УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
28.08.2024 № 3463
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
| (0953100000) код бюджету |
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в бюджет Калуської міської територіальної громади, а саме:
1.1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 4 605 004 гривень, а саме:
- за кодом 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму3 780 304 гривень.
- за кодом 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 824 700 гривень.
1.2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету, а саме:
1.2.1. Виконавчий комітет Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма підтримки діяльності регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філія ГСЦ МВС) в Калуській міській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки) передбачити бюджетні призначення спеціального фонду (видатки розвитку) в сумі 300 000 гривень (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 195 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 30 564 гривні (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
1.2.2. Управління освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 3 084 875 гривень (для Калуського ліцею №6 – 1628975 грн, Калуського ліцею №10 – 1455900 грн).
1.2.3. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 22 000 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
1.2.4. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2024 рік) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 972565 гривні (для КП «Калуська енергетична Компанія» (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
1.3. Врахувати в загальному фонді бюджету:
1.3.1. Субвенцію з державного бюджету по коду 41033500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту)» в сумі 12339500 гривень та спрямувати її , а саме:
- Управлінню освіти Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 1242 «Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)» по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 12339500 гривень (для Калуського ліцею №6 – 6515900 грн, Калуського ліцею №10 – 5823600 грн).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 12 339 500 гривень.
1.3.2. Врахувати обсяг додаткової дотації з обласного бюджету по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на суму 80 251 гривня та спрямувати її, а саме:
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо-переміщеним особам на 2024 рік) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 49 691 гривня (оплата послуг(крім комунальних)).
- Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 30 560 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 29060 грн, оплата інших енергоносіїв – 1500 грн).
2. Внести зміни в видатки бюджету Калуської міської територіальної громади, здійснивши перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуш на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 599 700 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 99 900 грн , оплата послуг (крім комунальних) – 499 800 грн) відповідно зменшивши бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 299 700 гривень (інші поточні видатки).
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» передбачити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 132 000 гривень на виконання програм:
- «Програма підтримки діяльності Калуського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Івано-Франківській області в Калуській міській територіальній громаді на 2023 -2025 роки» - 32 000 гривень (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів);
- «Програма реалізації державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану на 2023 – 2025 роки» - 100 000 гривень (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 666 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
2.2. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 180 000 гривень (Голинська дитяча школа мистецтв - заробітна плата – 170000 грн, нарахування на заробітну плату – 10000 грн).
- за кодом бюджетної програми 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 160 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 21 339 гривень (заробітна плата- 5000 грн, нарахування на оплату праці-16339 грн).
- за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 175612 гривень (ПК «Мінерал» заробітна плата - 39100 грн, нарахування на оплату праці - 13600 грн, палацам і будинкам культури управління культури, національностей та релігій: заробітна плата - 90100 грн, нарахування на оплату праці - 32812 грн).
- за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 330 212 гривень (оплата послуг, крім комунальних: управління культури, національностей та релігій – 170212 грн, концертний зал – 160000 грн) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 186 739 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 186 739 гривень .
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Програма «Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки») збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 20 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 20 000 гривень.
2.3. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 656 000 гривень (капітальний ремонт інших об'єктів).
- за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади на 2024-2026 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 656 000 гривень (капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).
- за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2024 рік) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 722565 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), для КП «Калуська енергетична компанія»).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку ) на суму 722 565 гривень.
2.4. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 39 899 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
2.5. Управлінню архітектури та містобудування Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 197 700 гривень (заробітна плата – 170 000 грн, нарахування на оплату праці – 27 700 грн);
- за кодом бюджетної програми 7350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» (Програма діяльності управління архітектури та містобудування Калуської міської ради на 2024-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 197 700 гривень (дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм).
2.6. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 301 174 гривень (заробітна плата – 50000 грн, продукти харчування – 101245 грн, оплата теплопостачання – 149929 грн) відповідно збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 301 174 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 50000 грн, інші поточні видатки – 251 174 грн);
- за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 178 200 гривень (продукти харчування – 98000 грн, оплата теплопостачання – 61000 грн, інші виплати населенню - 19200 грн) відповідно збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 371 700 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 132900 грн, (оплата послуг (крім комунальних) – 177 800 грн, інші поточні видатки – 61000 грн) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 877 500 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 877 500 гривень.
- за кодом бюджетної програми7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 100 000 гривень ( по об’єкту: Нове будівництво модульної газової котельні в районі вулиці Будівельників,3 в м. Калуш Івано-Франківської області.)
- за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку території» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 100 000 гривень (Капітальний ремонт м’якої покрівлі Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки,11 в м. Калуш Івано-Франківської області).
2.8. Фінансовому управлінню Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 147 000 гривень для обласного бюджету на співфінансування видатків на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення осередків викладання предмета «Захист України».
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 147 000 гривень.
2.9. Управлінню молоді та спорту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 560 000 гривень (заробітна плата – 500 000 грн, нарахування на оплату праці – 60 000 грн),
2.10. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 95 000 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 55 000 грн).
3. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету Калуської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2024 року в сумі 1 000 000 гривень головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради, а саме:
- за кодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального забезпечення» (Програма соціального захисту на 2023-2025 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 500 000 гривень (інші виплати населенню);
5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорт бюджетної програми згідно термінів встановлених законодавством.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
Міський голова Андрій НАЙДА