ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16

РІШЕННЯ

від  __________2017 р. №_____                                                  м. Калуш  

 

 

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2017 рік

( двадцять шоста сесія сьомого демократичного скликання)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  рішенням міської ради від 22.12.2016 року №662 «Про бюджет міста Калуша на 2017 рік», враховуючи розпорядження облдержадміністрації від 31.05.2017 року №298/498-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища, що утворився станом на 01.01.2017 року» та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг доходівна 15 580 863 гривень, у тому числі по:

- код 11010100 «Податок та збір на доходифізичних осіб» на суму 9 800 000 гривень;

- код 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на суму 1 200 000 гривень;

- код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму 3 580 863 гривень;

- код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 000 000 гривень.

1.2. Спеціального фонду:

Збільшити обсяг доходів на 220 000 гривень, у тому числі по:

- код 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 220 000 гривень.

Ввести код 41035000 «Інша субвенція» на суму 2 700 000 гривень (залишок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 01.01.2017 року).

2. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 2.

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:

3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 3 538 872 гривні, а саме:

- за КТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 2 834 932 гривні (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 198 000 гривень (придбання бензину та паливо-мастильних матеріалів).

- заКТПКВКМБ 7211 «Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 316 140 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- заКТПКВКМБ 7212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 189 800 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 2050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 120 000 гривень (медикаменти та перев’язувальні матеріали).

Збільшити бюджетні призначення :

- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)» на суму 120 000 гривень (КЗ ЦРЛ видатки на відрядження).

3.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері освіти» на суму 402 853 гривні (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 14 300 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

- за КТПКВКМБ 1220 «Інші освітні програми» (Цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 32 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

Збільшити бюджетні призначення :

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 12 200 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

- за КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) на суму 2 100 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).

- за КТПКВКМБ 1220 «Інші освітні програми» (Цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2017 рік) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 32 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 32 000 гривень.

3.3. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту» на суму 227 905 гривні (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.4. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення на суму 1 776 500 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 717 500 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян »( Міська програма соціального захисту на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 12 000 гривень. (перевезення до садово-городніх ділянок)

- за КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 47 000 гривень (придбання комп’ютерної техніки).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 47 000 гривень.

3.5. Службі у справах дітей збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту» на суму 234 820 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.6. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері культури» на суму 89 400 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.7.Архівному відділу Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері архівної справи» на суму 204 450 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.8. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 6 380 923 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 181 923 гривні (оплата праці та нарахування на заробітну плату-1 177 773 грн., оплата інших послуг – 2 450грн ., видатки на відрядження – 1 700 грн);

- КТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 199 000 гривень (поточний ремонт доріг);

- за КТПКВКМБ 5061 «Забезпечення функціонування мереж «Водотеплосервісу»» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному  фонду (видатки споживання) на суму 5 000 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) здійснити перерозподіл згідно пооб’єктного розподілу(додаток1).

Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду, спрямувавши залишок коштів, а саме екологічного податку, що склався на 01.01.2017 року в сумі 380 000 гривень та за рахунок внесення змін до доходів в сумі 220 000 гривень за КТПКВКМБ 9140 «Інша діяльність у сфері навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року). Ввести одержувачами коштів КП «Калушавтодор» (380 000 гривень для очистки мереж зливової каналізації) та КП «Водотеплосервіс» (220 000 гривень для очистки каналізаційних мереж міста).

3.9. Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» на суму 345 096 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 25 000 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).

Збільшити бюджетні призначення :

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 12 000 гривень (придбання комп’ютерної техніки).

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р.) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 13 000 гривень (придбання комп’ютерної техніки).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 25 000 гривень.

3.10. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 377000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 60 000 гривень та здійснити пооб’єктний перерозподіл (додаток 1).

Спрямувати іншу субвенцію спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища з обласного бюджету по спеціальному фонду в сумі 2 700 000 гривень за КТПКВКМБ 9110 «Ліквідація діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища»(на виготовлення проектно-кошторисної документації з ліквідації джерел забруднення підземних вод та рекультивації порушених земель на території гірничо-технологічних об’єктів колишнього калійно-магнієвого виробництва).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 60 000 гривень.

3.11. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» на суму 79 500 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.12. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій населення збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій» на суму 463 050 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.13. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку» на суму 825 294 гривні (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.14. Фінансовому управлінню міста збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері фінансів» на суму 575 200 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

 

Міський голова                                                                            Ігор Матвійчук





 

ДОДАТКИ