477,1 | -55,5 | 99,95 |
| 070501 | Професійно-технічні заклади освіти | 5 900,0 | 13 016,6 | 13 016,6 | 13 016,6 | 100,00 | |
| 070701 | Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації | 292,2 | 291,0 | 269,4 | 267,7 | -24,5 | 99,37 |
| 070801 | Придбання підручників | 20,4 | 70,0 | 93,9 | 93,8 | 73,4 | 99,89 |
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 640,9 | 550,0 | 646,6 | 646,5 | 5,6 | 99,98 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1 248,0 | 1 230,0 | 1 327,7 | 1 327,5 | 79,5 | 99,98 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 481,4 | 580,0 | 602,5 | 601,0 | 119,6 | 99,75 |
| 070807 | Інші освітні програми | 583,0 | 460,0 | 406,4 | 406,4 | -176,6 | 100,00 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 16,3 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 1,8 | 100,00 |
| 80000 | Охорона здоров'я | 89 286,9 | 82 959,3 | 95 620,1 | 95 346,5 | 6 059,6 | 99,71 |
| 080101 | Лікарні | 49 449,7 | 38 043,7 | 52 284,6 | 52 211,7 | 2 762,0 | 99,86 |
| 080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 8 797,1 | 7 224,8 | 8 996,3 | 8 996,3 | 199,2 | 100,00 |
| 080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 4 344,7 | 3 659,1 | 3 913,3 | 3 913,3 | -431,4 | 100,00 |
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 14 142,0 | 15 441,7 | 15 198,2 | 14 997,5 | 855,5 | 98,68 |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров`я | 11 447,0 | 17 280,0 | 14 144,3 | 14 144,3 | 2 697,3 | 100,00 |
| 081003 | централізовані бухгалтерії | 1 106,4 | 1 310,0 | 1 083,4 | 1 083,4 | -23,0 | 100,00 |
| 90000 | Соціальний захист | 113 441,4 | 171 072,1 | 187 720,3 | 186 889,3 | 73 447,9 | 99,56 |
| 090201 | Пільги ветеранам війни | 5 662,8 | 7 000,0 | 7 634,2 | 7 634,1 | 1 971,3 | 100,00 |
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни | 116,1 | -116,1 | ||||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ | 284,5 | 400,0 | 230,3 | 229,0 | -55,5 | 99,44 |
| 090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 342,9 | 500,0 | 434,4 | 430,5 | 87,6 | 99,10 |
| 090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2,6 | -2,6 | ||||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 6,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | |
| 090212 | Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 31,6 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 16,1 | 100,00 |
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 273,3 | -273,3 | ||||
| 090215 | Пільги багатодітним сім`ям | 890,6 | 1 500,0 | 903,0 | 896,7 | 6,1 | 99,30 |
| 090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 656,7 | 940,0 | 759,7 | 759,7 | 103,0 | 100,00 |
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 484,0 | 500,1 | 391,1 | 391,1 | -92,9 | 100,00 |
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 34 800,0 | 36 304,6 | 35 131,9 | 35 131,9 | 331,9 | 100,00 |
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 448,4 | 1 871,3 | 1 782,8 | 1 782,8 | 334,4 | 100,00 |
| 090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 4 342,1 | 6 401,8 | 5 924,2 | 5 924,2 | 1 582,1 | 100,00 |
| 090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1 196,2 | 1 802,0 | 891,3 | 891,3 | -304,9 | 100,00 |
| 090308 | Допомога при усиновленні дитини | 57,5 | 100,9 | 44,7 | 44,7 | -12,8 | 100,00 |
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 16 398,2 | 18 403,5 | 20 080,8 | 20 080,8 | 3 682,6 | 100,00 |
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 25 479,7 | 70 215,8 | 88 431,3 | 88 328,6 | 62 848,9 | 99,88 |
| 090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | |
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 16,4 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 2,6 | 99,48 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 2 643,0 | 2 309,0 | 2 333,4 | 1 940,3 | -702,7 | 83,15 |
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2 931,4 | 3 550,0 | 3 603,8 | 3 603,7 | 672,3 | 100,00 |
| 090417 | Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 2,4 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | -2,4 | |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 4,6 | 13,8 | 13,8 | 3,1 | -1,5 | 22,46 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 715,4 | 937,4 | 937,4 | 845,9 | 130,5 | 90,24 |
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 8,0 | 136,0 | 166,0 | 148,6 | 140,6 | 89,52 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 48,0 | 55,0 | 105,0 | 83,3 | 35,3 | 79,33 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 126,3 | 250,0 | 337,1 | 333,7 | 207,4 | 98,99 |
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 1 099,1 | 1 176,3 | 1 251,6 | 1 246,6 | 147,5 | 99,60 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам | 78,1 | 110,0 | 110,0 | 94,4 | 16,3 | 85,82 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 516,2 | 710,6 | 710,6 | 655,5 | 139,3 | 92,25 |
| 091207 | Місцеві пільги | 1 080,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 097,0 | 17,0 | 91,42 |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 28,0 | 15,0 | 225,0 | 225,0 | 197,0 | 100,00 |
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 11 671,1 | 14 546,8 | 13 999,1 | 13 999,1 | 2 328,0 | 100,00 |
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 66 690,8 | 11 400,0 | 13 995,8 | 13 941,0 | -52 749,8 | 99,61 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 10 179,3 | 11 400,0 | 13 995,8 | 13 941,0 | 3 761,7 | 99,61 |
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізовано | 56 511,5 | -56 511,5 | ||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 14 531,0 | 16 213,4 | 16 616,3 | 16 378,7 | 1 847,7 | 98,57 |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 300,7 | 350,0 | 783,1 | 778,4 | 477,7 | 99,40 |
| 110104 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | -3,0 | 85,00 |
| 110201 | Бібліотеки | 1 541,3 | 1 789,4 | 1 662,5 | 1 651,1 | 109,8 | 99,31 |
| 110202 | Музеї і виставки | 389,6 | 412,3 | 491,7 | 468,3 | 78,7 | 95,25 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 3 333,5 | 3 842,8 | 3 870,4 | 3 711,4 | 377,9 | 95,89 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 8 165,1 | 8 970,1 | 8 959,8 | 8 927,1 | 762,0 | 99,64 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 780,8 | 828,8 | 828,8 | 825,4 | 44,6 | 99,59 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 1 160,0 | 975,0 | 1 148,6 | 1 148,6 | -11,4 | 100,00 |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 685,0 | 500,0 | 673,6 | 673,6 | -11,4 | 100,00 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 0,0 | 100,00 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 5 829,3 | 6 191,2 | 6 745,7 | 6 494,0 | 664,7 | 96,27 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 47,4 | 56,0 | 102,8 | 76,1 | 28,7 | 74,03 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4 633,6 | 4 939,7 | 4 938,9 | 4 751,8 | 118,2 | 96,21 |
| 130112 | Інші видатки | 285,0 | 350,0 | 800,0 | 800,0 | 515,0 | 100,00 |
| 130115 | Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури | 863,3 | 845,5 | 904,0 | 866,1 | 2,8 | 95,81 |
| 170000 | Транспорт | 2 468,7 | 314,6 | 849,6 | 833,2 | -1 635,5 | 98,07 |
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 048,0 | 280,0 | 815,0 | 815,0 | -1 233,0 | 100,00 |
| 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 345,4 | -345,4 | ||||
| 170303 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт | 53,2 | -53,2 | ||||
| 170800 | Зв`язок | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 14,1 | -5,9 | 47,00 |
| 171000 | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 2,1 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 2,0 | 89,13 |
| 180000 | Інші послуги пов"язані з економічною діяльністю | 31,8 | 50,0 | 130,0 | 105,5 | 73,7 | 81,15 |
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 31,8 | 50,0 | 50,0 | 40,5 | 8,7 | 81,00 |
| 180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 80,0 | 65,0 | 65,0 | 81,25 | ||
| 200100 | Охорона і використання водних ресурсів | 81,0 | -81,0 | ||||
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 15,0 | 65,0 | 65,0 | 59,5 | 44,5 | 91,54 |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 55,2 | 50,0 | 150,0 | 98,3 | 43,1 | 65,53 |
| 230000 | Обслуговування боргу | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 303,6 | 100,00 | |
| 250000 | Інші видатки | 8 709,2 | 7 832,3 | 9 670,5 | 8 612,9 | -96,3 | 89,06 |
| 250102 | Резервний фонд | 200,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 250203 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 717,1 | -717,1 | ||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 113,2 | 80,0 | 80,0 | -33,2 | 100,00 | |
| 250380 | Інші субвенції | 129,7 | 20,0 | 19,8 | -109,9 | 99,00 | |
| 250402 | Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат | 131,3 | -131,3 | ||||
| 250403 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 4 036,7 | 2 666,0 | 2 828,3 | 2 827,4 | -1 209,3 | 99,97 |
| 250404 | Інші видатки | 3 581,2 | 4 966,3 | 6 732,2 | 5 685,7 | 2 104,5 | 84,46 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2016 рік | 1 324,8 | 2 242,0 | 2 340,0 | 2 238,7 | 913,9 | 95,67 | |
| Програма фінансування робіт по підготовці технічних документацій на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення в районі вул.Добровлянської | 40,0 | -40,0 | |||||
| Програма створення автоматизованої системи по контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на 2016 рік на території м. Калуша | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 50,00 | ||
| Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки | 99,0 | 260,0 | 260,0 | 75,0 | -24,0 | 28,85 | |
| Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки | 229,9 | 227,4 | 227,4 | 98,91 | |||
| Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша | 37,3 | 60,5 | 60,0 | 22,7 | 99,17 | ||
| Програма фінансування робіт на виготовлення документації із землеустрою закладів бюджетної сфери м. Калуша в 2016 році | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | |||
| Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки | 42,5 | 75,8 | 75,8 | 75,7 | 33,2 | 99,87 | |
| Програма стимулювання створення та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Калуша на 2016-2017 роки | 310,0 | 300,4 | 300,4 | 96,90 | |||
| Міська цільова програма розвитку культури м. Калуша на 2016 р. | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 99,73 | |||
| Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік | 1 664,7 | 1 764,2 | 1 767,3 | 1 509,3 | -155,4 | 85,40 | |
| Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2016 рік | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 100,00 | ||
| Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 100,00 | |||
| Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2016 рік | 372,9 | 521,1 | 570,7 | 544,8 | 171,9 | 95,46 | |
| Про програму погашення заборгованостіза комунальні послуги КП "ТВО "Школяр"" управлінню освіти Калуської міської ради | 428,0 | 4,5 | 4,5 | 1,05 | |||
| Всього видатків по загальному фонду | 413 439,2 | 421 266,8 | 466 536,1 | 462 828,4 | 49 389,2 | 99,21 | |
| Інші кошти спеціального фонду | |||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 129,3 | 185,0 | 243,4 | 157,7 | 28,4 | 64,79 |
| 070000 | Освіта | 901,4 | 618,0 | 1 192,3 | 1 188,1 | 286,7 | 99,65 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 100,00 | ||
| 070201 | Загальноосвітні школи | 122,7 | 517,3 | 513,1 | 390,4 | 99,19 | |
| 070804 | Централізована бухгалтерія | 12,6 | -12,6 | ||||
| 070807 | Інші освітні програми | 766,1 | 618,0 | 607,0 | 607,0 | -159,1 | 100,00 |
| 080000 | Охорона здоров'я | 1 195,1 | 0,0 | 4 550,1 | 4 539,1 | 3 344,0 | 99,76 |
| 080101 | Лікарні | 1 075,1 | 2 599,0 | 2 588,0 | 1 512,9 | 99,58 | |
| 080800 | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 120,0 | 1 951,1 | 1 951,1 | 1 831,1 | 100,00 | |
| 090000 | Соціальний захист | 391,5 | 305,0 | 986,0 | 981,6 | 590,1 | 99,55 |
| 090203 | Інші пільги ветеранам війни | 27,7 | -27,7 | ||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 481,3 | 481,3 | 481,3 | 100,00 | ||
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 359,8 | 50,0 | 280,0 | 280,0 | -79,8 | 100,00 |
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 30,0 | |||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 4,0 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 10,7 | 100,00 |
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 210,0 | 210,0 | 205,6 | 205,6 | 97,90 | |
| 100209 | Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 100,00 | ||
| 100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 487,0 | -487,0 | ||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 321,4 | 425,0 | 2 918,5 | 2 892,8 | 2 571,4 | 99,12 |
| 110201 | Бібліотеки | 158,0 | 120,0 | 138,0 | 137,6 | -20,4 | 99,71 |
| 110202 | Музеї і виставки | 84,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -74,8 | 100,00 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 9,0 | 2 264,6 | 2 247,2 | 2 238,2 | 99,23 | |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 61,9 | 50,0 | 260,9 | 260,6 | 198,7 | 99,89 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 7,7 | 245,0 | 245,0 | 237,4 | 229,7 | 96,90 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 209,3 | 395,0 | 385,9 | 176,6 | 97,70 | |
| 130115 | Центри "Спорт для всіх" | 18,6 | 90,0 | 87,5 | 68,9 | 97,22 | |
| 150101 | Капітальні вкладення | 16 271,4 | 12 712,0 | 31 094,8 | 30 627,7 | 14 356,3 | 98,50 |
| 150122 | Інвестиційні проекти | 4 237,9 | 3 347,1 | 3 347,1 | 78,98 | ||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт | 1 069,8 | -1 069,8 | ||||
| 170800 | Зв"язок | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,00 | ||
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності | 15 012,0 | 5 710,0 | 9 526,4 | 9 526,0 | -5 486,0 | 100,00 |
| 240000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 756,5 | 3 100,0 | 5 450,9 | 3 988,7 | 3 232,2 | 73,18 |
| 240601 | Охорона та раціональне використання природніх ресурсів | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 240602 | Утилізація відходів | 28,7 | 110,0 | 110,0 | 109,1 | 80,4 | 99,18 |
| 240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 229,0 | 2 400,0 | 4 500,9 | 3 143,5 | 2 914,5 | 69,84 |
| 240900 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 498,8 | 500,0 | 750,0 | 736,1 | 237,3 | 98,15 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 2 329,0 | 550,0 | 1 539,9 | 1 421,6 | -907,4 | 92,32 |
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 100,00 | ||
| 250380 | Інші субвенції | 150,0 | 84,0 | 80,1 | -69,9 | 95,36 | |
| 250403 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 1 685,8 | 300,0 | 39,1 | 0,0 | -1 685,8 | 0,00 |
| 250404 | Інші видатки | 493,2 | 250,0 | 1 283,8 | 1 208,5 | 715,3 | 94,13 |
| Разом видатків | 39 092,3 | 23 605,0 | 62 777,5 | 59 696,1 | 20 603,8 | 95,09 | |
| Власні надходженнях спеціального фонду | |||||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 19,9 | 35,0 | 45,4 | 32,0 | 12,1 | 70,48 |
| 070000 | Освіта | 2 746,4 | 3 012,0 | 4 722,0 | 4 669,6 | 1 923,2 | 98,89 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 2 280,7 | 1 959,0 | 2 538,7 | 2 520,9 | 240,2 | 99,30 |
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 462,5 | 202,0 | 870,0 | 836,3 | 373,8 | 96,13 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3,2 | 1,0 | 13,2 | 12,3 | 9,1 | 93,18 |
| 070501 | Професійно-технічні заклади освіти | 850,0 | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 299,3 | 100,00 | |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100,00 | ||
| 80000 | Охорона здоров'я | 5 484,9 | 2 601,3 | 5 662,4 | 5 620,3 | 135,4 | 99,26 |
| 080101 | Лікарні | 2 452,0 | 210,0 | 2 434,5 | 2 433,1 | -18,9 | 99,94 |
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 0,4 | -0,4 | ||||
| 080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 629,2 | 567,0 | 789,0 | 775,5 | 146,3 | 98,29 |
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 403,3 | 1 824,3 | 2 438,9 | 2 411,7 | 8,4 | 98,88 |
| 91208 | Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей | 6,4 | -6,4 | ||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування | 14,6 | 14,5 | 14,5 | -0,1 | 100,00 | |
| 110000 | Культура і мистецтво | 491,9 | 400,0 | 525,2 | 506,4 | 14,5 | 96,42 |
| 110201 | Бібліотеки | 30,6 | 35,5 | 35,1 | 4,5 | 98,87 | |
| 110202 | Музеї і виставки | 0,8 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | 100,00 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 226,5 | 200,0 | 227,2 | 217,4 | -9,1 | 95,69 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 234,0 | 200,0 | 262,0 | 253,4 | 19,4 | 96,72 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 557,4 | 551,0 | 634,3 | 556,1 | -1,3 | 87,67 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 513,2 | 493,0 | 547,8 | 483,4 | -29,8 | 88,24 |
| 130115 | Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури | 44,2 | 58,0 | 86,5 | 72,7 | 28,5 | 84,05 |
| 250404 | Інші видатки | 37,8 | 119,1 | 75,9 | 38,1 | 63,73 | |
| Разом видатків | 9 359,3 | 6 599,3 | 11 722,9 | 11 474,8 | 2 115,5 | 97,88 | |
| Кредитування | |||||||
| 250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 250909 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -37,0 | -35,0 | -35,0 | -107,3 | -70,3 | 306,57 |
| Всього по спеціальному фонду | 48 414,6 | 30 204,3 | 74 500,4 | 71 063,6 | 22 649,0 | 95,39 | |
| Всього видатків загального і спеціального фондів | 461 853,8 | 451 471,1 | 541 036,5 | 533 892,0 | 72 038,2 | 98,68 | |
| Фінансування бюджету | |||||||
| Код бюджетної класифікації | Найменування видатків | Виконано за 2015 рік | План на 2016 рік | Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік | Виконано за 2016 рік | ||
| Загальний фонд | |||||||
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | 25 161,9 | 14 005,0 | 46 832,8 | 58 458,3 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -25 161,9 | -14 005,0 | -46 832,8 | -58 458,3 | ||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -25 161,9 | -14 005,0 | -46 832,8 | -58 458,3 | ||
| 208100 | На початок періоду | 2 513,5 | 1 731,7 | 1 900,4 | |||
| 208200 | На кінець періоду | 1 900,4 | 12 872,5 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -25 775,0 | -14 005,0 | -48 564,5 | -47 486,2 | ||
| Спеціальний фонд | |||||||
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | -28 881,6 | -14 005,0 | -48 721,4 | -44 723,2 | |||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 28 881,6 | 14 005,0 | 48 721,4 | 44 723,2 | ||
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 250,4 | -80,2 | ||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 28 631,2 | 14 005,0 | 48 721,4 | 44 803,4 | ||
| 208100 | На початок періоду | 3 077,5 | 156,9 | 221,3 | |||
| 208200 | На кінець періоду | 221,3 | 2 904,1 | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 25 775,0 | 14 005,0 | 48 564,5 | 47 486,2 | ||
| Секретар міської ради | Роман Боднарчук | ||||||