ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Леся Поташник |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 12.08.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1633
Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік
|
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій № 13 від 13.08.2021 року та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в доходи бюджету Калуської міської територіальної громади:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг субвенцій на суму 4 505 654 гривні, у тому числі:
- коду 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій» на суму 2 778 254 гривень.
- ввести код 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 565 400гривень.
- коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 162 000 гривень .
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів місцевого бюджету, зокрема :
2.1.
2.1.1. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктуриКалуської міськоїради:
- за кодом бюджетної програми7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 2 481 254 гривень згідно додатку 1.
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 481 254 гривні.
2.1.2. Управлінню житлово-комунального господарства:
2.1.3. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» спрямувати бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1 294 100 гривень (на проведення супервізії – 55 400 гривень, підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності – 20 200 гривень, підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5 – 11(12) класів загальної середньої освіти – 788 400 гривень та на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) – 430 100 гривень) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 271 300 гривень (закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних класів, що є учасниками проекту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 271 300 гривень.
- Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
2.2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 302 210 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 302 210 гривень (оплата природного газу – 255 210 гривень, оплата електроенергії - 47 000 гривень).
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» (Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради на 2021 рік) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 100 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку ) на суму 1 100 000 гривень.
- . Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1142 «» (Міська цільова програма розвитку освіти на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 260000 гривень (інші виплати населенню – 230 000 гривень, видатки на відрядження – 10 000 гривень, предмети, матеріали та обладнання – 20 000 гривень).
- ввести код бюджетної програми 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 184 300 гривень (на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного)).
2.2.3.
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Міська цільова програма "Розвиток культури на 2020-2022 роки") збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 50 000 гривень ( (оплата послуг (крім комунальних)).
2.2.4. Управлінню житлово-комунального господарства:
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2021 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 121 741 гривень (для одержувача коштів КП «Ритуальна служба») та зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 321 741 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 321 741 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2021 рік) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 300 000 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 300 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 15 000 гривень (предмети , матеріали, обладнання та інвентар) .
- за кодом бюджетної програми 8312 «Утилізація відходів» (Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду в сумі 171 000 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду в сумі 303 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)- 50 000 гривень та капітальний ремонт інших об’єктів – 253 000 гривень).
- за кодом бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 2 175 089,39 гривень (Програма фінансової підтримки КП «Водотеплосервіс» на 2021 рік – 135 089,39 гривень та Програма підтримки КП «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2021 рік – 2 040 000 гривень ).
- за кодом бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки КП «Водотеплосервіс» на 2021 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 464 910,61 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (Програма погашення заборгованості по заробітній платі комунального підприємства «ЖЕО-4» на 2021 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 670 000 гривень.
2.2.5. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктуриКалуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 26 500 гривень (видатки на відрядження – 6 500 гривень, інші поточні видатки – 20 000 гривень), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 26 500 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 26 500 гривень.
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду в сумі 117 000 гривень (капітальне будівництво).
2.2.6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту на 2020-2022 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 6 500 гривень (предмети , матеріали, обладнання та інвентар)
- за кодом бюджетної програми 8220 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Цільова Програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 23 000 гривень (оплата інших послуг (крім комунальних))
- за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2020-2022 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 29 500 гривень (оплата інших послуг (крім комунальних))
2.2.7. Управлінню архітектури та містобудування Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7350 «Розроблення схем, планування та забудови територій (містобудівної документації)» (Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021 - 2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 580 000 гривень (дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2021 - 2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 80 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
2.2.8. Фінансовому управлінню Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету на спів фінансування видатків для закупівлі сучасних меблів та комп’ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 518 700 гривень (на закупівлю: сучасних меблів- 316 700 гривень, комп’ютерного обладнання – 202 000 гривень).
2.3. Спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду(бюджету розвитку), який склався станом на 01.01.2021 року сумі 534 790 гривень, а саме:
2.3.1. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктуриКалуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» по спеціальному фонду(бюджету розвитку) в сумі та здійснити пооб’єктний перерозподіл згідно додатку 2.
3. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
4. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків іпостійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення сесії
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за об’єктами (заходами)
0953100000
код бюджету грн.
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження | Затверджений обсяг субвенції, гривень | Зміни, що вносяться |
Уточнений обсяг субвенції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | |||||||
| 1217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 297 000 |
297 000 |
||
| Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район м. Калуш, вулиця Литвина , 7) | 99 000 |
99 000 |
|||||
| |
Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район м. Калуш, вулиця Луки Загірські , 11) | 99 000 |
99 000 |
||||
| Капітальний ремонт майданчика у с.Пійло ,(в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район.,Калуська ТГ.,с.Пійло вулиця Грушевського , 42 А) | 99 000 |
99 000 |
|||||
| Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради | |||||||
| 1517363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6 519 573 | 2 481 254 |
9 000 827 |
|
| Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші Івано-Франківської області-ІІ черга | 2 900 000 |
2 900 000 |
|||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням спортивного комплексу для Калуського ліцею № 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано-Франківська обл., м. Калуш, вулиця Євшана, будинок 17). Вартість виготовлення ПКД ― 25,0 тис. грн. | 618 500 |
618 500 |
|||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика зі встановленням спортивного комплексу для Калуського ліцею № 6 Калуської міської ради Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано-Франківська обл., м. Калуш, вулиця Василя Стуса, будинок 13). Вартість виготовлення ПКД — 25,0 тис. грн. | 618 500 |
618 500 |
|||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям для Калуського ліцею № 6 Калуської міської ради Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано-Франківська обл., м. Калуш, вулиця Василя Стуса, будинок 13). Вартість виготовлення ПКД ― 75,0 тис. грн. | 2 382 573 |
2 382 573 |
|||||
| Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район м. Калуш, вулиця Євшана, 3) | 99 000 |
99000 |
|||||
| Капітальний ремонт майданчика у м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район м. Калуш, вулиця Рубчака , 2) | 99 000 |
99 000 |
|||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика м. Калуш (в тому числі виготовлення ПКД) (Івано – Франківська обл., Калуський район.,м.Калуш, вулиця Рубчака ,) | 783 254 |
783 254 |
|||||
| Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою:вул.Ринкова,в м.Калуші Івано-Франківської області(виготовлення ПКД) | |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
| РАЗОМ: | 6 519 573 |
2 778 254 |
9 297 827 |
||||
Секретар ради Віктор Гільтайчук
| Додаток 2 | |||||||
| до рішення міської ради | |||||||
| Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році | |||||||
| 9531000000 | |||||||
| код бюджету | грн. | ||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва, вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Затверджений план | Зміни, що вносяться (+-) | Уточнений план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Управління будівництва та розвитку інфраструктури | 5 395 600 | 534 790 | 5 930 390 | ||||
| 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 4 395 600 | 534 790 | 4 930 390 | |
| Реконструкція системи теплопостачання 43 мікрорайону в м.Калуш Івано-Франківської області | 710 100 | -710 100 | 0 | ||||
| Нове будівництво доріг та проїздів вул.Драгоманова в м. Калуш Івано-Франківської області | 60 500 | 60 500 | |||||
| Реконструкція ДНЗ "Зірочка" на вул. Б.Хмельницького,9 в м, Калуш Івано-Франківської області-проєктні роботи | 194 000 | 194 000 | |||||
| Капітальний ремонт підлоги та відмостки ЗДО (ясла-садок) "Чебурашка" на вул.Чорновола,31 в м. Калуш Івано-Франківської області | 435 000 | 435 000 | |||||
| Капітальний ремонт системи опалення ЗДО (ясла-садок) "Журавлик" на вул.Каракая,1 в м. Калуш Івано-Франківської області | 100 000 | 350 000 | 450 000 | ||||
| Капітальний ремонт системи опалення ЗДО (ясла-садок) "Росинка" на проспекті Л.Українки,7 в м. Калуш Івано-Франківської області | 750 000 | 750 000 | |||||
| Капітальний ремонт приміщень ЗДО (ясла-садок) "Червона шапочка" на вул.Січових Стрільців,31 в м.Калуш Івано-Франківської області | 230 000 | 230 000 | |||||
| Капітальний ремонт тераси та водостічної системи ЗДО "Сонечко" на вул. Володимира Івасюка,13 в с.Копанки Калуської МТГ Івано-Франківської області | 240 000 | 240 000 | |||||
| Капітальний ремонт дорожнього полотна по вул. Сірка в м. Калуш Івано-Франківської області | 50 000 | 50 000 | |||||
| Нове будівництво скверу Військових ветеранів на перехресті вул.С.Бандери та вул.Височанки в м.Калуш Івано-Франківської області-проектні роботи | 64 000 | 64 000 | |||||
| Нове будівництво мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вулицях: Вітовського, Фабрична, Банянська та Чорновола в м.Калуш Івано-Франківської області | 45 000 | 45 000 | |||||
| Реконструкція ФАП під амбулаторію без зміни зовнішніх геометричних розмірів по вул.Галицька,66 в с.Боднарів Калуської МТГ Івано-Франківської області | 65 000 | 65 000 | |||||
| Капітальний ремонт та впорядкування скверу навпроти церкви святого Архистратига Михаїла в м.Калуш Калуської міської ради | 400 000 | 400 000 | |||||
| Капітальний ремонт Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки,11 в м.Калуш Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 15 000 | 15 000 | |||||
| Капітальний ремонт Калуського ліцею №3 на вул. Дзвонарська,4 в м.Калуш Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 15 000 | 15 000 | |||||
| Капітальний ремонт системи опалення Калуського ліцею №5 на вул. Хіміків,20 в м.Калуш Івано-Франківської області | 50 000 | 50 000 | |||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням спортивного комплексу Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки, 11 в м.Калуш Івано-Франківської області | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Капітальний ремонт опалювальної системи Калуської гімназії №9 на вул.Й.Сліпого,30 в м.Калуш Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 595 000 | 595 000 | |||||
| Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучної трави Калуського ліцею №10 на вул. Євшана, 17 в м.Калуш Івано-Франківської області | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Реконструкція мостового переходу в межах існуючих габаритів на вул. Могильницького в м.Калуш Івано-Франківської області | 49 000 | 358 890 | 407 890 | ||||
| Капітальний ремонт приміщеннь Студінської гімназії на вул.Шевченка,2а в с.Студінка Калуської МТГ Івано-Франківської області | 200 000 | 200 000 | |||||
| Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Бандери в м.Калуш Івано-Франківської області | 97 000 | 97 000 | |||||
| Капітальний ремонт декоративної стіни на майдані Шептицького в м.Калуш Івано-Франківської області | 76 000 | 76 000 | |||||
| Капітальний ремонт даху Голинського ліцею на вул. Коновальця, 13 в с.Голинь Калуської МТГ Івано-Франківської області | 1 000 | 1 000 | |||||
| Капітальний ремонт приміщення басейну "Посейдон" на вул. Стуса, 11 в м.Калуш Івано-Франківської області | 290 000 | 290 000 | |||||
| 1517340 | 7340 | 0490 | Проектування, реставрація та охорона пам"яток архітектури | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення " Ратуші" (охоронний №590 початок ХХст.) з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельній,5 в м. Калуш Івано-Франківської області - Проектні роботи | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| УСЬОГО | 5 395 600 | 534 790 | 5 930 390 | ||||
| Секретар ради | Віктор Гільтайчук | ||||||