ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 16
Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2017 рік
| Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2017 рік |
( тридцята сесія сьомого демократичного скликання) |
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 3 419 999 гривень, у тому числі по:
- код 11010100 «Податок та збір на доходифізичних осіб» на суму 3 419 999 гривень.
Збільшити обсяг субвенцій на 22 454 355,11 гривень, у тому числі по:
- код 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання…» на суму 15 000 000 гривень.
- код 41035000 «Інші субвенції» на суму 24 500 гривень (на додаткову виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0 грн. в місяць на одну особу).
Ввести код 41036100 «I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов…» на суму 561 321,91 гривень.
Ввести код 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення…» на суму 6 868 533,20 гривень.
Зменшити обсяг субвенцій на 6 990 гривень, у тому числі по:
- код 41035400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму 6 990 гривень.
1.2. Спеціального фонду:
Збільшити обсяг доходів на 742 000 гривень, у тому числі по:
- код 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 742 000 гривень.
Ввести код 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 100 000 гривень .
2. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 2.
3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 518 160 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 2140 «Надання стоматологічної допомоги населенню» по загальному фонду (видатки споживання)в сумі 471 400 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату)
- за КТПКВКМБ 8370 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень (Міська програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки);
- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2017 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 16760 гривень (членські внески до Асоціації міст України).
3.2. Управлінню освіти Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення по субвенції для осіб з особливими освітніми потребами по загальному фонду(видатки споживання) за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 6 990 гривень (оплата праці - 4 661 грн., нарахування на заробітну плату – 935 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 1 394 грн. ).
Здійснити перерозподіл, а саме:
- за КТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 1 000 гривень (оплата водопостачання та водовідведення) ;
- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері освіти» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 360 гривень (оплата водопостачання та водовідведення) ;
- за КТПКВКМБ 1190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 640 гривень (оплата водопостачання та водовідведення) ;
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 2 400 гривень (оплата послуг(крім комунальних)) ;
- за КТПКВКМБ 5031«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшити бюджетні призначення на суму 2 400 гривень (оплата послуг(крім комунальних)) ;
- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території по спеціальному фонду (бюджету розвитку) здійснити перерозподіл згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).
3.3. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) за КТПКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в м. Калуші на 2017 рік) на суму 500 000 гривень (фінансова підтримка Футбольний клуб -500 000 грн.).
Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на суму 4 058 гривень відповідно збільшивши бюджетні призначення за КТПКВКМБ 3140 «Заходи державної політики з питань молоді».
3.4. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 3011 «Надання пільг ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» вдовам, та батькам померлих осіб, дітям війни…» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 3 000 000 грн.
- за КТПКВКМБ 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг» по загальному фонду( видатки споживання) на суму 12 000 000 грн.
- за КТПКВКМБ 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» (Міська програма соціального захисту на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 24 500 гривень (на додаткову виплату бійцям добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 561 321,91 гривень (на виплату грошової компенсації для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 561 321,91 гривень.
Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення:
- за КТПКВКМБ 3012 «Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ…» на суму 38 128 гривень.
- за КТПКВКМБ 3013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи…» на суму 19 016 гривень.
- за КТПКВКМБ 3015 «Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги…» на суму 164 634 гривні;
- за КТПКВКМБ 3031 «Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Міська програма соціального захисту на 2017 рік) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 50 000 гривень (капітальні трансферти населенню);
- за КТПКВКМБ 3042 «Надання допомоги до досягнення дитиною 3-х річного віку (оплата послуг та інші виплати населенню)» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 148 494,74 гривень.
- за КТПКВКМБ 3043 «Одноразова допомога при народженні дитини» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 548 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» (Міська програма соціального захисту на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень.
При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 50 000 гривень.
Збільшити бюджетні призначення :
- за КТПКВКМБ 3011 «Надання пільг ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» вдовам, та батькам померлих осіб, дітям війни…» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 112 592 гривень;
- за КТПКВКМБ 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг» по загальному фонду( видатки споживання на суму 109 186 гривень;
- за КТПКВКМБ 3202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» (Міська програма соціального захисту на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень (видатки для проведення реабілітації учасників АТО);
- за КТПКВКМБ 3045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» на суму 626 494,74 гривен;
- за КТПКВКМБ 3047 «Надання допомоги при усиновленні дітей» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 70 000 гривень.
3.5. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 4070 «Музеї і виставки» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 12 300 гривень (видатки на придбання ноутбука).
- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки»(Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2017 рік") по спеціальному фонду(бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень( фінансова підтримка релігійних організацій).
Зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 90 000 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 112 300 гривень.
3.6. Архівному відділу Калуської міської ради здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2017 рік) на суму 11 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (для придбання серверного обладнання).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 11 000 гривень.
3.7. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» на суму 4 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних).
Здійснити перерозподіл бюджетних призначень , а саме:
- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 13 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(на придбання комп’ютерної техніки);
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 13 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 6060«Благоустрій міст, сіл, селищ» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 175 000 гривень (одержувач коштів КП «Екосервіс»),відповідно збільшивши бюджетні призначення по управлінню житлово-комунального господарства(на оплата послуг(крім комунальних)).
Ввести КТПКВКМБ 6150 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості…» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 6 868 533,20 гривень. (субвенція з державного бюджету).
- бюджетні призначення,а саме:
- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 465 539 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1) .
- за КТПКВКМБ 9120 «Утилізація відходів» (Програма охорони навколишнього природнього середовища м. Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 242 000 гривень (КП «Екосервіс» на придбання контейнерів-147000грн.та КП «Водотеплосервіс» на придбання люків – 95000 грн).
3.8. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення:
- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 514 000 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 100 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток1).
- за КТПКВКМБ 9140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природнього середовища м. Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 500 000 гривень(Капітальний ремонт контрольно-дезинфікуючої зони на існуючому полігоні ТПВ в м. Калуш Івано-Франківської області ).
3.9. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій населення збільшити бюджетні призначення на суму 157 000 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма «Безпечне місто на 2017-2018 роки») по загальному фонду (видатки споживання) на суму 47000 гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 60 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30000 гривень. гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 20000 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 80 000 гривень.
3.10. Фінансовому управлінню збільшити бюджетні призначення , а саме:
- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері фінансів» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 20 000 гривень(для встановлення Єдиної інформаційної системи управління бюджетом,модуль «Надходження в розрізі платників податків»);
- за КФКВ 8800 «Інші субвенції»в сумі 120 000 гривень для надання субвенції обласному бюджету для комунальної організації «Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги» (придбання спецодягу для чергового персоналу).
Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме зменшивши бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері фінансів» в сумі 7 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку) (для придбання комп’ютерної техніки).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 7 000 гривень.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук