ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2017 рік

( тридцять третя сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  рішенням міської ради від 22.12.2016 року №662 «Про бюджет міста Калуша на 2017 рік», враховуючи рішення Івано-Франківської обласної ради  від 27.10.2017 року №650-18/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», враховуючи протокол № 54 засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 17.11.2017 року, розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2017 року №715 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг субвенцій на  суму 592 202,54 гривні, а саме:

- код 41036100 «I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов…» на суму 592 202,54 гривні .

Зменшити обсяг субвенцій на суму 15 568 516,78 гривень, у тому числі по:

- код 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання…» на суму 8 927 745,78 гривень;

- код 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу » на суму 300 гривень.

- код 41035400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму 471 гривня;

- код 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках» на суму 40000 гривень; 

- код 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води…» на суму 6 600 000 гривень.

1.2. Спеціального фонду:

Ввести код 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення…» на суму 6 600 000 гривень.

Збільшити обсяг доходів на суму 619 958 гривень, у тому числі по:

- код 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 460 658 гривень;

- код 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  » на суму 159 300 гривень.

2. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 2.

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:

3.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 773 500 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету» по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 141 500 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 68 000 гривень (для ремонту рентгенологічного апарату РУМ-20);

- за КТПКВКМБ 2140 «Надання стоматологічної допомоги населенню» по загальному фонду (видатки споживання)на суму 476 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік) по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 88000 гривень (придбання дерев’яних будиночків).

При цьому здійснити передачу коштів із загального88 000 гривень.

Здійснити перерозподіл, а саме:

- за КТПКВКМБ 2010 «Лікарні» по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення на суму 177 400 гривень (нарахування на заробітну плату) та збільшити бюджетні призначення на суму 26 400 гривень (оплата послуг(крім комунальних);

- за КТПКВКМБ 2050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» по загальному фонду (видатки споживання) збільшити бюджетні призначення на суму 177 400 гривень (оплата праці) та зменшити бюджетні призначення на суму 26 400 гривень (оплата послуг(крім комунальних);

По КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2017 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 12 250 гривень та відповідно збільшити по спеціальному фонду (бюджету розвитку).

При цьому здійснити передачу коштів із загального

3.2. Управлінню освіти Калуської міської ради

- за КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по загальному фонду(видатки споживання) на суму 27 250 гривень (видатки на відрядження для аматорського ансамблю танцю «Веселі гуцулята»).

Зменшити бюджетні призначення :

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (субвенції для осіб з особливими освітніми потребами) по загальному фонду(видатки споживання) на суму 471 гривня (оплата праці -309 грн., нарахування на заробітну плату – 68 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 94 грн.).

Здійснити перерозподіл, а саме зменшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 235 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5000грн.; продукти харчування -230000гнр.);

- за КТПКВКМБ 1220 «Інші освітні програми» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 31 050 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).

Збільшити бюджетні призначення :

- за КТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 93 000 гривень (на придбання комп’ютерної техніки);

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 31 050 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар(для придбання класних дощок)) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 81 000 гривень (на придбання комп’ютерної техніки);

- за КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 19 500 гривень (на придбання комп’ютерної техніки);

- за КТПКВКМБ 5031«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»(ДЮСШ) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 6 500 гривень (на придбання комп’ютерної техніки);

- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІУ рівнів акредитації» на суму 30 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 1200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 000 гривень( предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання бензину для перевезення учасників олімпіад)).

- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) здійснити перерозподіл згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 200 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 5031«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 26 820 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 266 900 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 1060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)» по загальному фонду (видатки споживання)на суму 40 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 3011 «Надання пільг ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» вдовам, та батькам померлих осіб, дітям війни…» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 4 883 824,49 гривень;

- за КТПКВКМБ 3012 «Надання пільг ветеранам військової служби, ветераном органів внутрішніх справ...» на суму 186 503,77 гривень;

- за КТПКВКМБ 3013 «Надання пільг громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи…» на суму 327 633,20 гривень;

- за КТПКВКМБ 3014 «Надання пільгпенсіонерам,передбачених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України«Про освіту»…» на суму 900 гривень;

- за КТПКВКМБ 3015 «Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги…» на суму 845 682,30 гривень;

- за КТПКВКМБ 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг» по загальному фонду( видатки споживання)

на суму 2 683 202,02 гривень;

- за КТПКВКМБ 3026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 300 гривень;

- за КТПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам і дітям-інвалідам » по загальному фонду (видатки споживання) на суму 247 100 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

- за КТПКВКМБ 3131 «Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді » по загальному фонду (видатки споживання) на суму 140 400 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Збільшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту» по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 8 000 гривень (предмети, матеріали та інвентар);

- за КТПКВКМБ 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 592 202,54 гривні (на виплату грошової компенсації для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I - II групи,…., які потребують поліпшення житлових умов).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 592 202,54 гривні .

3.5. Службі у справах дітей збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту» на суму 29 332 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

3.6.Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 264 500 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері культури» по загальному фонду (видатки споживання) за на суму 54 500 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату-52 500грн., оплата електроенергії – 2000грн.);

- за КТПКВКМБ 4030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 33 000 гривень  (оплата за послуги транспорту по перевезенню учасників колективів);

- за КТПКВКМБ 4060 «Бібліотеки» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 2 000 гривень (оплата електроенергії );

- за КТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень  (видатки на придбання костюмів учасникам духового оркестру);

- за КТПКВКМБ 4100 «Школи естетичного виховання дітей» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 8 000 гривень (оплата електроенергії );

- за КТПКВКМБ 4200«Інші культурно-освітні заклади та заходи» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 2 000 гривень (оплата електроенергії );

- за КТПКВКМБ 4070 «Музеї і виставки»  по  спеціальному фонду (бюджет розвитку)  на суму 15 000 гривень  ( придбання дзвону).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 15 000 гривень .

Зменшити бюджетні призначення, а саме:

- за КТПКВКМБ 4060 «Бібліотеки» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 116 000 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 4070 «Музеї і виставки»  по загальному фонду (видатки споживання) на суму 14 000 гривень (оплата електроенергії );

- за КТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 64 000 гривень(оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 4100 «Школи естетичного виховання дітей» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 55 500 гривень(нарахування на заробітну плату).

3.7. Управлінню житлово-комунального господарства зменшити бюджетні призначення, а саме:

- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 258 700 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 258 700 гривень .

Збільшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства»  по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 500 гривень(видатки на відрядження);

- за КТПКВКМБ 6051 «Забезпечення функціонування інженерних мереж КП «Водотеплосервіс»» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному  фонду (видатки споживання) на суму 1 000 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 6060«Благоустрій міст, сіл, селищ»  (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 160 000 гривень(КП «Міськсвітло»-150000грн., КП «Ритуальна служба»- 10000грн.)

• за КТПКВКМБ 9110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища м. Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду  на суму 35 000 гривень (КП «Калушавтодор»);


• за КТПКВКМБ 9140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища м. Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду  на суму 378 000 гривень (КП «Калушавтодор»- 199000грн., КП «Водотеплосервіс»-80000грн. та оплата послуг(крім комунальних)-99000грн. )

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень , а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства»  по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення на суму 13 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(на придбання комп’ютерної техніки);

- за КТПКВКМБ 6060«Благоустрій міст, сіл, селищ»  (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2017 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 199 000 гривень (КП «Екосервіс»), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(на придбання запчастин для ремонту техніки ).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 212 000 гривень.

3.8. Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша зменшити бюджетні призначення на суму 110 650 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері комунальної власності» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 34 900 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 75 750 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Збільшити бюджетні призначення

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 85 000 гривень(оплата послуг(крім комунальних).

3.9. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста зменшити бюджетні призначення на суму 816 705 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 59800 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);

- за КТПКВКМБ 6110 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 644 673 гривень( Програма реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки).

- за КТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 112 232 гривні згідно пооб’єктного розподілу (додаток 1).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 756 905 гривень.

Збільшити бюджетні призначення, а саме:

• за КТПКВКМБ 9140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища м. Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 47 658 гривень;

- за КТПКВКМБ 9180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду  на суму 159 300 гривень.

3.10. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» на суму 3 300 гривень (нарахування на заробітну плату).

3.11. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій населення зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік) на суму 245 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Здійснити перерозподіл, а саме:

- за КТПКВКМБ 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та стихійного лиха» (Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення на території міста Калуша від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2014-2018 роки) по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення в сумі 15 000 гривень (предмети, матеріали та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)( для придбання обладнання і предметів довгострокового користування);

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Програма «Безпечне місто на 2017-2018 роки») по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення в сумі 20 000 гривень (предмети, матеріали та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(для придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

- за КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» (Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення в сумі 17 000 гривень (предмети, матеріали та інвентар), відповідно збільшивши по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(для придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 52 000 гривень.

3.12. Фінансовому управлінню збільшити бюджетні призначення, а саме:

- за 8800 «Інші субвенції» позагальному фонду (видатки споживання) насуму 9 393 гривень для надання субвенції обласному бюджету на придбання бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та бланків посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

Здійснити перерозподіл, а саме:

- за КТПКВКМБ 6150 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості…» по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення на суму 6 600 000 гривень (субвенція з державного бюджету) та відповідно збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

 

Міський голова                                   Ігор Матвійчук

 

ДОДАТКИ