Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 58 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 21.12.2023 року №2849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік» (код бюджету 0953100000), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2024р. №1030-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2024 році», лист Бурштинської міської ради від 16.10.2024 року №2450/0/02-29 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни в бюджет Калуської міської територіальної громади, а саме:
1.1.Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 3 762 161 гривня, а саме:
- за кодом 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономної Республіки Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 1 352 065 гривень.
- за кодом 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 322 932 гривні.
- за кодом 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 2 087 164 гривні.
1.2. Збільшити видатки бюджету за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету по головних розпорядниках коштів, а саме:
- Виконавчому комітету Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки) по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 016 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Калуської міської ради на 2024 рік) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 2 430 344 гривні (капітальні трансферти підприємствам (установам, організація) одержувач коштів КП «Калуська енергетична компанія»-930344грн, КП «Ритуальна служба»-1500000грн).
- Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 243 400 гривень (капітальні ремонти) та за кодом бюджетної програми 7330 ««Будівництво інших об’єктів комунальної власності» збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 72 417 гривень (Нове будівництво модульної твердопаливної котельні по вул. Богдана Хмельницького в м. Калуш Івано-Франківської області - проектні роботи).
1.3. Врахувати в загальному фонді бюджету обсяг субвенції з державного бюджету за кодом 41035600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» в сумі 1 999 900 гривень та спрямувати її Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (Калуський міський центр соціальних служб) по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 1 999 900 гривень(придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 999 900 гривень.
2. Внести зміни в видатки бюджету Калуської міської територіальної громади здійснивши перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.1. Управління освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 303 000 гривень (заробітна плата) та збільшити по загальному фонду(видатки споживання) на суму 303 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 541 030 гривень (заробітна плата-352030 грн, нарахування на оплату праці-165930 грн, продукти харчування-10400грн,оплата природного газу-7970грн, оплата інших комунальних послуг-4700грн) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 228 430 гривень(предмети, матеріали, обладнання та інвентар-24600грн, оплата послуг(крім комунальних)-203830 грн) і по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 312 600 гривень(придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 312 600 гривень.
- за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 274 860 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар -86760грн, оплата послуг (крім комунальних)-188100 грн) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 218 100 гривень (продукти харчування-154000 грн, оплата теплопостачання- 64100 грн) і по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 56 760 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 56 760 гривень.
- за кодом бюджетної програми 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 56 300 гривень (заробітна плата - 41000грн, нарахування на оплату праці – 9000 грн, оплата теплопостачання-6000грн,оплата водопостачання та водовідведення-300 грн).
- за кодом бюджетної програми 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 16 300 гривень(оплата теплопостачання-16000грн, оплата водопостачання та водовідведення-300грн).
- за кодом бюджетної програми 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 72 600 гривень (заробітна плата-57300 грн, нарахування на оплату праці-15300 грн).
2.2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 225 000 гривень (заробітна плата – 200 000 грн, нарахування на оплату праці – 25 000 грн) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 225 000 гривень (оплата теплопостачання).
- за кодом бюджетної програми 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 4 000 гривень (видатки на відрядження) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 4 000 гривень (оплата електроенергії).
2.3. Управління комунальної власності Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 7 000 гривень (оплата електроенергії) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 15 000 гривень (нарахування на заробітну плату).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 276 017 гривень (оплата електроенергії-10200грн, оплата послуг (крім комунальних)-265817грн)та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 2 200 гривень (оплата водопостачання та водовідведення).
2.4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма організації охорони та підтримки громадського порядку в суді, припинення неповаги до суду, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу та протидії тероризму на території Калуської міської територіальної громади Калуського району на 2023-2025 роки) передбачити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50000 гривень (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Цільова Програма підтримки підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2024 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання на суму 30 521 гривня (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) та збільшити по спеціальному фонду(видатки розвитку) на суму 30 521 гривня (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 30 521 гривня.
2.5. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 243 400 гривень (капітальні ремонти).
- за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 72 417 гривень (Нове будівництво модульної твердопаливної котельні по вул. Богдана Хмельницького в м. Калуш Івано-Франківської області - проектні роботи).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 315 817 гривень.
2.6. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 357 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9357 грн, оплата електроенергії – 1000 грн, оплата природного газу – 10000 грн) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 357 гривень (оплата послуг (крім комунальних) – 15000 грн, оплата інших енергоносіїв – 4357 грн).
- за кодом бюджетної програми 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 15 000 гривень (заробітна плата – 12500 грн, нарахування на оплату праці – 2500 грн) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 15 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
2.7. Управлінню молоді та спорту Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 93 000 гривень(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 93000 гривень (заробітна плата).
2.8. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання на суму 31 800 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та збільшити по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 31 800 гривень(придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
3. Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету Калуської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2024 року в сумі 1 766 800 гривень, а саме:
3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 70 000 гривень (оплата теплопостачання).
3.2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів», а саме:
- Цільова Програма підтримки підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2024 рік) по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 525 000 гривень (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- Програма протидії тероризму на території Калуської міської територіальної громади Калуського району на 2022-2024роки по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 150 000 гривень(капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 675 000 гривень.
3.3. Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3242 «Інші заходи у сфері соціального забезпечення»(Програма соціального захисту на 2023-2025 роки) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 1 000 000 гривень (інші виплати населенню).
4.
- в пункті 2, підпункт 2.5
позицію: «субвенція бюджету Бурштинської міської територіальної громади для підготовки до опалювального сезону: «Нового будівництва блочно-модульної котельні резервної системи теплопостачання м. Бурштин по вул. Міцкевича, кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:001:1076»
замінити на позицію: «фінансування заходів «Програми створення резервних та альтернативних джерел теплової енергії в м.Бурштин на 2024-2025 роки» для здійснення відповідних витрат у 2025 році з урахуванням цільового призначення».
5. Внести відповідні зміни у додаток 1,2,3,5,7 до рішення Калуської міської ради від 21.12.2023 року № 2849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік» (код бюджету 0953100000)».
6. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
7. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорт бюджетної програми згідно термінів встановлених законодавством.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
Міський голова Андрій НАЙДА