ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1986

                             №    

Про звіт тимчасової контрольної комісії Калуської міської ради щодо перевірки діяльності медичних закладів м.Калуш          (______________  сесія восьмого       демократичного скликання)

  
Заслухавши звіт тимчасової контрольної комісії Калуської міської ради про перевірку роботи КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» та КНП «Калуська міська лікарня», керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом Калуської міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
Звіт тимчасової контрольної комісії Калуської міської ради про перевірку роботи КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» та КНП «Калуська міська лікарня» взяти до відома.
 
 
Міський голова                                                  Андрій НАЙДА Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» (надалі — Підприємство) є закладом охорони здоров’я  — комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну, вторинну медичну  допомогу особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством та Статутом підприємства, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров»я.
Рішенням сесії Калуської міської ради від 27.05.2021 року комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» перейменоване в «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» та затверджено його новий Статут, відповідно до якого проводиться його діяльність.
 
Основною метою створення Підприємства є надання первинної та вторинної медичної допомоги в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримки здоров»я населення.
Відповідно до поставленої мети в Статуті визначено предмет діяльності підприємства.
Відповідно до Статуту КНП «Калуська ЦРЛ» керівник самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
В той же час відповідно до Статуту КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради», який затверджений рішенням міської ради від 19.02.2021 року комунальне підприємство в особі керівника визначає свою організаційну структуру, граничну чисельність працівників , затверджує штатний розпис та погоджує його з міським головою.
Аналогічні рішення прийняті в місті Коломия та місті Івано-Франківську.
Рішенням сесії Коломийської міської ради «Про прийняття у власність Коломийської ТГ цілісного майнового комплексу КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради від  05.01.2021р.  № 203-5/2021-5 підприємство визначає свою організаційну структуру та встановлює чисельність працівників, штатний розпис, які погоджуються з органом управління та затверджуються власником.
         Рішенням сесії міської ради Коломийської міської ради від від 09.06.2020р.  № 4663-62/2020-62 затверджено Статут КНП «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області, де організаційна структура, гранична чисельність та штатний розпис працівників затверджує директор Підприємства за погодженням  з міським головою, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
Відповідно до Статуту Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні головний лікар визначає організаційну структуру ІФЦМКЛ, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження уповноваженому органу управління.
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1077 при закладі охорони здоров»я, що надає медичну допомогу вторинного та/або третинного рівня, за рішенням власника (уповноваженого ним органу) утворюється спостережна рада.
Спостережна рада розглядає питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування наседення закладом охорони здоров»я, фінансово-господарської діяльності закладом охорони здоров»я.
Спостережна рада при КНП «Калуська ЦРЛ» не утворена.
Станом на сьогоднішній день діє колективний договір, погоджений конференцією трудового колективу від 07.12.2015 року.
 
Відповідно до поданої інформації станом на 01.01.2021 року КНП «Калуська ЦРЛ» нараховувала  995,75 посад, з них:
Лікарський медичний персонал – 198,50
Середній медичний персонал – 383,75
Молодший медичний персонал – 237,50
Інший персонал – 176
 
В т.ч. структурні підрозділи:
ЦРЛ – 717,25, з них
Лікарський медичний персонал – 138,00 посад з середньою ставкою 9 549,65 грн та місячним фондом оплати праці – 1 317 851,67 грн.
 
Середній медичний персонал – 269,50 посад з середньою ставкою 6 152,85 грн та місячним фондом оплати праці – 1 658 191,87 грн.
 
Молодший медичний персонал – 161,25 посад з середньою ставкою 3 791,58 грн та місячним фондом оплати праці – 611 393,48 грн.
Інший персонал – 148,50 посад з середньою ставкою 3 784,13 грн та місячним фондом оплати праці – 561 942,78 грн.
 
Пологовий будинок – 174,25 з середньою ставкою 6 325,98 грн та місячним фондом оплати праці – 1 102 302,79 грн., з них
Лікарський медичний персонал – 40,75 посад з середньою ставкою 10 115,82 грн та місячним фондом оплати праці – 1 882 314,64 грн.
 
Середній медичний персонал – 73,50 посад з середньою ставкою 6 326,56 грн та місячним фондом оплати праці – 465 001,87 грн.
 
Молодший медичний персонал – 51,50 посад з середньою ставкою 3 745,40 грн та місячним фондом оплати праці – 192 887,94 грн.
 
Інший персонал – 8,50 посад з середньою ставкою 3 787,46 грн та місячним фондом оплати праці – 32 193,42 грн.
 
Дитяча лікарня – 88,25 посад з середньою ставкою 5 697,78 грн та місячним фондом оплати праці – 502 829,13 грн., з них:
 
Лікарський медичний персонал – 19,75 посад з середньою ставкою 7 708,53 грн та місячним фондом оплати праці – 152 243,40 грн.
 
Середній медичний персонал – 40,75 посад з середньою ставкою 6 079,52 грн та місячним фондом оплати праці – 247 740,49 грн.
 
Молодший медичний персонал – 24,75 посад з середньою ставкою 3 684,63 грн та місячним фондом оплати праці – 91 194,51 грн.
 
Інший персонал – 3 посади з середньою ставкою 3 883,57 грн та місячним фондом оплати праці – 11 650,72 грн.
 
Бухгалтерія – 16  посад з середньою ставкою 5 571,09 грн та місячним фондом оплати праці – 89 137,45 грн.
 
Станом на 01.07.2021 року штатний розпис Калуської ЦРЛ становить 1004,5 одиниць, тобто збільшився на 8,75 одиниць в порівнянні з 01.01.2021 року, з них :
 
Лікарський медичний персонал – 206,75  (198,50)
Середній медичний персонал – 387,75  (383,75)
Молодший медичний персонал – 238,50  (237,50)
Інший персонал – 171,50  (176)
  
Станом на 01.07.2021 року:
В адміністративно-управлінському та господарсько-обслуговуючому персоналі – 141 посада, з них -16 бухгалтерія, 24 - адміністрація
5 – операторів комп»ютерного набору +2 - оператори комп»ютерного набору в інформаційно-аналітичному відділі + 1 в жіночій консультації
 
15 -ліфтерів, фонд заробітньої плати яких склав в 2020 році – 1 586 526,20 грн, в І півріччі 2021 року – 1 068 367,60 грн
9,25 – водіїв. Станом на 01.01.2021р згідно тарифікаціі – 8 водіїв.
Фонд заробітньої плати яких становив за 2020 рік – 1 579 511,08 грн та
І півріччя 2021 року – 939 369,82 грн
2 маляра
2 тесляра
1 слюсар
2 робітника комплексного обслуговування та ремонту будинків
2 підсобних робітники
4,5 сторожів. Станом на 01.01.2021р – 4 сторожа
1 бібліотекар
1 юрист + 0,50 в пологовому будинку
 
В інформаційно-аналітичному відділі медичної статистики – 13 одиниць  (чи є необхідність в такій кількості працівників?)
 
3 одиниці лікаря – стоматолога (лікар + декрет +вакантна посада) в загально-лікарняному відділенні, 3 одиниці в жіночій консультації  
 
Згідно дашборду НЗСУ в КНП «Калуська ЦРЛ» загальна кількість працівників за 1 квартал 2021 року – 910 чол????
  
ШТАТНИЙ РОЗПИС

	Станом на 01.01.2021р	Станом на 01.07.2021р
Адміністративно-управлінський та господарсько-обслуговуючий персонал	146	141
Загально-лікарняне відділення	28	35
Центральна стерилізаційна	5,5	5,5
Інформаційно-аналітичний відділ медичної сттистики	13	13
Консультативна поліклініка	12,5	13,5
Відділ преливання крові	----	4,75
Відділення невідкладної (екстренної медичної допомоги)	28,75	28,25
Пульмонологічне відділення	16,75	16,75
Ендокринологічне відідлення	19.75	19,75
Неврологічне відділення	32,25	32,25
Кардіологічне відділення	37,5	37,5
Урологічне відділення	18,25	18,25
Нейрохірургічне відділення	22,5	22,5
Травматологічне відділення	37,25	37,5
Хірургічне відідлення	41,75	41,75
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії	57,75	57,25
Відділення нефрології та діалізу	25,5	25,5
Відділення інвазивних методів діагностики	20,5	20,5
Операційний блок	28	28
Діагностичне відділення	17,25	17,25
Рентгенологічне відділення	16,5	16,5
Кабінет рентгенівської КТ	8	9
Кабінет МРТ	6,5	6,5
Фізіотерапевтичне відділення	29	29,5
Клініко-діагностична лабораторія	51,5	51,5
Патологоанатомічне відділення	8	8
Відділ лікарських засобів	5	5
Пологовий будинок	172,25	174,5
Дитяча лікарня	88,25	88,25

         Наказом генерального директора «Про встановлення доплати працівникам, які зайняті з пацієнтами COVID-19 у КНП «Калуська ЦРЛ» щомісяця встановлюються доплати до заробітньої плати в розмірі до 300 %.
         Наказом МОЗ від 15.07.2020 року № 1604 визначено перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідеміі та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
         Однак, слід зауважити, що іноді дана доплата адміністрації становить більшу суму, ніж сума доплати в лікаря-пульмонолога, лікаря-анестезіолога, лікарів КТ та УЗД, медичних сестер та молодших медичних сестер, які безпосередньо зустрічаються з хворими на COVID-19.
         Така доплата неодноразово встановлювалася техніку з ремонту медапаратури в розмірі 14 169  та 15 тис.грн (наказ № 245 від 15.09.2020р та  № 84 від 26.03.2021р)., агенту з постачання в розмірі від 4 723,00 до 10 тис. грн (наказ від 16.10.2020р № 272, наказ № 245 від 15.09.2020р),  ліфтерам згідно наказу від 17.08.2020 року № 232 становили від 11 664,54 грн до 15 032,64 грн., прибиральник територіі відповідно до наказу від 11.02.2021р  в розмірі до 3000 грн, тесляр – 6000 грн
         Доплата певній категорії лікарів та медичному персоналу, які безпосередньо не зайняті у ліквідації епідемії, однак лікують інші хвороби пацієнтів, хворих на COVID-19, (жіноча консультація, дитяча лікарня, пологовий будинок, травматологія, хірургія, кардіологія) встановлюється від розрахунку часу (годин), який лікар проводить з таким пацієнтом, тоді, коли адміністративно-управлінський та господарсько-обслуговуючому персоналу розмір таких доплат встановлений у відсоткому відношенні до заробітньої плати.
Джерела фінансування:
1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішень про його створення
2. Кошти, отримані за договорами з НСЗУ
3. Кошти місцевого бюджету.
3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
4. Цільові кошти
5.  Кредити банків та інші джерела, не заборонені законодавством (в тому числі благодійні надходження)
 
Договора з НСЗУ
КП «Калуська ЦРЛ» в особі генерального директора І.О. Красійчука підписано 3 Договори  про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, відповідно до яких надається 14 видів послуг:
- медична допомога при гострому мозковому інсульті;
- медична допомога при пологах;
- медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
- хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- ведення вагітності в амбулаторних умовах;
- лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
- гістероскопія;
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія;
- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19, спричиненою коронавірусом sars-cov-2:E;
- медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) з 01.07.2021р
Відповідно до заключених Договорів про медичне обслуговування населення в 2020 році КП «Калуська ЦРЛ» одержала 90 883 694,48 грн, з них:
Стаціонарна допомога – 32 432 105,51 грн
хірургічні операції – 23 961 361,023 грн
гемодіаліз -  14 234 612,40 грн
інсульти – 8 863 304,10 грн
пологи - 5 573 180,55 грн
амбулаторна допомога – 5 250 578,52 грн
неонатальні випадки – 547 842,09 грн
колоноскопія – 13 214,88 грн
езофагогастродуоденоскопія – 7 495,20 грн
В 2020 році, за укладеними Договорами з НСЗУ, де передбачалося надання таких послуг, як гістероскопія, цистоскопія, бронхоскопія, КНП «Калуська ЦРЛ» не отримало жодних надходжень.
 
Запланована вартість всіх послуг (сума договрів) 2021р – 123 042 177,09 грн
На час проведення перевірки відсутній договір про надання стоматологічних послуг в амбулаторних умовах хоча в штатному розписі ЦРЛ наявні лікарі-стоматологи.
Відповідно до Договору Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги, в якому зазначаються назва звіту, дата його складення, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період.
Звіт про медичні послуги є первинним документом.
Терміни подачі звіту: надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках до договору. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надіслання замовником або має право подати його разом із звітом за наступний звітний період.
Не підлягають оплаті медичні послуги, якщо надавач своєчасно не надсилає замовнику звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи.
         Даних щодо звіту про медичні послуги за 2020 рік не надано, в зв»язку з чим неможливо проаналізувати кількість та якість поданих даних в НЗСУ.
         За період 01.01.2021р – 31.07.2021р всього внесено до ЕС по організації -8015, з них помилково в Health24 – 239. Помилково в eZdorovya -  237, що становить майже 6 %.
          
В 2021 році  з 01.01.2021-01.07.2021 за надані послуги одержано відповідно до Договорів КНП «Калуська ЦРЛ» - 100 143 916,68 грн, з них :
0 грн за послугу гістероскопія, бронхоскопія та цистоскопія.
Гемодіаліз: К-сть проведених процедур в 2020 році – 8176 (7515- різні дані в інформаційних довідках). Вартість послуги – 1 894,16 грн до 01.04.2021р , з 01.04.2021р – 2 074,00 грн 
квітень – липень 2021 року – 0 грн, що привело до втрати 4 148 - 6 млн. 200 тис. грн.
Амбулаторна допомога: січень-березень заклад одержав по 583 397,64 грн, 168 863,92 грн. - в серпні, квітень-липень 2021 року – немає надходжень. Чому?
 
         Платні послуги 
Відповідно до Статуту Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує її відповідно до фінансового плану, який затверджується Засновником, самостійно організовує надання платних послуг і реалізує її за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законом.
         15.05.2020 року наказом генерального директора № 126 «Про надання платних послуг» запроваджено у медичному закладі надання платних  медичних послуг, їх перелік та тарифи.
         24.06.2021 року наказом генерального директора КП «Калуська ЦРЛ»  № 193 затверджено Положення про платні медичні послуги, де зазначено, що пріоритетними напрямами розподілу отриманих  коштів є: проведення заходів, пов»язаних з виконанням підприємством своїх основних функцій, які не забезпечені (частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, затверджено перелік медичних послуг.
         Переліком платних послуг, який затверджений на 2021 рік, кількість послуг збільшена в порівнянні з 2020 роком, зокрема додано послугу перебування в палаті з покращеними умовами (від 60,00-500,00 грн), надання виписки з карти стаціонарного хворого, додатковий друк обстеження на рентген-плівці (КТ, МРТ, рентген), однак до 06.09.2021 року була відсутня послуга та її вартість щодо стоматологічного обстеження і лікування (за наявності посад лікарів, стоматологічного кабінету та обладнання, використання матеріалів).
Наказом директора від 06.09.2021 року в Перелік платних послуг внесено стоматологічні послуги та затверджено іх розмір.
В даному положенні в п. 4.2. зазначено, що фізичні та юридичні особи розраховуються в безготівковій формі, однак не вказано, що кошти надходять на розрахонкувий рахунок КНП «Калуська ЦРЛ».
         При аналізі надходжень на розрахунковий рахунок закладу лише послуги «обстеження на магнітно-резонансному томографі (МРТ)» виявлено, що відповідно до журналу реєстрації, який ведеться в кабінеті МРТ, за період 01.01.2021-01.07.2021р надано 1313 послуг, з них 88 безоплатно (направлення сімейного лікаря, обстеження медичних працівників, учасники АТО, відповідно до заяв про звільнення від сплати), тобто надано 1225 платних послуг  щодо обстеження на магнітно-резонансному томографі.
Відповідно до інформації, наданої ЦРЛ, наданих, відповідно оплачених послуг  – 971.
Вартість послуги обстеження на МРТ становить від 1520,00 до 1810,00 грн. Отже, відсутність плати за 254 послуги складає більше 400 000 грн.
Провести аналіз кількості наданих послуг комп»ютерної томографії та отрманих в зв»язку з цим коштів на рахунок розрахункового рахунку КНП не стало можливим в зв»язку з втратою одного з журналів, де проводилася реєстрація пацієнтів.
         В холлі ЦРЛ знаходиться термінал з введеним записом «Благодійність», де вказано про можливість оплати за МРТ, КТ, УЗД і т.д.
Оплата за платні медичні послуги в сумі 50% від суми, яка вказана в затвердженому тарифі, погоджується з генеральним директором та дотепер проводиться на рахунок благодійного фонду «Здоров»я Прикарпаття».
Відповідно благодійна організація «Здоров»я Прикарпаття» на замовлення КНП «Калуська ЦРЛ» заключає договори та постачає відповідно до видаткових накладних товари, надає певні послуги.
 
          
 
 
Фінансування КНП «Калуська ЦРЛ» з міського бюджету.
До квітня 2020 року фінансування проходило в повному обсязі, з них 10 988,4 млн грн – оплата за енергоносії.
За Програмою фінансової підтримки в 2020 році витрачено 15 593,665 млн. грн, з них:
медикаменти – 6 280,8 млн грн
оплата послуг, крім комунальних (ремонти обладнання) – 1 807,6 млн грн
предмети і обладнання – 1 935,6 млн грн
продукти харчуваня – 1 865,5 млн грн
предмети довгострокового користування (техніка) – 1 513,7 млн грн
капітальний ремонт – 1 917,9 млн грн
пенсії - 191 000 грн
 
В 2021 році передбачено з міського бюджету на енергоносії 12 592 млн грн та 9 652,5 млн грн за Програмою фінансової підтримки, з них:
медикаменти – 2 076,5 млн грн
послуги, крім комунальних (ремонти обладнання) – 1 297,0 млн грн
предмети і обладнання – 1 119,0 млн грн
продукти харчуваня – 2 275,0 млн грн
предмети довгострокового користування (техніка) – ----
капітальний ремонт – 2 600,00 млн грн
пенсії - 255 000 грн
інші поточні видатки – 30 000 грн
За 8 місяців 2021 року профінансовано 5 021,400 млн грн
 
 
Закупівлі, проведені за кошти МР у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021

Предмет, контрагент	Дата, № угоди	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень
Біологічні відходи	21.01.2021 №34	42660
Антивірусна програма	02.06.2021 №469						37372
Архівація даних	05.05.2021 №400					4500
Техогляд обладнання	19.04.2021 №371 21.07.2021 №592				1400			1400
Встановлення мережі	08.06.2021 №492						36718
Дератизація,дезинфекція	04.01.2021 №2	11934
Дозиметричний контроль	30.03.2021 №277			36960
Дослідження води	05.04.2021 №302				5829
Дослідження крові	02.03.2021 №177			10000
Заправка та реставрація картриджів	08.02.2021 №89		165000
Послуги з доступу до інтернет мереж	02.02.2021 №63		14502
Обслуговування ліфтів	21.01.2021 №36	119279						?????
Обслуговування сигналізації	14.05.2021 №428					4000
Ревізія автоклава	22.02.2021 №135 21.05.2021 №440		4928			1500*
Оренда кисневих балонів Оренда кріоциліндрів	04.02.2021 №71 №72		15264 69120
Охорона жіночої консульт.	20.01.2021 №33	9600						????
Охорона кабінету з наркот.засобами	20.01.2021 №32	16800
Охорона кабінету мрт	20.01.2021 №31	8400
повірка обладнання	12.05.2021 №419					942
Послуги адвоката Онушканич І.В.	14.01.2021 №14	84000						?????
Послуги зв’язку	25.02.2021 №160		5000
Прибирання Л.Українки 15а	24.02.2021 №144		17805					?????
Проведення внутрішніх мереж	02.02.2021 №64		25074
Ремонт аналізатора	26.02.2021 №166		25800
Ремонт гастроскопа	14.05.2021 №429					9000
Супровід медичної системи	22.01.2021 №39	198000
шиномонтаж	15.04.2021 №367				1512
Всього	984299 (01-07.2021)	490673	342493	46960	8741	19942	74090	1400

*-різні контрагенти
 
 
Витрати по програмі (2240)
Період 01-07.2021
 

 
Закупівлі проведені за кошти ковідного фонду
у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021

Предмет, контрагент	Дата, № угоди	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень
бахіли	20.04.2021 №378				5100
	06.05.2021 №402					34000
відсмоктувач	16.02.2021 №118		5650
	09.03.2021 №198			50850
	19.02.2021 №131		5679
дезинфікуючі	09.02.2021 №93		352
	12.01.2021 №10	9960
	12.01.2021 №11	39120
	14.01.2021 №17	28920
	24.02.2021 №149		2730
	24.02.2021 №150,154		38504
	25.02.2021 №163		11180
	16.03.2021 №230			5400
	23.03.2021 №253			1140
	23.03.2021 №254,255			37374
	13.04.2021 №348				13926
	14.04.2021 №350,351				11028
	14.04.2021 №352,354, 355				43878
	14.04.2021 №362				10920
	22.04.2021 №381,382, 384				37650
	22.04.2021 №383				2208
	26.04.2021 №390				5460
	16.06.2021 №511,512						21760
	17.06.2021 №513						24164
	18.06.2021 №514,515, 517						17804
	22.06.2021 №519						2532
	22.06.2021 №520						33008
	11.03.2021 №211			7875
Діагностика кт	03.06.2021№474						41800
Діагностичні системи	20.04.2021 №376				71880
дозатор	20.01.2021№29	13200
Експрес тест	14.05.2021 №431 30.06.2021№539					24255	24255
	18.01,26.01,11.01 №21,43	27660*
	16.02,26.02 №115,170		9780*
	12.03,26.03 №218,268			51760
	14.04.2021№353				13650
	14.05.2021 №430					18200
	03.06.2021 №478						30000
	21.01,27.01 №51,35	49000*
	17.02,22.02 №129,137		70000
Здача біовідходів	21.01.2021 №34	151830
Медичний кисень в балонах	17.02.2021 №121		100035
	24.02.2021 №151		299227
	04.02.2021 №73		300000
	04.03.2021 №192			300000
	06.04.2021 №316				300000
	16.03.2021 №225			299250
Крани і вентилі	12.03.2021 №219			69630
Лікарські засоби	11.02.2021 №105		141915
	23.02.2021 №140		62277
	26.02.2021 №165,168		163949
	01.03.2021 №174			107520
	02.03.2021 №180			365932
	04.03.2021 №193			113953
	05.03.2021 №197			133687
	10.03.2021 №202			16000
	10.03.2021 №205			40430
	10.03.2021 №207			235998
	10.03.2021 №208			60300
	10.03.2021 №209			203583
	12.03.2021 №215			291772
	16.03.2021 №226			180900
	16.03.2021 №227			437208
	17.03.2021 №240,242			177233
	18.03.2021 №243			124601
	18.03.2021 №246			40000
	13.04.2021 №344				26362
	13.04.2021 №345				176863
	13.04.2021 №346				107520
	13.04.2021 №349				324464
	14.04.2021 №361				388440
	16.04.2021 №369				289225
	26.04.2021 №391				46800
	28.05.2021№448					145473
	15.06.2021 №507						70740
	21.01.2021 №38	460140
	15.02.2021 №114		185101
	29.01.2021 №57	442704
Маски кисневі	06.04.2021 №323				64428
матраци	26.01.2021 №41	44847
Медичні матеріали	13.01.2021 №13	217024
	28.01.2021 №52	659520
	24.02.2021 №146		33688
	12.03.2021 №213			91440
	14.04.2021 №357,358, 359				310290
	19.05.2021 №435					26350
	24.06.2021 №534						137168
Монітор пацієнта	11.01.2021 №8	929000
Набір для плр	09.02.2021 №91		4600
	05.03.2021 №194			4600
	06.04.2021 №327				4600
наркотики	16.02.2021 №119 17.03.2021 №239		39514	27390
Настінний дозатор кисню	04.02.2021 №74 09.02.2021 №92		34125
Пероксидні речовини	24.02.2021 №147		5400
Послуги з обсл.медобл.	27.01.2021 №48	224026
пробірки	01-06.2021**	89960	65392	9630	126560		18250
Протипролежневі матраци	02.03.2021 №181			52194
реактиви	26.02.2021 №167 23.06.2021 №524		45045				14500
Ремонт кт	26.02.2021 №164		513182
Ремонт монітора пацієнта	25.02.2021 №157		16027
Ремонт підстанції	05.01.2021 №4	657972
респіратори	17.03.2021 №235 14.04.2021 №360			68000	55500
Розхідні матеріали для кисню	04.03.2021 №191 13.04.2021 №343			21829	1840
рукавиці	01-06.2021	124000	124000	62000	77992		85000
	19.03.2021 №251			129000*
Сервісне обсл.кт та рентгену	07.06.2021 №481						516700
спирт	16.03,09.04, 23.04.2021 №228,332, 385			36000	60000
спірометр	19.01.2021 №27	100200
Тест антигену	10.06,15.06 №501,509						28000
	25.06.2021 №535						25000*
Тест системи	09.02,05.03 №90,195		8800	8800
тести	19.03.2021 №249			55290
	06.04,12.04 №328,336				95200
Тести іфа	26.01,12.03 №42,217	71880		64692
Апарат узд	01.02.2021 №59		1050000
Шапочка- берет	20.04.2021 №377				3900
Шприцевий насос	04.02.2021 №68		361150
Штатив для пробірок	16.02,26.02 №116,169		1260
Всього	01-06. 2021	4340963	3698562	3982991	2675684	248278	1090681	0

*- різні контрагенти
Загальні дані
За період 01 – 07.2021
Поступило коштів з ковідного фонду – 33 113 475 грн (100%)
Витрати на  закупівлі (ліки, медичні засоби, витратні одн.матеріали) – 11 198 006 грн (33%)
Витрати на покращення мат.технічної бази закладу – 4 849 790грн (14%)
Витрати на доплати та премії – 17 065 679 грн (51%)
Ремонтні роботи**– 972 111грн (до2%)
** - проводилися за прямими угодами поза тендерною процедурою частинами до 200тис.
 Закупівлі за період 01 – 07.2021
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинг витрат закупівель з ковідного фонду
Ліки та медичні матеріали – 7 103 472грн
Витратні матеріали (маски, респіратори, дезінфектори, рукавиці тощо)- 4 094 534грн
Технічні засоби та їх деталі – 2  527 929грн
Ремонт та планове обслуговування – 1 969 707грн
Інше – 352 154грн
 
 
 
Тендерні закупівлі проведені за кошти з власного розрахункового рахунку у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021
Всі витрати з цього рахунку
 

	Дата, №договору
Архівація даних
Бактерицидні лампи
Програма бухобліку
Вапно гашене
Викошування трави
Заміри рівня іонізації
Заміри опору
Вимірювач АТ
Монтаж мережі
Труби, коліна,згони
Передплата газет
Господарські товари
Гумка до штампу
Двері рентгензахисні
Демонтаж рентгенапарату
Ріжучі диски по металу
Діоксид вуглецю
Доставка товару
Експертиза ліфтів
Запаска до швабри
Механічний знімач
Кабель віта-пара
Кабель оптичний
Кабель силовий
Клавіатура, мишка
Конверти для кт
Контейнери для крові
Крани, вентилі
Мережеве обладнання
Монтаж охоронної сигналізації
Монтаж повітропроводів
Навчальні семінари
Обслуговування кондиціонерів
Обстеження техстану будівлі
Оновлення програми(бухобл.)
Посвідчення автоклава
Перевірка засобів захисту(рентген)
Передплата журналів(кадри,бухг.)
Подушка штемпельна
Полімерна гумка
Послуги вишки
Послуги з дослідження методом іфа
Обслуговування сайту
Послуги мобільного зв’язку
Проведення локальних мереж
Рама металічна
Ремонт блоку
Ремонт відеофіброскопа
Ремонт електродвигуна
Ремонт електроінструмента
Ремонт перфоратора
Ремонт трифазного лічильника
Решітка вентиляційна
Ролети віконні
Ручки, механізми
Сантехнічні вироби
Сир твердий
Система медзаклад
Стіл - мийка
Страхування протипожежної безпеки
Супровід програмного забезпечення
Тен, термоманометр
Тести на антиген
Тест-смужки акку чек
Повірка лічильника
Труба металічна
Ущільнювач для пральної машинки
Фурнітура для вікон
Чаша для реагентів
Швабра вермоп

 
                                          
Витрати за договорами з р/р
 
За період01-06.2021
Поступило коштів -? не надано інформацію (100%)
Витрати на модернізацію та обслуговування – 689 324грн
Поточні витрати – 332 729грн
Навчання персоналу – 37 462грн
 
Витрати за договорами з розрахункового рахунку
 

 
 
 
 
 
 
 
Специфікація витрат
 

Рейтинг витрат
 
Техніка та комплектуючі – 322 245 грн (28%)
Монтаж, обслуговування та ремонт – 242 129 грн (21%)
Господарські товари та витрати – 188 499 грн (16,9%)
ІТ забезпечення та телефонія- 149 941 грн (13%)
Витратні матеріали заг.користування(канцтовари в тому числі) – 144 230 грн (12,5%)
Інше( в тому числі навчальні семінари та сир) – 103 862 грн (9%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харчування
 
Тендерні закупівлі продуктів харчування здійсненні у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021
Угоди на поставки продуктів харчування, що були надані на вимогу комісії

				Вартість угоди	Ціна на ринку за даними статистики
Основна угода	Яловичина обрізна Ік.	241,5 кг 507,7 кг			Середня цінова пропозиція 150 – 160грн
	Яловичина обрізна Ік.	1041,5 кг 325 кг
Основна угода		215,5 кг 549,5 кг			Середня цінова пропозиція 115 –120грн
Додаткова угода		1035,5 кг 333 кг 199,8 кг		103 550грн
Основна угода		2810 кг 3400 кг 3446 кг			+ -***
Додаткова угода		10720 кг			Найменший % жирності
Основна угода	Сир кисломолочний	1000 кг			Середня цінова пропозиція 70 – 74грн
Основна угода	Хліб білий   Житньо – пшен.	5270 кг   5110 кг			Середня цінова пропозиція 16 – 18грн

*- перевищення ціни закупки
**- на межі
***-важко визначити , через не вказану в документах жирність молока
 
Продукти  харчування , необхідні для приготування  харчування  хворих в ЦРЛ закупляються згідно  наступних  процедур :
- Відкриті  торги, тендер ( більше  200 тис грн, м’ясо, молоко, кисломолочний  сир  і т д)
- Прямі   угоди (  до 50 тис грн.)
- Переговорні  процедури
          Працює 16 працівників кухні (1 шеф-кухар, 5 кухарів (7 осіб), 8 кухонних робітників та дієт-сестра)
 
Середня  заробітна  плата за  2020 рік  становить - 8874 грн,  за  2021 шість  місяців - 10883 грн .
По  продуктах  харчування за 2020 рік фактично  використано  коштів: 1872694 грн , кількість  харчуючих становила 94659 чол; таким  чином  середня  вартість харчування становить 19,78 грн на  день ;  ( у  порівнянні з  обласною клінічною  лікарнею цей  показник  становить  8,0 грн за  день) 
За  шість  місяців 2021 року на  харчування використано 975006 грн ,  кількість  харчуючих -  57600 чол,  відповідно 16,93  середня  вартість  харчування.
Харчування  хворих проводиться  згідно  нормативних  документів  Міністерства охорони  здоров’я України ,  зокрема наказом № 91, щоденно,  згідно  меню-розкладу.
Продукти,  які  необхідні  для  приготування  іжі також  регламентуються  відповідними  нормами, затвердженими МОЗ  Украіни .
У  процесі  перевірки були надані  накладні   поставки  продукції,  ціни  відповідають середнім цінам по м. Калуш  (згідно  моніторингу  цін у  підприємствах  торгівлі) . Якість -   згідно  сертифікатів.
Харчоблок, в   якому  безпосередньо  проводиться  технологічний  процес приготування їжі, зберігання, захист  від будь-яких типів  забруднення: фізичних , хімічних та  біологічних в відмінних умовах.  У  даному приміщенні в 2018-2019 роках  був   зроблений ремонт приміщення,  повністю  обкладено  керамічною  плиткою  для   покращення  умов  зберіння продукціі . 
Відповідно до норм обладнані кімнати для  зберігання  та переробки, розробки м’яса, риби, овочевий  цех. Наявне окреме  холодильне  обладнання для  молочних , мясних продуктів та  готовоі  продукціі. Витримані температурні  режими, наявне маркування.
Усі  працівники  у  відповідному  одязі  та  головних  уборах.  
Зауважень у хворих щодо  харчування  не  було.
За  інформацією,  регулярно  проводяться  перевірки  Держпродспоживслужби та  санепідемстанціі,  які  контролюють і  перевіряють  дану  роботу  закладу по  забезпеченню норм Міністерства охорони  здоровя Украіни.
Однак, відсутня можливість харчування лікарів, медичного та адміністративного персоналу, відвідувачів медичного закладу.
Потребує осучаснення посуддля доставки готової їжі на відділення, термопосуд може достойно замінити відра без кришок та поливанікастрюлі.
Пацієнти одного відділення, але з різними супутніми захворюваннями позбавлені можливості елементарного вибору страв і автоматично попадають в одинакові умови (наприклад,хворому з цукровим діабетом другого типу не рекомендується вживати манну кашу, однак в меню може бути лише манна каша. Як варіант – просто хліб з курземе)
 
Транспорт
Автопарк закладу нараховує сім автомобілів: найстарший – 1990року випуску, найновіший – 2012року (ВАЗ 2131).
Найчастіше використовується ГАЗ 2705 та ЗАЗ ДЕУ, решта автомобілів використовуються вкрай рідко або майже не використовуються.
Витрати пального відповідають технічним нормам.
Закупка пального здійснена за оптовою ціною.
Заправка транспортних засобів здійснюється на станціях мережі ОККО за системою скетч – карт(талони – дозволи), що знижує рівень потенційних зловживань.
Однак, зі слів лікарів, вони надзвичайно рідко/(або ніколи) використовують службові авто у випадку ургентування та не мають відшкодування за використання власного автотранспорту.
Гаражні бокси для автотранспорту знаходяться на вул. Каракая, гаражні бокси на території ЦРЛ не використовуються ??????
Щодня найбільш використовувані лише два транспортні засоби змушені здійснювати подвійний перегон в гараж на вул. Каракая, що знаходиться на відстані 10 км від медичного закладу, що становить – 40 км, десять робочих днів – 400 км, в 250 робочих днів 2021 року – 10 000км, що приводить до зайвих витрат в грошовому еквіваленті майже 28 000 грн.
Графа в маршрутних листах (ЗАЗ ДЕУ) «по місту» залишає більше питань, особливо у порівнянні з іншими детально прописаними маршрутами цього та інших авто.
Відповідно до наданих документів, в переліку платних послуг, що надаються установою, є і перевезення пацієнтів, але усні свідчення завідуючого гаража різняться з цифрами паперового звіту у графі «кількість платних перевезень» за період перших шести місяців 2021 року, причому суттєво.
 
Тендерні закупівлі паливно – мастильних матеріалів здійсненні у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021

Дата угоди	Тип палива	кількість	ціна	вартість	Середня цінова пропозиція на ринку
12.03.2021	А - 95	1200л	26,69грн	32 028грн	28,35грн
	А - 92	14 500л	25,69грн	372 505грн	27,35грн
	дизпаливо	400л	25,69грн	10 276грн	27,76грн
Загальна сума				414 809грн

 
Аналіз наявних транспортних засобів, виду та норм витрат палива

Вид палива	Норма витрат на 100км	Марка авто
А - 95	10,9л	ВАЗ 2131
А - 92	17л	УАЗ 3962
	28л	САЗ 3508
	7,7л	ЗАЗ ДЕУ
	9,1л	ВАЗ 2107
	17л	УАЗ 3962
	14,8л	ГАЗ 2705

 
Аналіз витрат на з/п водіїв, страхування водіїв та автотранспорту
Період 01 – 08.2021

Вид оплат	сума	Дата угоди/джерело фінансування
Нарахована заробітна плата за І півріччя 2021(премії, надбавки, доплати включено)з розрахунку приблизно на 9 посадових окладів	939 369,82 грн
Нарахована заробітна плата за 2020 рік(премії, надбавки, доплати)	1 579 511,08 грн
Страхування автотранспорту	551грн	30.03.2021 №276 р/р
Страхування автотранспорту	3434грн	04.08.2021 №622 р/р
Страхування водіїв	1224грн	04.08.2021 №623 р/р
Загальна сума витрат 2021 року	944 578грн

 
Аналіз витрат на поточне технічне обслуговування автопарку
*- дані для аналізу відсутні.
 
Аналіз маршрутних листів за червень 2021р.

Марка авто	Норма витрати пального	Кількість км	Тип перевезень	Загальна кількість витраченого пального	Вартість витраченого пального
ГАЗ 2705	14,8л	4686км	Кров, хворі, лікарі*	693,5л	17 816грн
САЗ 3508**	28л	180км	Сміття(?)	50,4л	1294,7грн
УАЗ 3962**	17л	625км	Медикаменти вакцина	106,25л	2 729,5грн
ВАЗ 2107	9,1л	443км	Медикаменти Кров Експедиція різне	40,3л	1035,3грн
ЗАЗ ДЕУ**	7,7л	1321км***	Аналізи Документи експедиція	101,7л	2612,6грн
Всього:		7255км		992,15л	25 488,1грн

*- в межах міста та ТГ
**- гараж для даних авто знаходиться на вулиці Каракая (м.Калуш), тому кожного разу, при виїзді на маршрут вони додатково проїздять шлях Гараж – ЦРЛ (вранці) і ЦРЛ – Гараж (ввечері). Записи кілометражу різняться від 9км в один бік (УАЗ) , 10км – ЗАЗ ДЕУ, 14 – 15км – САЗ за один і той самий маршрут.
***- в зазначений кілометраж входять ряд записів під назвою «по місту»:08.06 – 25км; 11.06 – 16км; 17.06 – 8км; 18.06 – 22км; 25.06 – 22км; 30.06 – 24км. В загальному підрахунку – 117км( майже 10л пального) невідомо куди і з якою метою.

•  «по місту».

 
Тендерні закупівлі на проведення ремонтних робіт у період з 01.01. 2021 до 30.06.2021
Ремонтні роботи, що проводилися в закладі у визначений період часу не проходили через тендерну процедуру і здійснювалися за прямими угодами, частинами до 200 тис.грн
 
Аналіз отриманих даних по ремонтних роботах
За І півріччя 2021р

Дата угоди	Сума	Джерело фінансування	Об’єкт	Виконавець
18.03.2021 №244	1421грн	р/р	Виготовлення пкд	пп «рембудвест»
03.06.2021 №477	9493грн	р/р	Виготовлення пкд	пп Серафимович М.М.
09.06.2021 №497	13500грн	р/р	Виготовлення пкд	ТОВ «ПрикарпатбудПроект»
18.03.2021 №245	5894грн	р/р	Експертиза проекту	пп «рембудвест»
22.06.2021 №521	203 942	р/р	Капремонт патанатомії	пп «добробут»
28.05.2021 №453	77451	р/р	Капремонт Прим.рентген	пп «рембудвест»
16.03.2021 №232	972 111	ковідні	Капремонт пральні	пп «рембудвест»
Всього:	1 283 812

 
Ремонтні роботи проводилися у приміщеннях, які давно потребували ремонту.
Якість ремонтних робіт за візуальними оцінками- задовільна.
Матеріали, використані при виконанні цих робіт, за візуальними оцінками, -середньої якості, документи, як і договори та акти прийому – передачі виконаних робіт не надавалися.
Однак, ремонтні роботи виконані в обхід тендерних процедур, що приховує в собі небезпеку зловживань, та негативно відбивається на якості та результату, створення системи фінансових «відкатів» в межах закладу.
 
 
Висновки:

• Підписані Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, дає можливість жителям отримувати цілий ряд медичних послуг (надається 14 видів послуг + стоматологічні послуги);
• Сума коштів на модернізацію та господарські витрати становить приблизно 30 %;
• Відсутність колективного договору дає можливість ручного розприділення доплат та надбавок медичному персоналу та адміністрації медичного закладу;
• Несвоєчасно подані звіти про медичні послуги та інша інформація, передбачена договором, або не внесення медичної документації до системи, тобто невиконання обов’язків, передбачених відповідними підпунктами Договорів, привела до  недофінансування та втрати поступлень від НСЗУ від   4-6 млн грн за проведення гемодіалізу, надання послуг по амбулаторній допомозі;
• Відсутність Договору на надання медичної послуги щодо стоматологічного обслуговування та відсутність такої послуги до 06.09.2021 року в переліку платних послуг в медичному закладі привела до недофінансування та наданню стоматологічних послуг або безоплатно або за готівковою формою, тобто непрозорої форми отримання плати ;
• Штатний розпис медичного закладу потребує оптимізації, скорочення адміністративного персоналу та  додаткового персоналу (операторів комп»ютерного набору, ліфтерів, шоферів, статистиків). Приведення у відповідність посад та кількості одиниць працюючих (оптимізація по 0,25 та 0,5 ставок);
• Надання платних послуг медичним закладом дає можливість додаткового фінансування та забезпечення проведення заходів, пов»язаних з виконанням підприємством своїх основних функцій, які не забезпечені (частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договорами про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій, однак зарахування таких  коштів на будь-які інші рахунки приводить до ризику непрозорого розпоряджання коштами та витрачання їх поза проведенням тендерних процедур, (лише за послугу МРТ на розрахунковий рахунок медичного закладу не надійло близько 400 тис грн);
• Статті витрат проведено в межах міської Програми підтримки медичного закладу: технічні роботи з монтажу, ремонту та обслуговування, послуги з охорони, повірка обладнання та його частин.

 

• Відносно невелика сума коштів витрачається на навчання персоналу (36 782 грн за 1 півріччя 2021 року), тоді як на послуги мобільного зв»язку в травні-червні 2021 року витрачено 25 тис грн;
• Витрати на заробітню плату ліфтерам (доплати + надбавки + нічні)  за 2020 рік становили 1 586 526,20 грн, в І півріччі 2021 року – 1 068 367,60 грн, + обслуговування ліфтів – 119 279 грн, що  дорівнює вартості придбання майже двох ліфтів;
• Наявні витрати, які не вписуються в загальну картину, а саме  - закупівля сиру (сирний продукт) 120 кг на 44 400 грн за ціною 367 грн/кг;??
• Витрати на проїзд «по місту» та доїзд в гараж, який знаходиться в 10 км від медичного закладу приводить до суттєвих витрат на оплату пального та складає біля 28 000 грн;
• Ремонтні роботи, що проводилися в закладі у визначений період часу, не проходили через тендерну процедуру і здійснювалися за прямими угодами, частинами до 200 тис.грн;
• Витратні статті відповідають вимогам законодавства. Майже 16%  витрат

пішло на покращення матеріально – технічної бази закладу, а саме придбання нового УЗД апарату та моніторів пацієнта, ремонт та профілактичні заходиапарату КТ та рентген устаткування та наявних моніторів пацієнта, збільшення кількості кисневих точок увідділеннях з палатами інтенсивної терапії.

• Майже 51% всіх коштів було витрачено на доплати та премії, а це нижчий

показник, ніж в середньому по країні.

• Окрема стаття витрат – капітальний ремонт пральні – на загальну суму

972 111грн, та секційний кабінет патанатомії, що є суттєвим покращенням не тільки умов праці персоналу, а й якості виконання ними своїх обов’язків.

• Розпочав роботу сайт Калуської ЦРЛ.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІСІЇ:

1. Створити спостережну раду.  
2. В Статуті закладу внести зміни про погодження штату з уповноваженим органом (міським головою, заступником міського голови, уповноваженою комісією).
3. Підписати новий колективний договір, де врегулювати систему ковідних та інших доплат умовами колективного договору, враховуючи не лише посаду, а й об’єм реально виконуваної роботи та можливі ризики.

 

4. Забезпечити виплату надбавок медичним працівникам (в першу чергу лікарям, медичному персоналу), які безпосередньо зайняті в лікуванні пацієнтів, хворих на covid-19.
5. Забезпечити чіткий контроль за поданням медичних звітів про медичні послуги та іншої інформації, передбаченої договорами, внесення медичної документації до електронної системи.
6. Провести оптимізацію штату медичного закладу (в першу чергу адміністративного та іншого персоналу).
7. Посилити контроль за поступленням коштів від наданих платних послуг, що відповідають переліку, у 100% об’ємі на р/р підприємства.
8. Оптимізувати витрати на зберігання інформації на різних носіях, скориставшись можливостями хмарних середовищ.
9. Провести модернізацію системи обліку ліків, які зберігаються на складах медзакладу.
10. Забезпечити оновлення та модернізацію ліфтової системи.
11.  Зняти фінансування послуг мобільного зв’язку з точки зору недоцільності таких витрат – економія 25 000 грн.
12.  Забезпечити комп»ютерною технікою кожне відділення для своєчасного подання медичних звітів, провести додаткові навчання для медичних працівників, які не пройшли тестування.
13. Провести оптимізацію штату водіїв та врегулювання питання з гаражами, які знаходяться на території медичного закладу, посилити контроль за т.зв. перевезеннями «по місту» та ввести систему обліку поїздок ургентних лікарів через договір з службою таксі.
14. Розглянути можливість впровадження комерційної складової щодо харчування певних груп, громадян, які можуть перебувати в медичному закладі: персонал, відвідувачі, що чергують коло рідних; люди, що приїжджають в заклад по роботі. Для них страви могли б бути за ринковими цінами та в кількох варіантах меню на вибір. Це дало б можливість отримувати додаткові кошти для суттєвого покращення якості та урізноманітнення страв з основного меню для пацієнтів закладу.
15. Розглянути можливість придбання  у  харчоблок  посудомийних  машин,  що  забезпечить зменшення  кількості  використаноі води  та  миючих  матеріалів,  а  також  полегшить  роботу  кухонних  працівників. 

 

16. Оптимізувати технічно збір інформації по відділеннях щодо перспективної кількості необхідних порцій на кожний конкретний день, відштовхуючись не від кількості зайнятих ліжок, а від кількості хворих, що потребують харчування, з обов»язковим врахуванням бажаючих харчуватися.
17. Уникати невиправданих витрат, як закупівля сиру за ціною 367 грн/кг???.
18.  Проводити роботи по ремонту, закупівлі ліків, медичного обладнання та господарських товарів через тендерні закупівлі та систему Прозоро.
19.  Необхідність подачі медичних звітів в чітко визначені строки до електронної системи НЗСУ вимагає комп»ютеризації місця роботи кожного лікаря, що необхідно передбачити в Програмі підтримки медичного закладу на наступний рік.

 
Голова комісіїІрина Очкур
 
Заступник голови Петро Білінський

Члени комісіБогдана Галайда
Алла Попельницька
Олег Нижник
Ольга Сікора
Оксана Шутяк
Володимир Тимків
 
 
Організація харчування
 
Замовлення на кухню щодо кількості порцій кожного прийому їжі формується визначеним персоналом відділень (сестра – буфетчиця) у відповідності НЕ ДО КІЛЬКОСТІ ЗАЙНЯТИХ ЛІЖОК, а ДО КІЛЬКОСТІ БАЖАЮЧИХ харчуватися.
Замовлення подається на бланках встановленого зразка зі спеціалізацією, що залежить віддіагнозупацієнта/супутніх захворювань, рекомендацій дієтолога (пацієнт з надлишковою/недостатньою вагою).
Враховано бажання пацієнта харчуватися лікарняною їжею чи перебувати на домашньому харчуванні.
Замовлення відділення коригується по кількості між прийомами, тобто сніданків може бути 15, обідів 20, а вечерь 16. На це впливають декілька факторів, перший з яких: поступив/вибув впродовж дня.
 

• : терапевтичне відділення,       дата 09.10.2021

Загальна кількість хворих – 33
На домашньому харчуванні – 4
На лікарняному харчуванні – 29, з них: гіпо – 14 осіб; норма – 15 осіб; гіпер – 0 осіб.
 
Меню різноманітне, повноцінне та з врахуванням особливостей дієтичних столів, виходячи з потреб пацієнтів. Персонал оптимізовано до розумного мінімуму, який не впливає на якість та повноцінність процесу.
Заключення прямих угод на поставку певних видів продуктів в даному випадку продиктовані об’єктивними причинами, а саме: відсутністю місця для зберігання овочів, холодильників для запасу м’яса тощо, невеликими об’ємамищоденних потреб.
Систематичні поставки малими партіями є плюсом.
Однак, в закладі відсутня можливість харчування медичних працівників.
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транспорт
 
За отриманими даним на балансі закладу перебуває чотириавтомобілі, за якими закріплені три водії. З 01.07.2021 одного водія звільнено.
 

Марка авто	Держномер	Рік випуску	Витрата пального на 100км	Закріплений водій
Опель комбо			Від 4,5 до 8л	Піцик Я.Л./ Стасів І.
ВАЗ 212140			До 12л	Валіхновський В.М.
ГАЗ 3110			До 13.5л	Валіхновський В.М.
ВАЗ 21074			Від 7,3 до 9,8л

 
 
Тендерні закупівлі 2021р. Паливно-мастильні матеріали
(за кошти НСЗУ)

№ п/п	Назва постачальника	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1.	ПП "ОККО КОНТРАКТ"	Бензин марки А-92, А-95	49745,70
2.	ТОВ "ІНВЕСТ ЕНЕРГО ТРЕЙДІНГ"	Бензин марки А-92, А-95	50280,00
	Разом		025,7

 

Фонд оплати праці водіїв становить 240 551,00 грн за шість місяців
Паливно – мастильні матеріали закуповуються лише за кошти НЗСУ.
Тендерні угоди укладено з двома постачальниками на бензин марки А 92 та А 95 на загальну суму – 100 026 грн.
За визначений період часу фактично придбано палива на суму – 44 779,70 грн.
Середньомісячна заробітна плата за перше півріччя одного водія, враховуючи премії, надбавки за класність та напруженість, відпускні та компенсацію за невикористану відпустку, становила приблизно 13 400 грн.
Жодних ковідних надбавок за вказаний період водії НЕ ОТРИМУВАЛИ.
 
За отриманими даними за перше півріччя 2021 року було придбано запчастин на загальну суму 3 465,00 грн.
Суми страхівок на авто та персонал, кошти на планові техогляди вказані не були.
З наданих дорожніх листків (за червень 2021р) можна зробити висновки:

• з вказаних транспортних засобів  використовуються два: опель та ВАЗ 212140;
• опель курсує в межах міста та приміської зони, ВАЗ частіше використовується для поїздок в м. Івано-Франківськ;
• мета переважної кількості перевезень обох автомобілів - збір та доставка аналізів (щоденно в ЦРЛ), перевезення медперсоналу та його обслуговування*, доставка документів в різні організації**.(*- не до кінця зрозумілим є саме формулювання і з якою метою персонал курсує містом, за винятком воєнкомату та ЦРЛ, **- яка необхідність розвозити документи по організаціях нарочно і чому не користуватися послугами пошти чи електронної пошти);
• у декількох дорожніх листках знову зустрічається нечітка мета та пункт призначення та формулювання кінцевих точок перевезень «по місту»: опель/Піцик – двічі 14.06 та 22.06 в загальному кілометражі на 22км;

ВАЗ/Валіхновський – п’ять разів 07.06, 01.06,16.06,17.06 та 22.06 в загальному кілометражі на 81 км.
 
 
Тендерні закупівлі на проведення ремонтних робіт
( період з 01.01. 2021 до 30.06.2021р)
 
Всі ремонтні роботи проводилися за прямими угодами. Джерело фінансування- кошти ковідного фонду та отримані за надання платних медичних послуг.
За візуальними спостереженнями якість робітта якість використаних матеріалів задовільна. Всі виконані роботи це безумовний плюс та покращення матеріально–технічної бази закладу, однак варто зазначити, що велика частина відділень ще потребують капітальних та поточних ремонтів.
 
Зведена таблиця проведених ремонтів
 

ТЗОВ МВТП «Медтехніка»	Монтаж/реконструкція системи киснепостачання в терапевтичному відділенні
ТОВ «Західбудпроект»	Розробка ПКД «Капітальний ремонт системи киснепостачанняінфекційного відділення»
ТОВ «Західбудпроект»	Розробка ПКД «Капітальний ремонт системи киснепостачаннятерапевтичного та хірургічного відділення»
ПП СРБУ «Прикарпатліфт»	Капітальний ремонт приміщень із заміною
ПП «Енерготех нг»	Поточний ремонт мереж живлення
ФОП Храновський М.С.	Поточний ремонт вхідної групи сходів, площадки входу, перил та пандусів, цокольної частини
МП «Туризм-Комерція-Менеджмент»	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення
ПП «Рембудінвест»	Поточний ремонт хірургічного відділу
ПП «Еліт Україна»	Капітальний ремонт системи киснепостачання інфекційного відділення
ПП «Рембудінвест»	Заміна дверних блоків хірургічного відділення
ФОП Храновський М.С.	Будівельні роботи по облаштуванню фундаменту та під’їзної дороги до кріогенної емності
ФОП Храновський М.С.	Будівельні роботи по облаштуванню навісу для кріогенної ємності
ФОП Храновський М.С.	Роботи по облаштуванню навісів для кисневих балонів терапевтичного відділу та палати інтенсивної терапії в інфекційному відділенні
ФОП Храновський М.С.	Роботи по облаштуванню огорожі для кисневих балонів
Загальна сума:

 
Висновки:

• Підписані Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, дає можливість жителям отримувати ряд медичних послуг (надається 6 видів послуг);
• Колективний договір укладений та був переглянутий в червні 2021 року, що дає можливість врегульованого розприділення доплат та надбавок медичному персоналу та адміністрації медичного закладу;
• Звіти про надання медичних послуг та інша інформація, передбачена договором, подаються до електронної системи охорони здоров»я та знаходяться на належному рівні, про що свідчить динаміка зростання створених електронних медичних записів та низький відсоток (0,23%) позначених помилковими.
• Штатний розпис медичного закладу зазнав оптимізації, про що свідчить скорочення адміністративного персоналу та  додаткового персоналу (операторів комп»ютерного набору, шоферів, касира, покрівельника, робочого гаража, машиніста із прання та ремонту спецодягу). Зазнало оптимізації відділення переливання крові. Штатний розпис та кількість фізично працюючих осіб відповідає даним, які подані в НСЗУ.
• Надання платних послуг медичним закладом дає можливість додаткового фінансування та забезпечення проведення заходів, пов»язаних з виконанням підприємством своїх основних функцій, які не забезпечені (частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договорами про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій. Всі кошти за надання послуг зараховуються на розрахунковий рахунок медичного закладу     (відсутні інші рахунки та благодійні фонди)!!!!!!!!!
• Витратні статті відповідають вимогам законодавства. 7,2%  коштів,

отриманих з НСЗУ, пішло на покращення умов та матеріально – технічної бази закладу, а саме: проведено капітальний ремонт системи водопостачання, електромережі, системи киснепостачання інфекційного відідлення, ремонт хірургічного відділення та вхідної частини поліклінічного відділення, придбано ряд додаткового обладнання та медичної техніки.

• Доплати медичним працівникам, передбачені законодавством за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19, становило за І півріччя 2021 року майже 47% всіх коштів ( ЦРЛ 51 %).

Розподіл коштів ковідного фонду в 1 півріччі 2021 року є доречним: 30% – поточні витрати на забезпечення процесу лікування; 30% - на покращення матеріально – технічної бази закладу та ремонтні роботи; 47% - на доплати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті у лікуванні хворих на ковід та є в складі ковідних бригад.

• Загальна специфіка витрат свідчить про великий відсоток на користь доплат лікарському персоналу, що є позитивним фактором, однак станом на 01.10.2021 року заборгованість по заробітній платі становить 1 512 100 грн, що є недопустимим.
• Субвенція з обласного бюджету в сумі 1 370 000 грн дала можливість забезпечити заклад централізованою системою подачі кисню ліжковий фонд та провести капітальний ремонт системи киснепостачання в інфекційному відділі.
• За Програмою фінансової підтримки закладу передбачено і профінансовано незначну суму коштів, які витрачені на заробітню плату (медогляди в військкоматі), виплати пенсій та допомог, оплата послуг, (крім комунальних). Не передбачено фінансування закупівлі продуктів харчування, медикаментів, проведення капітальних ремонтів.
• Не витрачаються кошти на послуги мобільного зв»язку. Забезпечено комп»ютерною технікою 90 % робочих місць лікарів.
• Тендерні закупівлі здійснювалися за прямими договорами, за результатами якої в електронній системі закупівель було оприлюднено звіт про договір про закупівлю. Ремонтні роботи, що проводилися в закладі у визначений період часу, не проходили через тендерну процедуру і здійснювалися за прямими угодами,  що тягне за собою певні корупційні ризики.
• Значне недофінансування закладу в попередні роки привело до недостатнього технічного забезпечення та відсутності в ньому сучасного діагностичного медичного обладнання.

25,2% всіх отриманих коштів витрачається на покращення матеріально-технічної бази закладу, виконання капітальних ремонтів існуючих приміщень, однак, капітальні інвестиції закладу становлять 2,5% від доходів, що є надзвичайно малою сумою для покращення матеріально-технічної бази та умов праці.

• Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше) здійснюється за кошти міського бюджету та становить 5,4% від доходів закладу (ЦРЛ – 4,2%).

І хоч у закладі замінено всі вікна на метопластикові, світильники у всіх «гарячих» локаціях замінені на енергозберігаючі та їх заміна в інших зонах триває, проведено осучаснення системи опалення ( труби та батареї), газ використовується для обігріву кухні та отримання гарячої води, такий відсоток є високим.

•     Організація процесу харчування в закладі є цілком задовільною та

ґрунтується на принципах розумної економії та уникнення перевитрат. Однак відсутня можливість харчування медичних працівників та відвідувачів закладу.

• Відсутній сайт Калуської міської лікарні.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІСІЇ:

1. Створити спостережну раду. 
2. Опрацювати можливість збільшення медичних послуг первинної ланки за програмою медичних гарантій.
3. Розвиток напрямку стаціонарної паліативної медичної допомоги. Ефективна паліативна допомога - це цілий комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг, потрібних не лише пацієнту із паліативним діагнозом, а й членам його родини. НСЗУ оплачує саме медичну складову паліативної допомоги. Згідно з визначенням ВООЗ, медична складова у паліативній допомозі - це полегшення болю та інших симптомів, що має бути спрямовано на підтримку або поліпшення якості життя і оптимізацію фізичної і когнітивної функції пацієнта протягом усього періоду хвороби.
4. Розвиток напрямку медичної реабілітації в частині реабілітації пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату та постінсультної реабілітації.

Медична реабілітація — комплекс заходів, що включає способи прискорення реституції, стимуляції реперативно-регенеративних процесів, виявлення та зміцнення компенсаторних механізмів, корекції загальної резистентності організму та імунітету з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування та якості життя у її середовищі.
Основною вимогою для отримання відшкодування НСЗУ коштів по пакету медичних послуг “Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату” є наявність будівлі, доступної для людей з обмеженими фізичними можливостями згідно з ДБН В.2.2-10:2018 “Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди”.
КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» станом на сьогоднішній день знаходиться на завершальному етапі виконання даної норми – введення в експлуатацію ліфту планується в листопаді поточного року.
Постінсультна та постінфарктна реабілітація — ​це комплекс заходів, спрямованих на продовження інтенсивної, невідкладної терапії, щоб зробити все можливе, аби зменшити шкоду, нанесену організму хворого. Основна мета таких інтервенцій полягає в тому, щоб почати діяти одразу ж після екстреного лікування, щоб пацієнти могли максимально швидко адаптуватися та відновити соціальне функціонування.
Актуальним є і планова реабілітаційна допомога постінсульним та постінфарктним хворим в пізньому періоді і посттравматичним хворим з порушеннями опорно-рухової системи. Попит на дану послугу в громаді є, зважаючи на досить високий рівень інвалідизації після даних захворювань.

5. Перенести відділення переливання крові до КНП «Калуська ЦРЛ».

КНП «Калуська ЦРЛ» — лікувально-профілактична медична установа вторинного рівня та вищої категорії акредитації, яка надає висококваліфіковану медичну допомогу та має сучасну лікувально-діагностичну базу для надання якісної медичної допомоги при захворюваннях різного профілю – хірургічного, зокрема.
Операційний блок розташований в окремому корпусі та налічує 9 операційних різного профілю, планова й ургентна хірургічні, травматологічна, нейрохірургічна, урологічна, ЛОР-операційна, малоінвазивна, офтальмологічна, гінекологічна.
Тут же знаходиться пологовий будинок. Тобто, КНП "Калуська ЦРЛ" є основним споживачем препаратів крові та її замінників, при чому в переважній більшості при невідкладних станах, що потребують термінового переливання.
Отже, зважаючи на вищевикладене, пропонується проведення забору цільної крові, плазми і тромбоцитної маси зосередити саме на базі «Калуська ЦРЛ». В свою чергу це дозволить виключити таку ланку, як транспортування компонентів та препаратів крові і значно скоротити час доставки.

6. Провести оптимізацію штату медичного закладу (в першу чергу адміністративного та іншого персоналу).
7. Провести модернізацію системи обліку ліків, які зберігаються на складах медзакладу.
8. В повній мірі забезпечити комп»ютерною технікою кожне відділення для своєчасного подання медичних звітів.
9. Розглянути можливості розширення спектру платних послуг для збільшення надходжень за цією статтею, як варіант: платні палати, спецдогляд тощо.
10. Для зручності відвідувачів,  розмістити термінали для розрахунків платіжною картою.
11. Посилити контроль за т.зв. перевезеннями «по місту» .
12. Розглянути можливість впровадження комерційної складової щодо харчування певних груп, громадян, які можуть перебувати в медичному закладі: персонал, відвідувачі, що чергують коло рідних; люди, що приїжджають в заклад по роботі. Для них страви могли б бути за ринковими цінами та в кількох варіантах меню на вибір. Це дало б можливість отримувати додаткові кошти для суттєвого покращення якості та урізноманітнення страв з основного меню для пацієнтів закладу.
13. Проводити роботи по ремонту, закупівлі ліків, медичного обладнання та господарських товарів через тендерні закупівлі та систему Прозоро.

 
Рекомендовані заходи вимагають посилення матеріально-технічної бази, відповідного кадрового забезпечення, спеціалізованого устаткування, але, дають можливість диверсифікувати ринок медичних послуг в рамках функціонуючих на даний час медичних установ Калуської територіальної громади, в умовах загострення конкурентної боротьби та невизначеності зовнішнього середовища.
 
 
 
 
 
 
 

Голова комісіїІрина Очкур
 
Заступник голови Петро Білінський
 

 
Члени комісіБогдана Галайда
Алла Попельницька
Олег Нижник
Ольга Сікора
Оксана Шутяк
Володимир Тимків