ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 15
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2017 року по доходах загального фонду в сумі 329 582,7 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 17 950, 5 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 301 828,6 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 27 553,5 тисяч гривень та джерелах фінансування, згідно з додатками 1,2,3.
Міський голова Ігор Матвійчук
| Про затвердження звіту про виконання бюджету м . Калуш за І півріччя 2017 року |
(__________ сесія сьомого демократичного скликання) |
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2017 року по доходах загального фонду в сумі 329 582,7 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 17 950, 5 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 301 828,6 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 27 553,5 тисяч гривень та джерелах фінансування, згідно з додатками 1,2,3.
Міський голова Ігор Матвійчук
| Додаток 1 | |||||||||||
| до рішення міської ради від___________№__ | |||||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш | |||||||||||
| за I півріччя 2017 року | |||||||||||
| тис. грн. | |||||||||||
| КБК | Найменування доходів | Виконано за I півріччя 2016 року | Затверджено у бюджеті на 2017 рік | Уточнений план на 2017 рік | І півріччя 2017 року | Відсоток виконання до плану на I півріччя 2017 року | Відхилення до: | ||||
| План | Виконання | плану на I півріччя 2017 року | виконання за І півріччя 2016 року | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=7-6 | 10=7-3 | ||
| Загальний фонд | |||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 100 869,9 | 248 756,9 | 259 512,4 | 133 956,8 | 137 815,8 | 102,9 | 3 859,0 | 36 945,9 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 41 581,1 | 111 945,9 | 117 457,7 | 61 158,8 | 63 241,1 | 103,4 | 2 082,3 | 21 660,0 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 39 872,2 | 106 400,9 | 111 912,7 | 58 538,8 | 60 488,7 | 103,3 | 1 949,9 | 20 616,5 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 439,8 | 1 441,7 | 1 441,7 | 680,0 | 1 378,2 | 202,7 | 698,2 | 938,4 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 560,9 | 1 552,6 | 1 552,6 | 670,0 | 608,3 | 90,8 | -61,7 | 47,4 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 570,7 | 1 774,4 | 1 774,4 | 910,0 | 669,5 | 73,6 | -240,5 | 98,8 | ||
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 137,6 | 776,3 | 776,3 | 360,0 | 96,4 | 26,8 | -263,6 | -41,2 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 38,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 34,8 | 139,2 | 9,8 | -3,2 | ||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 38,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 34,8 | 139,2 | 9,8 | -3,2 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 18,8 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 0,8 | 5,1 | -14,2 | -18,0 | ||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 18,8 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 0,8 | 5,1 | -14,2 | -18,0 | ||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 18,8 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 0,8 | 5,1 | -14,2 | -18,0 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11 890,6 | 30 000,0 | 30 000,0 | 15 000,0 | 14 739,9 | 98,3 | -260,2 | 2 849,3 | ||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 0,0 | 0,0 | 4 700,0 | 2 136,0 | 1 502,2 | 70,3 | -633,8 | 1 502,2 | ||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 0,0 | 0,0 | 13 960,7 | 6 350,0 | 5 687,0 | 89,6 | -663,0 | 5 687,0 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 11 890,6 | 30 000,0 | 11 339,3 | 6 514,0 | 7 550,7 | 115,9 | 1 036,7 | -4 339,9 | ||
| 16000000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | ||
| 16010200 | Комунальний податок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 47 341,4 | 106 731,0 | 111 974,7 | 57 758,0 | 59 741,8 | 103,4 | 1 983,9 | 12 400,4 | ||
| 18010000 | Податок на майно | 38 551,7 | 86 225,0 | 86 225,0 | 42 689,3 | 45 386,3 | 106,3 | 2 697,1 | 6 834,6 | ||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 14,6 | 50,0 | 50,0 | 24,7 | -15,6 | -63,3 | -40,3 | -30,2 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3,2 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,6 | 104,0 | 0,6 | 12,4 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | -0,7 | 20,0 | 20,0 | 9,6 | 0,1 | 0,9 | -9,5 | 0,8 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 236,9 | 1 100,0 | 1 100,0 | 525,0 | 1 218,2 | 232,0 | 693,2 | 981,3 | ||
| Плата за землю | 38 287,4 | 85 000,0 | 85 000,0 | 42 100,0 | 44 157,7 | 104,9 | 2 057,7 | 5 870,3 | |||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 7 409,1 | 17 630,0 | 17 630,0 | 8 650,0 | 8 238,0 | 95,2 | -412,0 | 828,9 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 29 432,9 | 63 000,0 | 63 000,0 | 31 500,0 | 33 360,9 | 105,9 | 1 860,9 | 3 928,0 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 142,9 | 700,0 | 700,0 | 310,0 | 189,6 | 61,1 | -120,5 | 46,7 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 302,5 | 3 670,0 | 3 670,0 | 1 640,0 | 2 369,2 | 144,5 | 729,2 | 1 066,7 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 150,0 | 1,5 | 1,5 | ||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 150,0 | 1,5 | 1,5 | ||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | -23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,7 | 0,0 | -22,7 | 1,2 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 8 810,6 | 20 500,0 | 25 743,7 | 15 065,7 | 14 373,7 | 95,4 | -692,0 | 5 563,1 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 212,7 | 4 592,0 | 4 592,0 | 2 370,0 | 2 539,8 | 107,2 | 169,8 | 327,1 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6 597,9 | 15 908,0 | 21 151,7 | 12 695,7 | 11 833,9 | 93,2 | -861,8 | 5 236,0 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 976,1 | 5 845,0 | 5 845,0 | 2 868,8 | 3 099,0 | 108,0 | 230,2 | 122,9 | ||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 16,1 | 40,0 | 40,0 | 14,5 | 17,8 | 122,8 | 3,3 | 1,7 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 32,1 | 105,0 | 105,0 | 48,0 | 54,3 | 113,1 | 6,3 | 22,2 | ||
| 21080500 | Інші надходження | 0,7 | 50,0 | 50,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | -21,0 | -0,7 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 31,4 | 55,0 | 55,0 | 27,0 | 54,3 | 201,0 | 27,3 | 22,9 | ||
| 22012500 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 546,3 | 4 500,0 | 4 500,0 | 2 202,5 | 2 383,9 | 108,2 | 181,4 | 837,6 | ||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 318,9 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 396,8 | 132,3 | 96,8 | 77,9 | ||
| 22090000 | Державне мито | 898,9 | 100,0 | 100,0 | 49,8 | 13,9 | 28,0 | -35,9 | -885,0 | ||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 4,6 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 3,3 | 55,0 | -2,7 | -1,3 | ||
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,1 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | -6,0 | -0,1 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 894,2 | 76,0 | 76,0 | 37,8 | 10,6 | 28,0 | -27,2 | -883,6 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 163,8 | 500,0 | 500,0 | 254,0 | 232,3 | 91,5 | -21,7 | 68,5 | ||
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (безхазяйне майно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | ||
| Разом доходів загального фонду без врахування трансфертів | 103 846,0 | 254 601,9 | 265 357,4 | 136 825,6 | 140 919,3 | 103,0 | 4 093,7 | 37 073,3 | |||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 138 523,7 | 362 870,2 | 360 009,1 | 195 079,6 | 188 663,4 | 96,7 | -6 416,2 | 50 139,7 | ||
| 41020000 | Дотації | 4 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4 109,5 | ||
| 41030000 | Субвенції ( загальний фонд) | 134 414,2 | 362 870,2 | 360 009,1 | 195 079,6 | 188 663,4 | 96,7 | -6 416,2 | 54 249,2 | ||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 40 666,5 | 109 720,0 | 109 720,0 | 49 634,7 | 45 539,8 | 91,7 | -4 095,0 | 4 873,3 | ||
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 35 446,9 | 111 869,9 | 96 869,9 | 61 656,3 | 59 537,6 | 96,6 | -2 118,8 | 24 090,7 | ||
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 11,1 | 11,1 | 100,0 | 0,0 | 1,1 | ||
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 0,0 | 0,0 | 847,5 | 376,8 | 376,8 | 100,0 | 0,0 | 376,8 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 673,9 | 83 011,2 | 83 011,2 | 51 128,4 | 51 128,4 | 100,0 | 0,0 | 20 454,5 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 986,4 | 56 125,6 | 67 265,2 | 31 168,5 | 31 168,5 | 100,0 | 0,0 | 4 182,1 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 93,3 | 229,1 | 259,1 | 144,0 | 114,3 | 79,4 | -29,7 | 21,1 | ||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 55,4 | 55,4 | 100,0 | 0,0 | 55,4 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам | 537,3 | 1 894,4 | 1 894,4 | 904,4 | 731,6 | 80,9 | -172,8 | 194,3 | ||
| Всього доходів загального фонду | 242 369,7 | 617 472,1 | 625 366,5 | 331 905,2 | 329 582,7 | 99,3 | -2 322,5 | 87 213,0 | |||
| Спеціальний фонд | |||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 2 640,9 | 3 800,0 | 3 800,0 | 2 209,0 | 4 920,8 | 222,8 | 2 711,8 | 2 279,9 | ||
| 12000000 | Податки. що справлялися до 1 січня 2015 року | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 31,7 | 32,0 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 2 641,2 | 3 800,0 | 3 800,0 | 2 209,0 | 4 889,1 | 221,3 | 2 680,1 | 2 247,9 | ||
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 2 550,5 | 3 620,0 | 3 620,0 | 2 119,0 | 4 686,1 | 221,1 | 2 567,1 | 2 135,6 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 24,1 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 30,8 | 102,6 | 0,8 | 6,7 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 63,2 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 132,7 | 221,1 | 72,7 | 69,5 | ||
| 19050000 | Інші неподаткові надходження | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 39,6 | 36,2 | ||
| 20000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 165,9 | 8 110,2 | 8 110,2 | 4 055,1 | 8 314,6 | 205,0 | 4 259,5 | 3 148,7 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 165,9 | 8 110,2 | 8 110,2 | 4 055,1 | 8 314,1 | 205,0 | 4 259,0 | 3 148,2 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 779,5 | 6 500,0 | 6 500,0 | 3 130,0 | 4 103,8 | 131,1 | 973,8 | 2 324,3 | ||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 549,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 900,0 | 2 110,3 | 234,5 | 1 210,3 | 1 561,3 | ||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 549,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 900,0 | 2 110,3 | 234,5 | 1 210,3 | 1 561,3 | ||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1 230,5 | 4 800,0 | 4 800,0 | 2 230,0 | 1 993,5 | 89,4 | -236,5 | 763,0 | ||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1 230,5 | 4 800,0 | 4 800,0 | 2 230,0 | 1 993,5 | 89,4 | -236,5 | 763,0 | ||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 411,8 | 2 800,0 | 2 800,0 | 1 250,0 | 1 182,5 | 94,6 | -67,5 | 770,7 | ||
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 818,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 980,0 | 811,0 | 82,8 | -169,0 | -7,7 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 150,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | ||||||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 426,5 | 400,0 | 400,0 | 230,0 | 611,3 | 265,8 | 381,3 | 184,8 | ||
| Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів | 10 012,8 | 18 810,2 | 18 810,2 | 9 624,1 | 17 950,5 | 186,5 | 8 326,4 | 7 937,7 | |||
| Всього доходів спеціального фонду | 10 162,8 | 18 810,2 | 18 810,2 | 9 624,1 | 17 950,5 | 186,5 | 8 326,4 | 7 787,7 | |||
| Разом доходів загального і спеціального фондів | 252 532,5 | 636 282,3 | 644 176,7 | 341 529,3 | 347 533,2 | 101,8 | 6 003,9 | 95 000,7 | |||
| Секретар ради | Роман Боднарчук | ||||||||||
| Додаток 2 | |||||||||
| до рішення міської ради | |||||||||
| від _____________№_____ | |||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Калуш по видатках | |||||||||
| за І півріччя 2017 року | |||||||||
| (тис. грн.) | |||||||||
| Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС | Найменування видатків | Виконано за I півріччя 2016 року | Затверджено у бюджеті на 2017 рік | Уточнений план на 2017 рік | І півріччя 2017 року | Відсоток виконання до плану на І півріччя 2017 року | Відхилення до: | ||
| план | виконання | плану на І півріччя 2017 року | виконання за І півріччя 2016 року | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=7-6 | 10=7-3 |
| Видатки бюджету загального фонду | |||||||||
| 0100 | Органи місцевого самоврядування | 9 052,2 | 21 272,5 | 21 282,3 | 12 538,8 | 12 081,3 | 96,4 | -457,5 | 3 029,1 |
| 0110170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету | 2 989,0 | 7 087,7 | 7087,7 | 4163,7 | 4028,6 | 96,8 | -135,1 | 1 039,6 |
| 1010180 | Керівництво і управління у сфері освіти | 398,9 | 747,5 | 748,3 | 419,4 | 406,7 | 97,0 | -12,7 | 7,8 |
| 1110180 | Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту | 198,2 | 535,1 | 535,1 | 270,3 | 245,2 | 90,7 | -25,1 | 47,0 |
| 1510180 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | 1 697,6 | 4 158,7 | 4158,7 | 2329,1 | 2281,2 | 97,9 | -47,9 | 583,6 |
| 2010180 | Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту | 261,8 | 613,5 | 613,5 | 350,5 | 336,4 | 96,0 | -14,1 | 74,6 |
| 2410180 | Керівництво і управління у сфері культури | 214,7 | 520,4 | 520,4 | 267,3 | 258,4 | 96,7 | -8,9 | 43,7 |
| 2910180 | Керівництво і управління у сфері архівної справи | 182,6 | 413,5 | 413,5 | 237,4 | 222,8 | 93,9 | -14,6 | 40,2 |
| 4010180 | Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства | 893,8 | 1 952,6 | 1960,1 | 1311,1 | 1229,2 | 93,8 | -81,9 | 335,4 |
| 4510180 | Керівництво і управління у сфері комунальної власності | 231,0 | 494,7 | 494,7 | 317,8 | 306,8 | 96,5 | -11,0 | 75,8 |
| 4710180 | Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури | 238,5 | 657,4 | 658,9 | 413,8 | 398,0 | 96,2 | -15,8 | 159,5 |
| 4810180 | Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю | 102,3 | 344,8 | 344,8 | 177,6 | 163,6 | 92,1 | -14,0 | 61,3 |
| 6710180 | Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій | 556,3 | 1 333,5 | 1333,5 | 762,4 | 732,4 | 96,1 | -30,0 | 176,1 |
| 7310180 | Керівництво і управління у сфері економічного розвитку | 618,6 | 1 314,0 | 1314,0 | 825,5 | 790,4 | 95,7 | -35,1 | 171,8 |
| 7510180 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 468,9 | 1 099,1 | 1099,1 | 692,9 | 681,6 | 98,4 | -11,3 | 212,7 |
| 1000 | Освіта | 58 887,4 | 155 412,2 | 155 814,6 | 91 221,2 | 84 724,4 | 92,9 | -6 496,8 | 25 837,0 |
| у т. ч. за рахунок освітньої субвенції | 30 567,2 | 83 011,2 | 83 011,2 | 51 128,4 | 48 447,3 | 94,8 | -2 681,1 | 17 880,1 | |
| - субвенція з держбюджету особам з особливими освітніми потребами | 121,8 | 55,4 | 31,1 | 56,1 | -24,3 | 31,1 | |||
| -субвенція на утримання дітей-сиріт | 537,3 | 1 894,4 | 1894,4 | 904,4 | 731,6 | 80,9 | -172,8 | 194,3 | |
| 0111140 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | 91,8 | 225,7 | 225,7 | 146,1 | 142,8 | 97,7 | -3,3 | 51,0 |
| 1011010 | Дошкільна освiта | 11 923,8 | 36 320,8 | 36320,8 | 19881,3 | 17925,5 | 90,2 | -1 955,8 | 6 001,7 |
| 1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі: | 35 849,5 | 105 600,6 | 105969,6 | 63939,4 | 60439,1 | 94,5 | -3 500,3 | 24 589,6 |
| 1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 224,2 | 6 935,9 | 6978,2 | 3846,4 | 3408,0 | 88,6 | -438,4 | 1 183,8 |
| 1011100 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | 6 710,2 | 0,0 | -6 710,2 | |||||
| 1011140 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | 44,7 | 85,0 | 85,0 | 61,3 | 58,0 | 94,6 | -3,3 | 13,3 |
| 1011160 | Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників | 24,8 | 100,0 | 100,0 | 51,0 | 5,5 | 10,8 | -45,5 | -19,3 |
| 1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 334,4 | 1 032,1 | 1043,8 | 617,7 | 523,8 | 84,8 | -93,9 | 189,4 |
| 1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 602,2 | 1 970,6 | 1985,0 | 1005,2 | 936,6 | 93,2 | -68,6 | 334,4 |
| 1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 277,0 | 874,6 | 882,6 | 481,7 | 400,0 | 83,0 | -81,7 | 123,0 |
| 1011220 | Інші освітні програми | 251,2 | 347,0 | 304,0 | 265,0 | 139,0 | 52,5 | -126,0 | -112,2 |
| 1011230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 16,3 | 25,5 | 25,5 | 21,7 | 14,5 | 66,8 | -7,2 | -1,8 |
| 1511060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) | 537,3 | 1 894,4 | 1894,4 | 904,4 | 731,6 | 80,9 | -172,8 | 194,3 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 47 087,8 | 117 259,7 | 129 771,1 | 66 561,0 | 61 057,1 | 91,7 | -5 503,9 | 13 969,3 |
| у т. ч. за рахунок медичної субвенції | 21 428,6 | 56 125,6 | 56 149,8 | 28 083,6 | 28 071,8 | 100,0 | -11,8 | 6 643,2 | |
| -субвенція з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів | 847,5 | 376,8 | 376,8 | 100,0 | 0,0 | 376,8 | |||
| -субвенція з Калуського району | 4 495,7 | 8 271,6 | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 | 0,0 | -2 895,7 | ||
| -субвенція з Верхнянської ОТГ | 977,3 | 2 868,0 | 2 868,0 | 1 509,1 | 1 509,1 | 100,0 | 0,0 | 531,8 | |
| -субвенція з м. Рогатина | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | |||
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 25 953,2 | 62 766,5 | 71874,4 | 36474,1 | 35029,7 | 96,0 | -1 444,4 | 9 076,5 |
| 0112050 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 4 344,8 | 10 409,7 | 12813,3 | 6379,6 | 5973,0 | 93,6 | -406,6 | 1 628,2 |
| 0112140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 1 921,2 | 4 311,3 | 4411,3 | 3248,7 | 3130,4 | 96,4 | -118,3 | 1 209,2 |
| 0112180 | Первинна медична допомога населенню | 7 101,8 | 20 977,3 | 21229,7 | 10784,2 | 10475,6 | 97,1 | -308,6 | 3 373,8 |
| 0112200 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | 490,6 | 1 564,9 | 1564,9 | 782,4 | 699,3 | 89,4 | -83,1 | 208,7 |
| 0112220 | Інші заходи в галузі охорони здоров`я | 7 276,2 | 17 230,0 | 17877,5 | 8892,0 | 5749,1 | 64,7 | -3 142,9 | -1 527,1 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 79 127,5 | 233 029,0 | 218 316,7 | 117 554,3 | 109 898,3 | 93,5 | -7 656,0 | 30 770,8 |
| у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог | 76 121,3 | 221 609,9 | 206 609,9 | 111 301,9 | 105 088,5 | 94,4 | -6 213,4 | 28 967,2 | |
| -субвенція з обласного бюджету | 93,3 | 229,1 | 229,1 | 114,0 | 79,9 | 70,1 | -34,1 | -13,4 | |
| 1113140 | Заходи державної політики з питань молоді | 36,6 | 110,0 | 110,0 | 106,0 | 89,7 | 84,7 | -16,3 | 53,1 |
| 1113141 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 36,6 | 110,0 | 110,0 | 106,0 | 89,7 | 84,7 | -16,3 | 53,1 |
| 1113160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 15,3 | 403,6 | 523,6 | 362,6 | 121,5 | -241,1 | 106,2 | |
| 1513010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35 446,8 | 111 869,9 | 96 869,9 | 61 656,3 | 59 537,6 | 96,6 | -2 118,7 | 24 090,8 |
| 1513011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о | 2 482,2 | 10 519,0 | 7519,0 | 2636,2 | 1088,4 | 41,3 | -1 547,8 | -1 393,8 |
| 1513012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа | 91,7 | 350,0 | 350,0 | 116,3 | 42,9 | 36,9 | -73,4 | -48,8 |
| 1513013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 188,3 | 600,0 | 600,0 | 205,4 | 93,4 | 45,5 | -112,0 | -94,9 |
| 1513014 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | |
| 1513015 | Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 290,3 | 1 400,0 | 1400,0 | 509,0 | 123,6 | 24,3 | -385,4 | -166,7 |
| 1513016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 32 394,3 | 99 000,0 | 87000,0 | 58189,3 | 58189,3 | 100,0 | 0,0 | 25 795,0 |
| 1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 11,1 | 11,1 | 100,0 | 0,0 | 1,1 |
| 1513026 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 11,1 | 11,1 | 100,0 | 0,0 | 1,1 |
| 1513030 | Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого | 94,1 | 2 472,9 | 2607,9 | 1365,7 | 826,3 | 60,5 | -539,4 | 732,2 |
| 1513031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) | 199,9 | 199,9 | 130,0 | 62,7 | 48,2 | -67,3 | 62,7 | |
| 1513033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 1,7 | -5,9 | 0,1 | |
| 1513034 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 192,0 | 192,0 | 96,0 | 88,3 | 92,0 | -7,7 | 88,3 | |
| 1513035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 94,1 | 1 775,0 | 1910,0 | 983,7 | 675,2 | 68,6 | -308,5 | 581,1 |
| 1513037 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | |
| 1513040 | Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 38 914,9 | 104 920,0 | 104920,0 | 47448,9 | 43489,5 | 91,7 | -3 959,4 | 4 574,6 |
| 1513041 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 368,1 | 1 300,3 | 1300,3 | 562,4 | 308,4 | 54,8 | -254,0 | -59,7 |
| 1513042 | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 229,0 | 200,1 | 200,1 | 104,4 | 51,6 | 49,4 | -52,8 | -177,4 |
| 1513043 | Надання допомоги при народженні дитини | 17 148,6 | 42 693,0 | 42693,0 | 19533,6 | 18100,7 | 92,7 | -1 432,9 | 952,1 |
| 1513044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 852,0 | 2 601,3 | 2601,3 | 1124,5 | 1032,1 | 91,8 | -92,4 | 180,1 |
| 1513045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2 875,8 | 7 002,0 | 7002,0 | 3778,5 | 3778,5 | 100,0 | 0,0 | 902,7 |
| 1513046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 476,3 | 2 000,5 | 2000,5 | 671,1 | 495,4 | 73,8 | -175,7 | 19,1 |
| 1513047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 15,5 | 100,9 | 100,9 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 64,5 |
| 1513048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 10 178,0 | 27 005,9 | 27005,9 | 12307,5 | 11514,6 | 93,6 | -792,9 | 1 336,6 |
| 1513049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 6 771,6 | 22 016,0 | 22016,0 | 9286,9 | 8128,2 | 87,5 | -1 158,7 | 1 356,6 |
| 1513050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 20,5 | 51,1 | 51,1 | 25,3 | 20,9 | 82,7 | -4,4 | 0,4 |
| 1513080 | Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 749,5 | 4 800,0 | 4800,0 | 2185,6 | 2050,3 | 93,8 | -135,4 | 300,8 |
| 1513090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | -19,7 | 0,0 |
| 1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 917,7 | 3 077,9 | 3074,6 | 1549,2 | 1333,0 | 86,0 | -216,2 | 415,3 |
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 604,9 | 1 775,7 | 1772,4 | 871,5 | 835,1 | 95,8 | -36,3 | 230,2 |
| 1513105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 312,8 | 1 302,2 | 1302,2 | 677,8 | 497,9 | 73,5 | -179,9 | 185,1 |
| 1513130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 408,7 | 1 299,8 | 1299,8 | 651,6 | 451,1 | 69,2 | -200,5 | 42,4 |
| 1513131 | Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 381,0 | 1 159,8 | 1159,8 | 581,1 | 437,0 | 75,2 | -144,1 | 56,0 |
| 1513132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 27,7 | 140,0 | 140,0 | 70,5 | 14,1 | 20,0 | -56,4 | -13,6 |
| 1513180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 46,6 | 110,0 | 110,0 | 54,8 | 48,9 | 89,3 | -5,9 | 2,3 |
| 1513181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 46,6 | 110,0 | 110,0 | 54,8 | 48,9 | 89,3 | -5,9 | 2,3 |
| 1513190 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 482,7 | 1 200,0 | 1200,0 | 600,0 | 488,7 | 81,4 | -111,3 | 6,0 |
| 1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 15,0 | 415,0 | 415,0 | 315,0 | 314,0 | 99,7 | -1,0 | 299,0 |
| 1513202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 15,0 | 415,0 | 415,0 | 315,0 | 314,0 | 99,7 | -1,0 | 299,0 |
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 967,5 | 2 224,8 | 2260,8 | 1194,5 | 1111,9 | 93,1 | -82,6 | 144,4 |
| 2013110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 1,6 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 3,9 | 48,6 | -4,1 | 2,3 |
| 2013112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1,6 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 3,9 | 48,6 | -4,1 | 2,3 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 8 992,1 | 24 783,1 | 25 152,4 | 15 586,7 | 13 730,2 | 88,1 | -1 856,5 | 4 738,1 |
| 2414030 | Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи | 434,8 | 780,0 | 900,0 | 646,0 | 601,6 | 93,1 | -44,4 | 166,8 |
| 2414040 | Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | -5,0 | 15,0 |
| 2414060 | Бiблiотеки | 818,8 | 2 493,9 | 2 513,9 | 1 330,8 | 1 192,4 | 89,6 | -138,4 | 373,6 |
| 2414070 | Музеї i виставки | 222,4 | 634,0 | 784,5 | 482,6 | 344,6 | 71,4 | -138,0 | 122,2 |
| 2414090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 1 712,3 | 5 375,7 | 5 454,5 | 3 000,6 | 2 550,3 | 85,0 | -450,3 | 838,0 |
| 2414100 | Школи естетичного виховання дiтей | 5 411,1 | 14 183,8 | 14 183,8 | 9 451,7 | 8 436,5 | 89,3 | -1 015,2 | 3 025,4 |
| 2414200 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 392,7 | 1 295,7 | 1 295,7 | 655,0 | 589,8 | 90,0 | -65,2 | 197,1 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 2 873,6 | 9 458,7 | 9 575,9 | 5 143,4 | 4 616,4 | 89,8 | -527,0 | 1 742,8 |
| 1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 944,9 | 3 278,8 | 3 322,0 | 1 581,4 | 1 435,7 | 90,8 | -145,7 | 490,8 |
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 944,9 | 3 278,8 | 3 322,0 | 1 581,4 | 1 435,7 | 90,8 | -145,7 | 490,8 |
| 1115010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 25,8 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 61,7 | 61,7 | -38,3 | 35,9 |
| 1115011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 25,8 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 61,7 | 61,7 | -38,3 | 35,9 |
| 1115030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 343,0 | 3 837,5 | 3 837,5 | 2 099,2 | 2 015,4 | 96,0 | -83,8 | 672,4 |
| 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 343,0 | 3 837,5 | 3 837,5 | 2 099,2 | 2 015,4 | 96,0 | -83,8 | 672,4 |
| 1115060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 559,9 | 2 232,4 | 2 306,4 | 1 362,8 | 1 103,6 | 81,0 | -259,2 | 543,7 |
| 1115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 393,2 | 1 212,4 | 1 236,4 | 687,8 | 600,9 | 87,4 | -86,9 | 207,7 |
| 1115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 166,7 | 1 020,0 | 1 070,0 | 675,0 | 502,7 | 74,5 | -172,3 | 336,0 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 6 173,5 | 18 447,5 | 20 118,5 | 12 405,4 | 10 290,2 | 82,9 | -2 115,2 | 4 116,7 |
| 4016010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 | |
| 4016030 | Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 | 0,0 | 1 600,0 | ||
| 4016050 | Фінансова підтримка об`єктів комунального господарства | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| 4016054 | Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | |
| 4016060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 6 173,5 | 17 847,5 | 17 618,5 | 10 205,4 | 8 390,2 | 82,2 | -1 815,2 | 2 216,7 |
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 2,2 | 157,8 | 157,8 | 113,5 | 10,1 | 8,9 | -103,4 | 7,9 |
| 6716660 | Зв`язок, телекомунікації та інформатика | 0,8 | 59,8 | 59,8 | 46,0 | 10,1 | 22,0 | -35,9 | 9,3 |
| 6716661 | Програми у сфері зв`язку | 0,8 | 59,8 | 59,8 | 46,0 | 10,1 | 22,0 | -35,9 | 9,3 |
| 7316700 | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 1,4 | 98,0 | 98,0 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | -67,5 | -1,4 |
| 7200 | Засоби масової інформації | 512,7 | 1 235,0 | 1 284,0 | 716,1 | 687,7 | 96,0 | -28,4 | 175,0 |
| 0117210 | Підтримка засобів масової інформації | 512,7 | 1 235,0 | 1 284,0 | 716,1 | 687,7 | 96,0 | -28,4 | 175,0 |
| 0117211 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 274,7 | 760,0 | 809,0 | 478,6 | 450,2 | 94,1 | -28,4 | 175,5 |
| 0117212 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 238,0 | 475,0 | 475,0 | 237,5 | 237,5 | 100,0 | 0,0 | -0,5 |
| 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 3,9 | 881,0 | 881,0 | 468,6 | 16,5 | 3,5 | -452,1 | 12,6 |
| 7317450 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 3,9 | 75,0 | 75,0 | 28,1 | 6,7 | 23,8 | -21,4 | 2,8 |
| 7317500 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 806,0 | 806,0 | 440,5 | 9,8 | 2,2 | -430,7 | 9,8 | |
| 7600 | Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,6 | |
| Інші природоохоронні заходи | 59,6 | 0,0 | -59,6 | ||||||
| 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2,0 | 58,0 | 158,0 | 158,0 | 19,8 | 12,5 | -138,2 | 17,8 |
| 6717810 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2,0 | 58,0 | 158,0 | 158,0 | 19,8 | 12,5 | -138,2 | 17,8 |
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 2 555,2 | 9 111,3 | 10 659,2 | 7 340,8 | 4 696,6 | 64,0 | -2 644,2 | 2 141,4 |
| 0118370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0118600 | Інші видатки, в тому числі: | 1 043,9 | 5 229,0 | 5 575,9 | 3 892,1 | 2 403,1 | 61,7 | -1 489,0 | 1 359,2 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2017 рік | 944,0 | 3 616,0 | 3 790,9 | 2 295,6 | 2 134,2 | 93,0 | -161,4 | 1 190,2 | |
| Програма внесення змін до генерального плану м. Калуша на 2015-2017 роки | 1 315,0 | 1 315,0 | 1 194,0 | 115,0 | 9,6 | -1 079,0 | 115,0 | ||
| Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки | 39,9 | 253,0 | 425,0 | 357,5 | 153,9 | 43,0 | -203,6 | 114,0 | |
| Програма фінансування робіт по списанню основних меліоративних фондів, що знаходяться на території м. Калуша | 60,0 | 0,0 | -60,0 | ||||||
| Програма фінансування робіт по підготовці технічних документацій на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення на 2017 рік | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | ||
| 1018050 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 10,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -10,0 | ||
| 1018600 | Інші видатки, в тому числі: | 0,0 | 0,0 | 423,5 | 423,5 | 423,5 | 100,0 | 0,0 | 423,5 |
| Програма погашення заборгованості за комунальні послуги КП "ТВО "Школяр" управлінню освіти Калуської міської ради | 0,0 | 423,5 | 423,5 | 423,5 | 100,0 | 0,0 | 423,5 | ||
| 1518050 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 40,2 | 96,6 | -1,4 | 40,2 | |
| 2918050 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 9,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 99,1 | -0,1 | 1,8 |
| 2918600 | Інші видатки, в тому числі: | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 |
| Програма розвитку архівної справи на 2017 рік | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | ||
| 4018050 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 65,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,0 | 0,0 | -43,0 |
| 4018600 | Інші видатки, в тому числі: | 20,6 | 75,8 | 215,8 | 178,1 | 107,2 | 60,2 | -70,9 | 86,6 |
| Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 2013-2017 роки | 20,6 | 75,8 | 75,8 | 38,1 | 37,8 | 99,2 | -0,3 | 17,2 | |
| Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2017 рік | 40,0 | 40,0 | 18,3 | 45,8 | -21,7 | 18,3 | |||
| Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2017 рік | 100,0 | 100,0 | 51,1 | 51,1 | -48,9 | 51,1 | |||
| 4518600 | Інші видатки, в тому числі: | 269,9 | 762,9 | 1 230,7 | 903,2 | 753,1 | 83,4 | -150,1 | 483,2 |
| Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р. | 269,9 | 762,9 | 1 230,7 | 903,2 | 753,1 | 83,4 | -150,1 | 483,2 | |
| 4718050 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
| 4718600 | Інші видатки, в тому числі: | 416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -416,5 | ||
| Програма для визначення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери на 2016 рік | 416,5 | 0,0 | -416,5 | ||||||
| 6718600 | Інші видатки, в тому числі: | 678,8 | 2 180,1 | 2 309,8 | 1 326,9 | 895,2 | 67,5 | -431,7 | 216,4 |
| Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік | 678,8 | 2 180,1 | 2 309,8 | 1 326,9 | 895,2 | 67,5 | -431,7 | 216,4 | |
| 7318600 | Інші видатки | 0,0 | 371,0 | 371,0 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | -281,0 | 0,0 |
| Програма туристичного розвитку міста Калуша на 2017-2021 роки | 371,0 | 371,0 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | -281,0 | 0,0 | ||
| 7518010 | Резервний фонд | 0,0 | 393,0 | 393,0 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | -196,5 | 0,0 |
| 9010 | Обслуговування боргу | 303,6 | 0,0 | -303,6 | |||||
| Всього видатків по загальному фонду | 215 633,3 | 591 105,8 | 593 171,5 | 329 807,9 | 301 828,6 | 91,5 | -27 979,2 | 86 195,3 | |
| Інші кошти спеціального фонду | |||||||||
| 0100 | Органи місцевого самоврядування | 100,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | -80,2 | |
| 1000 | Освіта | 768,3 | 453,0 | 509,0 | 456,0 | 94,3 | 20,7 | -361,7 | -674,0 |
| 1011010 | Дошкільна освіта | 38,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -38,0 | ||||
| 1011020 | Загальноосвітні школи | 320,9 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -320,9 | ||||
| 1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 |
| 1011220 | Інші освітні програми | 409,4 | 453,0 | 496,0 | 443,0 | 94,3 | 21,3 | -348,7 | -315,1 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 1 743,5 | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | 62,5 | -600,0 | -743,5 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 943,5 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | -943,5 | |
| 0112180 | Первинна медична допомога населенню | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 117,1 | 242,3 | 242,3 | 170,3 | 0,0 | 0,0 | -170,3 | -117,1 |
| 1513030 | Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | -78,0 | 0,0 |
| 1513031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) | 150,0 | 150,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | -78,0 | 0,0 | |
| 2013110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 0,0 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | -92,3 | 0,0 |
| 2013112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | -92,3 | 0,0 | |
| 1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -117,1 |
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 14,7 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -14,7 | ||||
| 1513105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 102,4 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -102,4 | ||||
| 4000 | Культура і мистецтво | 437,0 | 120,0 | 781,0 | 721,0 | 314,6 | 43,6 | -406,4 | -122,4 |
| 2414060 | Бiблiотеки | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2414090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 77,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 244,0 | 37,5 | -406,0 | 167,0 |
| 2414100 | Школи естетичного виховання дiтей | 62,6 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | -62,6 | ||||
| 2414200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 237,4 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 96,4 | -0,4 | -226,8 | |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 87,5 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 62,0 | 100,0 | -63,0 | -25,5 |
| 1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 100,0 | 0,0 | 62,0 | |
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 100,0 | 0,0 | 62,0 | ||
| 1115060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 87,5 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | -63,0 | -87,5 |
| 1115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 87,5 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | -63,0 | -87,5 | |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 190,0 | 5 425,6 | 6 840,6 | 3 608,2 | 1 579,5 | 43,8 | -2 028,7 | 1 389,5 |
| 4016020 | Капітальний ремонт об`єктів житлового господарства | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 420,0 | 130,9 | 31,2 | -289,1 | 130,9 |
| 4016022 | Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків | 1 400,0 | 1 400,0 | 420,0 | 130,9 | 31,2 | -289,1 | 130,9 | |
| 4016060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2 000,0 | 3 000,0 | 1 377,6 | 174,9 | 12,7 | -1 202,7 | 174,9 | |
| 4716110 | Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води | 190,0 | 2 025,6 | 2 440,6 | 1 810,6 | 1 273,7 | 70,3 | -536,9 | 1 083,7 |
| 6300 | Будівництво | 8 424,9 | 23 450,4 | 31 053,7 | 17 278,3 | 9 722,8 | 56,3 | -7 555,5 | 1 297,9 |
| 1016310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 1 812,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 2 250,0 | 1 827,5 | 81,2 | -422,5 | 15,5 |
| 4016310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 5 647,2 | 16 900,0 | 20 559,0 | 11 397,0 | 7 272,7 | 63,8 | -4 124,3 | 1 625,5 |
| 4716310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 965,7 | 2 050,4 | 5 994,7 | 3 631,3 | 622,6 | 17,1 | -3 008,7 | -343,1 |
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | |
| 6716161 | Програми у сфері зв'язку | 9,0 | 0,0 | -9,0 | |||||
| 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 4 949,6 | 2 000,0 | 6 725,0 | 5 975,0 | 4 971,6 | 83,2 | -1 003,4 | 22,0 |
| 0117470 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 115,0 | 0,0 | -115,0 | |||||
| 4017470 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 4 834,6 | 2 000,0 | 6 725,0 | 5 975,0 | 4 971,6 | 83,2 | -1 003,4 | 137,0 |
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 495,7 | 1 175,0 | 4 160,5 | 4 160,5 | 838,4 | 20,2 | -3 322,1 | 342,7 |
| 0118600 | Інші видатки | 85,7 | 0,0 | 335,2 | 335,2 | 88,1 | 26,3 | -247,1 | 2,4 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші на 2017 рік | 35,1 | 25,1 | 25,1 | 9,9 | |||||
| Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2016-2017 роки | 50,6 | 310,1 | 310,1 | 78,2 | |||||
| 2418600 | Інші видатки (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2017 рік") | 330,0 | 150,0 | 280,0 | 280,0 | 230,0 | 82,1 | -50,0 | -100,0 |
| 4718600 | Інші видатки | 0,0 | 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 500,0 | 16,7 | -2 500,0 | 500,0 |
| Програма погашення заборгованості відповідно до рішення суду по відділу капітального будівництва Калуської міської ради | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | ||
| Програма "Фонтани Калуша" на 2017-2019 роки | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | -2 500,0 | 0,0 | |||
| 6718600 | Інші видатки (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік) | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 100,0 | 0,0 | 20,3 | |
| 7318600 | Інші видатки (Програма туристичного розвитку міста Калуша на 2017-2021 роки ) | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | -525,0 | 0,0 | ||
| 7518370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 80,0 | |||||||
| 9100 | Цільові фонди | 904,4 | 4 200,0 | 5 941,3 | 4 180,3 | 1 287,5 | 30,8 | -2 892,8 | 383,1 |
| 4019110 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 0,0 | 90,0 | |
| 4019120 | Утилізація відходів | 22,6 | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 150,0 | 30,0 | -350,0 | 127,4 |
| 4019140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 358,3 | 1 110,0 | 1 510,0 | 1 099,0 | 397,9 | 36,2 | -701,1 | 39,6 |
| 4719140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 150,0 | 2 300,0 | 3 206,0 | 2 126,0 | 461,3 | 21,7 | -1 664,7 | 311,3 |
| 4719180 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 373,5 | 400,0 | 535,3 | 365,3 | 188,3 | 51,5 | -177,0 | -185,2 |
| Разом видатків | 18 227,2 | 37 066,3 | 57 998,4 | 38 294,6 | 19 890,7 | 51,9 | -18 403,9 | 1 663,5 | |
| Власні надходженнях спеціального фонду | |||||||||
| 0100 | Органи місцевого самоврядування | 11,6 | 35,0 | 35,0 | 15,7 | 15,7 | 4,1 | ||
| 1000 | Освіта | 1 967,7 | 3 460,0 | 3 738,8 | 0,0 | 1 713,6 | 1 713,6 | -254,1 | |
| 1011010 | Дошкільна освiта | 1 195,5 | 3 142,0 | 3 172,2 | 1 359,3 | 1 359,3 | 163,8 | ||
| 1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 284,7 | 316,0 | 562,5 | 352,2 | 352,2 | 67,5 | ||
| 1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0,1 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||
| 1011100 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | 486,6 | 0,0 | 0,0 | -486,6 | ||||
| 1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |||
| 2000 | Охорона здоров'я | 2 622,5 | 3 500,0 | 5 492,1 | 0,0 | 4 167,3 | 4 167,3 | 1 544,8 | |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 185,3 | 220,0 | 2 211,2 | 2 082,0 | 2 082,0 | 896,7 | ||
| 0112140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 372,2 | 680,0 | 680,9 | 466,2 | 466,2 | 94,0 | ||
| 0112180 | Первинна медична допомога населенню | 1 065,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 1 619,1 | 1 619,1 | 554,1 | ||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7,4 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 7,8 | |
| 1513100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 7,4 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 7,8 | ||
| 1513104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7,4 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 7,8 | |||
| 4000 | Культура і мистецтво | 232,5 | 549,5 | 2 262,8 | 0,0 | 1 383,8 | 1 383,8 | 1 151,3 | |
| 2414060 | Бiблiотеки | 24,0 | 3,5 | 43,1 | 38,2 | 38,2 | 14,2 | ||
| 2414070 | Музеї i виставки | 0,1 | 1,0 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||
| 2414090 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 79,5 | 205,0 | 1 877,0 | 1 201,5 | 1 201,5 | 1 122,0 | ||
| 2414100 | Школи естетичного виховання дiтей | 128,9 | 340,0 | 340,0 | 143,0 | 143,0 | 14,1 | ||
| 5000 | Фізична культура і спорт | 307,1 | 565,7 | 566,3 | 0,0 | 335,1 | 335,1 | 28,0 | |
| 1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 259,6 | 507,7 | 507,7 | 0,0 | 317,5 | 317,5 | 57,9 | |
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 27,7 | 27,7 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |||
| 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 259,6 | 480,0 | 480,0 | 296,1 | 296,1 | 36,5 | ||
| 1115060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 47,5 | 58,0 | 58,6 | 0,0 | 17,6 | 17,6 | -29,9 | |
| 1115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 47,5 | 58,0 | 58,6 | 17,6 | 17,6 | -29,9 | ||
| 4718600 | Видатки, не віднесені до основних груп | 29,3 | 76,9 | 32,1 | 32,1 | 2,8 | |||
| Разом видатків | 5 178,1 | 8 110,2 | 12 187,1 | 0,0 | 7 662,8 | 7 662,8 | 2 484,7 | ||
| Разом видатків спеціального фонду | 23 405,3 | 45 176,5 | 70 185,5 | 38 294,6 | 27 553,5 | -10 741,1 | 4 148,2 | ||
| Кредитування | |||||||||
| 4718100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,9 | -21,9 | -5,4 | |
| 4718103 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 |
| 4718104 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -16,5 | -35,0 | -35,0 | -20,0 | -21,9 | 109,5 | -1,9 | -5,4 |
| Всього по спеціальному фонду | 23 388,8 | 45 176,5 | 70 185,5 | 38 294,6 | 27 531,6 | 71,9 | -10 763,0 | 4 142,8 | |
| Всього видатків загального і спеціального фондів | 239 022,1 | 636 282,3 | 663 357,0 | 368 102,5 | 329 360,2 | 89,5 | -38 742,2 | 90 338,1 | |
| Секретар ради | Роман Боднарчук | ||||||||