Калуська міська рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 475

Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 58 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 21.12.2023 року №2849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік» (код бюджету 0953100000), враховуючи розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 18.06.2024 року №279 «Про розподіл коштів державного бюджету», протокол постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 14.06.2024 року №82, протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради №131 від 19.06 2024 року та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни в бюджет Калуської міської територіальної громади, а саме:
           1.1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 2 398 087 гривень, а саме:
           - за кодом 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 494 390 гривень;
           - за кодом 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 1 804 697 гривень;
           - за кодом 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» на суму 99 000 гривень .
1.2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету, а саме:
           1.2.1. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради:
           - за кодом бюджетної програми 8320 «Збереження природного заповідного фонду»(Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки споживання) в сумі 99 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
           - за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Калуської міської територіальної громади на 2024-2026 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 21 600 гривень (придбання землі та нематеріальних активів).
           1.2.2. Виконавчий комітет Калуської міської ради:
           - за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»(Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 777 487 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
           1.2.3.Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
           - за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»(Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2024 рік) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1500 000 гривень (для КП «Калуська енергетична Компанія» (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).

1.3. Врахувати обсяг субвенції з обласного бюджету по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду в сумі 190 000 гривень та по спеціальному фонду в сумі 199 999 гривень та спрямувати її головним розпорядникам бюджетних коштів згідно з додатком 1.

1.4. Врахувати обсяг додаткової дотації з обласного бюджету по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на суму 138 279 гривень та спрямувати її, а саме:
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо-переміщеним особам на 2024 рік) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 35 677 гривень (оплата послуг (крім комунальних)- 30177 грн, оплата інших енергоносіїв – 5500 грн)
- Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 102 602 гривні (оплата послуг(крім комунальних)-72602 грн, оплата електроенергії – 30000 грн ).

2. Внести зміни в видатки бюджету Калуської міської територіальної громади, здійснивши перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9800 «
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 3 000 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 9800 «
- за кодом бюджетної програми 9800 «призначення
- за кодом бюджетної програми 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» (Цільова програма фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуської міської територіальної громади на 2021-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 85 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) відповідно зменшивши бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 85 000 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 85 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Програма профілактики злочинності, співробітництва з силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)-30000 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар-70000грн).
2.2. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6040 «Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території» (Програма реконструкції та будівництва мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 870 000 гривень;
- за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 350 000 гривень (Капітальний ремонт м’якої покрівлі Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки,11 в м. Калуш Івано-Франківської області- 870000грн, Капітальний ремонт приміщення їдальні 3 патрульної роти патрульного батальйону в/ч1241 НГУ на вул. Тихого,8 в м. Калуш Івано-Франківської області-480000грн.).

2.3. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2024 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 150 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2024 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 150 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на 2024 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 500 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 35 000 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 35 000 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
- за кодом бюджетної програми 8312 «Утилізація відходів» (Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки споживання) на суму 99 800 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки споживання) на суму 99 800 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
2.4. Управління освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 255 000 гривень (заробітна плата- 1165000 грн, нарахування на оплату праці-90000 грн).
- за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 255000 гривень (заробітна плата- 1165000 грн, нарахування на оплату праці-90000 грн).
2.5. Управління в справах молоді і спорту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 500 000 гривень (заробітна плата- 400000 грн, нарахування на оплату праці-100000 грн).

3. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету Калуської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2024 року в сумі 6 110 760 гривень на заробітну плату та нарахування на оплату праці головним розпорядникам коштів згідно додатку 2.

4. Внести відповідні зміни у додаток 1,2,3,5,7 до рішення Калуської міської ради від 21.12.2023 року № 2849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік» (код бюджету 0953100000)».

5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.

6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорт бюджетної програми згідно термінів встановлених законодавством.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).

Міський голова Андрій НАЙДА