ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 14

Текст:

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від_____________2016 року № __

 

 

 Про затвердження звіту про

 виконання бюджету м . Калуш

 за 9 місяців 2016 року

 

 

Відповідно до статті 24 та  частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,  міська  рада 

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

 Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за 9 місяців 2016 року по доходах загального фонду в сумі 367 070,5 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 19 865,4 тис. грн., по видатках загального фонду в сумі 320 765,2 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 51 074,6 тис. грн. згідно з додатками 1, 2.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         Ігор Матвійчук

 

 

								Додаток 1                                                   до рішення міської ради
			Звіт про виконання  бюджету міста Калуш					від _______________2016 р.
			за 9 місяців 2016 року
									тис. грн.
	КБК	Найменування доходів	Виконано за 9 місяців 2015 року	Затверджено  з урахуванням змін на 2016 рік	Затверджено  з урахуванням змін на 9 місяців 2016 року	Виконано за 9 місяців 2016 року	Динаміка фактичних надходжень до відповідного періоду минулого року	Відсоток виконання  до затвердженого плану на 9 місяців 2016 року	Відсоток виконання  до затвердженого плану на 2016 рік
		Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	110 877,5	204 442,1	159 873,6	156 794,6	45 917,1	98,1	76,7
	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	45 400,3	83 421,3	62 601,6	63 274,2	17 873,9	101,1	75,8
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	42 690,4	79 421,3	59 640,6	60 320,4	17 630,0	101,1	75,9
	11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	735,8	1 100,0	810,0	693,6	-42,2	85,6	63,1
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	445,8	700,0	513,0	1 044,3	598,5	203,6	149,2
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 173,4	1 600,0	1 188,0	1 057,5	-115,9	89,0	66,1
	11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	354,9	600,0	450,0	158,4	-196,5	35,2	26,4
	11020000	Податок на прибуток підприємств	99,5	50,0	36,0	43,3	-56,2	120,3	86,6
	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	99,5	50,0	36,0	43,3	-56,2	120,3	86,6
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	35,1	40,0	27,9	19,2	-15,9	68,8	48,0
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	35,1	40,0	27,9	19,2	-15,9	68,8	48,0
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	35,1	40,0	27,9	19,2	-15,9	68,8	48,0
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	12 500,5	24 569,2	19 596,5	19 994,3	7 493,8	102,0	81,4
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	12 500,5	24 569,2	19 596,5	19 994,3	7 493,8	102,0	81,4
	18000000	Місцеві податки	50 392,9	96 361,7	77 611,7	73 463,6	23 070,7	94,7	76,2
	18010000	Податок на майно	41 602,9	77 680,8	62 414,6	59 686,1	18 083,2	95,6	76,8
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	24,8	65,0	48,6	30,5	5,8	62,8	46,9
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	16,4	41,0	30,6	105,6	89,2	345,0	257,5
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	0,6	4,0	2,7	5,1	4,5	187,0	126,3
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	308,0	590,0	441,8	346,0	38,0	78,3	58,6
		Плата за землю	41 142,7	76 830,8	61 792,4	59 182,3	18 039,5	95,8	77,0
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	7 151,7	13 010,2	10 610,2	11 686,0	4 534,3	110,1	89,8
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	32 169,9	60 920,4	49 395,2	44 990,6	12 820,7	91,1	73,9
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	278,6	400,0	300,0	285,2	6,5	95,1	71,3
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 542,5	2 500,2	1 487,0	2 220,6	678,0	149,3	88,8
	18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	60,4	100,0	61,6	0,0	-60,4	0,0	0,0
	18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50,0	50,0	36,9	16,7	-33,3	45,2	33,3
	18030000	Туристичний збір	4,0	6,5	4,6	4,7	0,7	102,8	72,8
	18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	2,0	3,5	3,3	0,0	-2,0	0,0	0,0
	18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	2,0	3,0	1,4	4,7	2,7	350,4	157,7
	18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	-51,8	0,0	0,0	-26,0	-203,8	0,0	0,0
	18050000	Єдиний податок	8 837,8	18 674,4	15 192,5	13 798,8	4 961,0	90,8	73,9
	18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	2,2	0,0	0,0	-0,5	-2,7	0,0	0,0
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 964,4	4 550,0	3 368,1	3 309,4	1 345,1	98,3	72,7
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 870,1	14 124,4	11 824,4	10 489,8	3 619,7	88,7	74,3
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1,1	0,0	0,0	0,1	-1,0	0,0	0,0
	19000000	Інші податки та збори	2 449,2	0,0	0,0	0,0	-2 449,2	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	2 449,2	0,0	0,0	0,0	-2 449,2	0,0	0,0
	19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2 358,3	0,0	0,0	0,0	-2 358,3	0,0	0,0
	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	36,8	0,0	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0
	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	54,1	0,0	0,0	0,0	-54,1	0,0	0,0
	20000000	Неподаткові надходження	4 404,9	6 608,4	4 785,6	4 730,7	325,9	98,9	71,6
	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	18,8	40,0	27,4	28,1	9,4	102,7	70,3
	21080000	Інші надходження	132,5	100,0	56,9	193,3	60,8	339,7	193,3
	21080500	Інші надходження	102,6	50,0	29,4	144,8	42,2	492,4	289,5
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	29,9	50,0	27,5	48,5	18,6	176,4	97,0
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 057,6	3 118,4	2 248,0	2 406,4	348,8	107,0	77,2
	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	449,3	1 050,0	787,5	529,3	80,0	67,2	50,4
	22090000	Державне мито	1 484,4	1 900,0	1 412,8	1 280,4	-204,0	90,6	67,4
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	10,9	13,0	9,8	6,7	-4,2	68,5	51,6
	22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	3,2	4,0	3,0	0,1	-3,1	2,3	1,8
	22090300	Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
	22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	1 470,2	1 883,0	1 400,0	1 273,6	-196,6	91,0	67,6
	24060300	Інші надходження	262,4	400,0	253,0	293,2	30,9	115,9	73,3
	31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна	1,2	0,0	0,0	7,0	5,8	0,0	0,0
	40000000	Офіційні трансферти	154 918,1	292 136,0	213 997,9	205 538,1	50 620,0	96,0	70,4
	41020000	Дотації	0,0	4 834,5	4 834,5	4 834,5	4 834,5	100,0	100,0
	41030000	Субвенції  ( загальний фонд)	154 918,1	287 301,5	209 163,4	200 703,6	45 785,5	96,0	69,9
	41030300	Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	8 594,8	0,0	0,0	0,0	-8 594,8	0,0	0,0
	41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн	53 762,5	84 730,1	61 649,4	61 123,7	7 361,2	99,1	72,1
	41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери	15 338,7	88 449,2	62 351,9	54 516,0	39 177,3	87,4	61,6
	41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот	1 498,8	0,0	0,0	0,0	-1 498,8	0,0	0,0
	41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	0,0	14,2	12,5	12,5	12,5	100,0	88,0
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39 942,8	54 327,4	41 122,5	41 122,5	1 179,7	100,0	75,7
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	35 039,1	55 625,9	41 069,7	41 069,7	6 030,6	100,0	73,8
	41034500	Субвенція на заходи щодо соціально-економічного розвитку	0,0	2 868,8	1 882,0	1 882,0	1 882,0	100,0	65,6
ІІІ квартал	41035000	Інші субвенції	328,4	269,1	205,6	178,7	-149,8	86,9	66,4
	41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам	413,1	1 016,7	869,8	798,7	385,6	91,8	78,6
Всього доходів загального фонду			270 201,7	503 186,5	378 657,1	367 070,5	96 868,8	96,9	72,9
		Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	-3,4	3 600,0	3 134,0	3 686,5	3 689,9	117,6	102,4
	18050500	Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року	-4,0	0,0	0,0	-0,3	3,7	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	0,6	3 600,0	3 134,0	3 686,8	3 686,2	117,6	102,4
	19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	0,0	3 600,0	3 134,0	3 554,4	3 554,4	113,4	98,7
	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1	0,0	0,0
	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,0	0,0	0,0	88,5	88,5	0,0	0,0
	19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,6	0,0	0,0	4,8	4,2	0,0	0,0
	20000000	Неподаткові надходження	6 131,7	6 599,3	0,0	8 030,6	1 898,9	0,0	121,7
	24060000	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	4,2
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 131,7	6 599,3	0,0	8 026,5	1 894,8	0,0	121,6
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	3 477,5	7 626,0	5 066,0	6 379,9	2 902,4	125,9	83,7
	31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 044,5	3 126,0	2 491,0	3 715,7	2 671,3	149,2	118,9
	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 044,5	3 126,0	2 491,0	3 715,7	2 671,3	149,2	118,9
	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 433,0	4 500,0	2 575,0	2 664,2	231,1	103,5	59,2
	33010000	Кошти від продажу землі	2 433,0	4 500,0	2 575,0	2 664,2	231,1	103,5	59,2
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 140,3	4 500,0	2 575,0	1 440,5	300,2	55,9	32,0
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	1 292,7	0,0	0,0	1 223,7	-69,0	0,0	0,0
	40000000	Офіційні трансферти	310,0	1 300,9	1 300,9	1 300,9	990,9	100,0	100,0
	41035000	Інші субвенції	310,0	1 300,9	1 300,9	1 300,9	990,9	100,0	100,0
	50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	342,7	500,0	500,0	467,5	124,9	93,5	93,5
Всього доходів спеціального фонду			10 258,5	19 626,2	10 000,9	19 865,4	9 606,9	198,6	101,2
Разом доходів загального і спеціального фондів			280 460,2	522 812,7	388 658,0	386 935,9	106 475,7	99,6	74,0
		Секретар міської ради				Роман Боднарчук

						Додаток 2
						до рішення міської ради
						від _____________№_____
	Звіт про виконання  бюджету міста Калуш по видатках
	за 9 місяців 2016 року
	тис. грн.
Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Виконано за    9 місяців        2015 року	Затверджено з урахуванням змін на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін на              9 місяців       2016 року	Виконано за 9 місяців 2016 року	Динаміка виконання до відповідного  періоду минулого року (+;-)	Відсоток виконання до затвердженої суми на                9 місяців   2016 року	Відсоток виконання до затвердженої суми на 2016 рік
	Видатки бюджету загального фонду
010116	Органи місцевого самоврядування	12 553,8	19 737,0	15 068,8	13 960,5	1 406,7	92,65	70,73
	Виконавчий комітет	4 212,2	6 299,2	4 741,6	4 695,2	483,0	99,02	74,54
	Управління освіти	632,4	854,8	659,5	591,5	-40,9	89,69	69,20
	Управління сім"ї, дітей, молоді, фізкультури та спорту	296,4	421,9	313,7	297,0	0,6	94,68	70,40
	Управління праці та соціального захисту населення	2 252,7	3 857,6	2 955,5	2 633,3	380,6	89,10	68,26
	Служба у справах дітей	400,4	573,2	431,5	385,4	-15,0	89,32	67,24
	Управління культури	285,4	471,2	363,2	332,4	47,0	91,52	70,54
	Архівний відділ	127,2	392,6	298,4	266,6	139,4	89,34	67,91
	Управління житлово-комунального господарства	1 299,5	1 895,8	1 468,2	1 368,5	69,0	93,21	72,19
	Фонд комунальної власності територіальної громади міста	313,0	452,7	377,5	352,2	39,2	93,30	77,80
	УБРІ	372,6	589,1	455,0	367,7	-4,9	80,81	62,42
	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю		361,8	272,5	165,5	165,5	60,73	45,74
	Управління надзвичайних ситуацій	886,8	1 288,6	977,4	901,9	15,1	92,28	69,99
	Управління економічного розвитку міста	768,7	1 220,0	968,0	891,4	122,7	92,09	73,07
	Фінансове  управління	706,5	1 058,5	786,8	711,9	5,4	90,48	67,26
70000	Освіта	66 236,6	110 316,6	86 102,4	82 307,3	16 070,7	95,59	74,61
070101	Дошкільні заклади освіти	16 830,0	25 727,1	19 789,3	17 868,8	1 038,8	90,30	69,46
070201	Загальноосвітні школи	43 320,6	65 436,5	50 133,8	48 873,5	5 552,9	97,49	74,69
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)	413,1	1 016,7	869,8	798,7	385,6	91,83	78,56
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 259,6	4 525,9	3 456,1	3 352,6	93,0	97,01	74,08
70501	Професійно-технічні заклади освіти		10 277,7	9 126,7	8 978,2	8 978,2	98,37	87,36
070701	Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації	186,7	291,0	226,9	157,1	-29,6	69,24	53,99
070801	Придбання підручників	7,5	70,0	70,0	48,7	41,2	69,57	69,57
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	466,9	601,5	489,7	467,4	0,5	95,45	77,71
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	920,4	1 298,1	996,5	980,7	60,3	98,41	75,55
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	345,1	594,0	465,5	441,8	96,7	94,91	74,38
070807	Інші освітні програми	470,4	460,0	460,0	323,5	-146,9	70,33	70,33
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,3	18,1	18,1	16,3	0,0	90,06	90,06
80000	Охорона здоров'я	64 519,1	95 767,7	73 643,2	69 853,8	5 334,7	94,85	72,94
080101	Лікарні	34 934,9	49 503,1	39 421,3	38 057,7	3 122,8	96,54	76,88
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	6 409,6	8 843,8	6 724,2	6 615,4	205,8	98,38	74,80
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	3 085,7	3 838,6	3 028,7	2 911,2	-174,5	96,12	75,84
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10 391,4	15 468,2	11 590,1	10 829,0	437,6	93,43	70,01
081002	Інші заходи по охороні здоров`я	8 882,3	17 009,0	12 058,6	10 678,0	1 795,7	88,55	62,78
081003	централізовані бухгалтерії	815,2	1 105,0	820,3	762,5	-52,7	92,95	69,00
90000	Соціальний захист	73 461,6	180 724,1	130 073,0	120 334,2	46 872,6	92,51	66,58
090201	Пільги ветеранам війни	3 844,8	8 000,0	5 958,2	5 486,8	1 642,0	92,09	68,59
90203	Інші пільги ветеранам війни	72,8	0,0	0,0	0,0	-72,8
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ	206,9	400,0	179,3	162,0	-44,9	90,35	40,50
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	218,1	500,0	312,9	312,9	94,8	100,00	62,58
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
090210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин	6,2	10,0	3,5	0,0	-6,2	0,00	0,00
090212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	19,1	47,7	34,4	34,4	15,3	100,00	72,12
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку	205,7	0,0	0,0	0,0	-205,7
090215	Пільги багатодітним сім`ям	611,3	1 500,0	743,7	577,6	-33,7	77,67	38,51
090302	Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами	510,5	940,0	661,5	607,4	96,9	91,82	64,62
090303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	362,5	500,1	361,1	323,9	-38,6	89,70	64,77
090304	Допомога при народженні дитини	25 996,5	36 304,6	25 983,7	25 981,4	-15,1	99,99	71,57
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 009,6	1 871,3	1 382,6	1 307,9	298,3	94,60	69,89
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	3 101,2	6 401,8	4 241,7	4 241,6	1 140,4	100,00	66,26
090307	Тимчасова державна допомога дітям	863,6	1 802,0	904,4	649,0	-214,6	71,76	36,02
090308	Допомога при усиновленні дитини	49,7	100,9	51,8	23,2	-26,5	44,79	22,99
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям	11 392,3	18 712,6	15 058,1	15 052,8	3 660,5	99,96	80,44
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	10 435,1	78 020,1	55 154,2	47 976,6	37 541,5	86,99	61,49
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу		14,2	12,5	12,5	12,5	100,00	88,03
090407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	16,4	19,1	0,0	0,0	-16,4		0,00
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 769,6	2 346,1	2 034,1	1 321,2	-448,4	64,95	56,31
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 075,3	3 550,0	2 679,5	2 661,8	586,5	99,34	74,98
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	2,4	31,4	18,7	0,0	-2,4	0,00	0,00
090802	Інші програми соціального захисту дітей	2,5	13,8	9,8	1,6	-0,9	16,33	11,59
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	525,8	937,4	699,3	600,2	74,4	85,83	64,03
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	5,0	166,0	163,7	37,4	32,4	22,85	22,53
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	36,1	105,0	105,0	76,9	40,8	73,24	73,24
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	100,6	386,0	386,0	333,7	233,1	86,45	86,45
091204	Територіальні центри соціального обслуговування	775,0	1 251,6	944,9	930,2	155,2	98,44	74,32
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам	45,0	110,0	81,2	70,3	25,3	86,58	63,91
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	367,0	710,6	532,2	464,7	97,7	87,32	65,40
091207	Місцеві пільги	424,1	1 200,0	825,0	596,0	171,9	72,24	49,67
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	8,7	225,0	225,0	225,0	216,3	100,00	100,00
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	8 400,0	14 546,8	10 325,0	10 265,2	1 865,2	99,42	70,57
100000	Житлово-комунальне господарство	7 445,5	13 211,0	10 629,7	9 833,6	2 388,2	92,51	74,43
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	7 445,5	13 211,0	10 629,7	9 833,6	2 388,2	92,51	74,43
110000	Культура і мистецтво	10 444,7	17 241,1	13 267,5	11 849,8	1 405,1	89,31	68,73
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	235,9	755,1	712,1	624,5	388,6	87,70	82,70
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва		20,0	10,0	8,0	8,0	80,00	40,00
110201	Бібліотеки	1 110,3	1 791,8	1 381,7	1 177,4	67,1	85,21	65,71
110202	Музеї і виставки	268,7	463,6	356,0	292,1	23,4	82,05	63,01
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 330,5	4 049,0	3 191,2	2 527,0	196,5	79,19	62,41
110205	Школи естетичного виховання дітей	5 926,5	9 332,8	6 973,3	6 616,5	690,0	94,88	70,90
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	572,8	828,8	643,2	604,3	31,5	93,95	72,91
120000	Засоби масової інформації	879,4	1 063,6	838,4	813,5	-65,9	97,03	76,49
120100	Телебачення і радіомовлення	510,0	588,6	481,9	457,0	-53,0	94,83	77,64
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	369,4	475,0	356,5	356,5	-12,9	100,00	75,05
130000	Фізична культура і спорт	4 205,3	6 749,7	5 317,7	4 405,3	200,0	82,84	65,27
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	27,5	56,0	51,0	50,2	22,7	98,43	89,64
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 386,9	4 989,7	3 818,6	3 359,9	-27,0	87,99	67,34
130112	Інші видатки	192,0	800,0	726,0	365,7	173,7	50,37	45,71
130115	Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури	598,9	904,0	722,1	629,5	30,6	87,18	69,63
170000	Транспорт	1 450,2	849,6	608,5	425,5	-1 024,7	69,93	50,08
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 168,0	815,0	580,5	413,8	-754,2	71,28	50,77
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	217,4				-217,4
170303	Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт	53,2				-53,2
170800	Зв`язок	10,6	30,0	23,4	10,3	-0,3	44,02	34,33
171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	1,0	4,6	4,6	1,4	0,4	30,43	30,43
180000	Інші послуги пов"язані з економічною діяльністю	11,6	130,0	119,1	41,4	10,8	34,76	31,85
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	11,6	50,0	39,1	22,4	10,8	57,29	44,80
180410	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		80,0	80,0	19,0	19,0	23,75	23,75
200700	Інші природоохоронні заходи		65,0	65,0	59,6	59,6	91,69	91,69
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50,8	150,0	144,0	30,6	-20,2	21,25	20,40
230000	Обслуговування боргу		303,6	303,6	303,6	303,6	100,00	100,00
250000	Інші видатки	6 494,3	9 841,4	8 892,8	6 546,5	52,2	73,62	66,52
250102	Резервний фонд		200,0	152,0	0,0	0,0	0,00	0,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	85,0	60,0	60,0	50,0	-35,0	83,33	83,33
250380	Інші субвенції	40,0	20,0	20,0	19,8	-20,2	99,00	99,00
250402	Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат	131,3				-131,3
250403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	3 750,9	2 834,7	2 834,7	2 527,9	-1 223,0	89,18	89,18
250404	Інші видатки	2 487,1	6 726,7	5 826,1	3 948,8	1 461,7	67,78	58,70
	Програма  розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2016 рік	898,2	2 440,0	2 045,3	1 631,1	732,9	79,75	66,85
	Програма створення автоматизованої системи по контролю за сплатою орендної плати та земельного податку на 2016 рік на території м. Калуша		80,0	80,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки	99,0	260,0	260,0	0,0	-99,0	0,00	0,00
	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки		230,0	230,0	102,5	102,5	44,57	44,57
	Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша		60,5	60,5	60,0	60,0	99,17	99,17
	Програма фінансування робіт на виготовлення документації із землеустрою закладів бюджетної сфери м. Калуша в 2016 році		60,0	60,0
	Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки	18,6	75,8	63,2	37,8	19,2	59,81	49,87
	Програма стимулювання створення та підтримки об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Калуша на 2016-2017 роки		600,0	600,0	50,7	50,7	8,45	8,45
	Міська цільова програма розвитку культури м. Калуша на 2016 р.		36,8	36,8	21,7	21,7	58,97	58,97
	Комплексна програма профілактики злочинності,   співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2016 рік	1 209,6	1 784,2	1 378,9	1 097,8	-111,8	79,61	61,53
	Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2016 рік		23,2	23,2	16,2	16,2	69,83	69,83
	Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік		490,0	490,0	490,0	490,0	100,00	100,00
	Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2016 рік	261,7	586,2	498,2	441,0	179,3	88,52	75,23
	Інші видатки
Всього видатків по загальному фонду		247 752,8	456 150,4	345 073,7	320 765,2	73 012,4	92,96	70,32
	Дефіцит (-) / профіцит (+)		47 036,1		46 305,3
200000	Внутрішнє фінансування		-47 036,1		-46 305,3
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-47 036,1		-45 493,6
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-48 593,5		-34 407,6
	Інші кошти спеціального фонду
010116	Органи місцевого самоврядування	80,4	443,4	443,4	121,3	40,9	27,36	27,36
070000	Освіта	673,2	1 184,9	1 184,9	1 038,5	365,3	87,64	87,64
70101	Дошкільні заклади освіти		68,0	68,0	68,0	68,0	100,00	100,00
70201	Загальноосвітні школи	9,9	490,9	490,9	408,6	398,7	83,23	83,23
70401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		8,0	8,0		0,0	0,00	0,00
70804	Централізована бухгалтерія	12,6				-12,6
070807	Інші освітні програми	650,7	618,0	618,0	561,9	-88,8	90,92	90,92
80000	Охорона здоров'я	954,4	4 550,1	4 550,1	3 907,8	2 953,4	85,88	85,88
080101	Лікарні	894,4	2 599,0	2 599,0	2 294,4	1 400,0	88,28	88,28
80800	Центр первинної медико-санітарної допомоги	60,0	1 951,1	1 951,1	1 613,4	1 553,4	82,69	82,69
90000	Соціальний захист	373,3	504,7	504,7	430,3	57,0	85,26	85,26
90203	Інші пільги ветеранам війни	13,5				-13,5
090802	Інші програми соціального захисту дітей	359,8	280,0	280,0	250,0	-109,8	89,29	89,29
91204	Територіальні центри соціального обслуговування		14,7	14,7	14,7	14,7	100,00	100,00
91206	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів		210,0	210,0	165,6	165,6	78,86	78,86
100209	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води		687,7	687,7	543,3	543,3	79,00	79,00
110000	Культура і мистецтво	221,8	1 558,9	1 528,9	856,2	634,4	56,00	54,92
110201	Бібліотеки	128,0	138,0	108,0	100,8	-27,2	93,33	73,04
110202	Музеї і виставки	84,8	38,0	38,0	10,0	-74,8	26,32	26,32
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	9,0	877,0	877,0	247,4	238,4	28,21	28,21
110205	Школи естетичного виховання дітей		260,9	260,9	260,6	260,6	99,89	99,89
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи		245,0	245,0	237,4	237,4	96,90	96,90
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	186,8	395,0	395,0	301,9	115,1	76,43	76,43
130115	Центри "Спорт для всіх"	10,0	90,0	90,0	87,5	77,5	97,22	97,22
150101	Капітальні вкладення	11 689,0	33 757,1	30 599,1	23 951,0	12 262,0	78,27	70,95
150122	Інвестиційні проекти		3 176,3	2 189,4	1 535,8	1 535,8	70,15	48,35
170703	Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних робіт	1 069,8				-1 069,8
170800	Зв"язок		9,0	9,0	9,0	9,0	100,00	100,00
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності	9 713,7	8 026,4	7 881,4	6 905,0	-2 808,7	87,61	86,03
240000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	560,2	5 200,9	4 744,9	2 873,8	2 313,6	60,57	55,26
240601	Охорона та раціональне використання природніх ресурсів		90,0	90,0	0,0	0,0	0,00	0,00
240602	Утилізація відходів		110,0	110,0	50,5	50,5	45,91	45,91
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	229,0	4 500,9	4 044,9	2 384,8	2 155,8	58,96	52,98
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	331,2	500,0	500,0	438,5	107,3	87,70	87,70
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 073,9	2 243,0	2 243,0	702,7	-1 371,2	31,33	31,33
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		133,0	133,0	133,0	133,0	100,00	100,00
250380	Інші субвенції		84,0	84,0	80,1	80,1	95,36	95,36
250403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	1 685,8	39,1	39,1	0,0	-1 685,8	0,00	0,00
250404	Інші видатки	388,1	1 986,9	1 986,9	489,6	101,5	24,64	24,64
Разом видатків		27 606,5	61 827,4	57 051,5	43 264,1	15 657,6	75,83	69,98
	Власні надходженнях спеціального фонду
010116	Органи місцевого самоврядування	10,9	45,3		19,6	8,7		43,27
070000	Освіта	1 813,7	3 577,5	0,0	2 969,4	1 155,7		83,00
70101	Дошкільні заклади освіти	1 500,6	1 989,3		1 659,2	158,6		83,41
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	311,6	584,0		475,4	163,8		81,40
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,5	13,2		7,1	5,6		53,79
70501	Професійно-технічні заклади освіти		990,2		826,9	826,9		83,51
070805	Групи централізованого господарського обслуговування		0,8		0,8	0,8		100,00
80000	Охорона здоров'я	3 877,5	4 447,2	0,0	4 138,5	261,0		93,06
080101	Лікарні	1 765,4	1 919,0		1 890,8	125,4		98,53
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	0,4				-0,4
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	425,5	663,0		551,8	126,3		83,23
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 686,2	1 865,2		1 695,9	9,7		90,92
91208	Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей	6,4
091204	Територіальні центри соціального обслуговування	11,9	11,8		11,8	-0,1		100,00
110000	Культура і мистецтво	335,2	438,1	0,0	284,5	-50,7		64,94
110201	Бібліотеки	21,6	26,1		24,8	3,2		95,02
110202	Музеї і виставки	0,1	0,5		0,5	0,4		100,00
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	171,2	201,5		128,8	-42,4		63,92
110205	Школи естетичного виховання дітей	142,3	210,0		130,4	-11,9		62,10
130000	Фізична культура і спорт	325,1	630,5	0,0	428,2	103,1		67,91
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	298,9	535,6		377,2	78,3		70,43
130115	Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури	26,2	94,9		51,0	24,8		53,74
250404	Інші видатки	28,3	104,7		50,8	22,5		48,52
Разом  видатків		6 409,0	9 255,1	0,0	7 902,8	1 493,8		85,39
Кредитування
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		35,0	30,0	0,0	0,0	0,00	0,00
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-27,1	-35,0	-30,0	-92,3	-65,2	307,67	263,71
Всього по спеціальному фонду		33 988,4	71 082,5	57 051,5	51 074,6	17 086,2	89,52	71,85
	Фінансування
	Дефіцит (-) / профіцит (+)		-48 800,5		-31 209,1
200000	Внутрішнє фінансування		48 800,5		31 209,1
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		48 800,5		31 371,3
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		48 593,5		34 407,6
Всього видатків загального і спеціального фондів		281 741,2	527 232,9	402 125,2	371 839,8	90 098,6	92,47	70,53
	Секретар міської ради			Роман Боднарчук