ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 18

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік

( сорок третя сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України №423-р від 13.06.2018 «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення обласної ради від 22.06.2018. №859-22/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», та  клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг доходівна 5 937 297 гривень, у тому числі:

- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 3 272 820 гривень;

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 612 900 гривень;

- по коду 21080500 «Інші надходження» на суму 265 377 гривень;

- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 380 600 гривень.

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності » на суму 405 600 гривень.

Збільшити обсяг субвенції 1 360 168,81 гривень, у тому числі:

- по коду 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 805 000 гривень;

- по коду 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 501 668,81 гривень;

- по коду 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 53 500 гривень.

Зменшити обсяг субвенційгривень, у тому числі:

- по коду  41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму         65 000 гривень;

- по коду  41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 8 900 гривень.

1.2. Спеціального фонду:

Збільшити обсяг доходів на 638 000 гривень, у тому числі:

- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 638 000 гривень.

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:

2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету на суму   1 030 000 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» по спеціальному фонду (бюджету розвитку)на суму 12 000 гривень (придбання комп’ютерної техніки).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 12 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 198 000 гривень (предмети,матеріали,обладнання та інвентар)

• за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м.Калуша на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 800 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень.

Здійснити перерозподіл:

- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) зменшити призначенняпо загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 900 гривень відповідно збільшившипо спеціальному фонду (бюджету розвитку) (кошти депутатського фонду).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 5 900 гривень.

2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення спрямувавши субвенції з державного та обласного бюджетів на суму 653 500 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 48 500 гривень ( субвенція для зміцнення матеріально-технічної бази Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6,зокрема придбання спортивного обладнання та інвентаря)

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 48 500 гривень.

- за КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» субвенції

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 600 000 гривень.

Здійснити перерозподіл:

- за КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти зменшити призначенняпо загальному фонду (видатки споживання) на суму 16 666 гривень(предмети, матеріали ,обладнання та інвентар) відповідно збільшивши  по спеціальному фонду (бюджету розвитку)(придбання обладнання і предметів довгострокового користування).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 16 666 гривень.

- за КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (інклюзивно-ресурсний центр)» на суму 136 200 гривень(оплата праці та нарахування – 122200 грн., енергоносії – 6950 грн., поточні видатки- 7050грн.) ;

- за КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (відділ технічного обслуговування)» на суму 3 650 гривень(енергоносії та поточні видатки).

Зменшити бюджетні призначення на суму 139 850 гривень

- за КТПКВКМБ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;

• за КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія)» на суму 17 650 гривень(енергоносії -10600грн., поточні видатки-7050 грн.).;

- за КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (група централізованого господарського обслуговування)».

2.3. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення на суму 501 668,81 гривеньта за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету

- за КТПКВКМБ 0160 «» 73 000 гривень (придбання комп’ютерної техніки);

- заКТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Міська програма соціального захисту на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень (на допомоги по рішенню виконкому) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за рахунок субвенції на суму 501 668,81 гривень (на виплату грошової компенсації для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 574 668,81 гривень.

Зменшити бюджетні призначення на суму 73 900 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідоквійни» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 8 900 гривень;

- за КТПКВКМБ 3230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях…» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 65 000 гривень.

2.4. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2018 рік") по спеціальному фонду (бюджету розвитку)  на суму 200 000 гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 200 000 гривень.

2.5. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері економічного розвитку міста» спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету по спеціальному фонду (бюджету розвитку)  на суму 13 000 гривень.  

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 13 000 гривень.

2.6. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету на суму 496 000 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 5061 «по спеціальному фонду (бюджету розвитку)

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 46 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 5062Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма фінансової підтримки громадських спортивних організацій в місті Калуші на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання )на суму 450 000 гривень (БК "Калуш"-150000грн.; ФК «Калуш»-300000 грн.).

2.7. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету на суму3 820 297 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 500 гривень (оплата відряджень).

- за КТПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання)

- за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2018 рік)( одержувач коштів  КП «Калушавтодор»).

- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 382 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 772 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 390 000 гривень;

- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 198 000 гривень одержувачу коштів КП «Водотеплосервіс».

Зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 143 203 гривень ( одержувач коштів  КП «Міськсвітло»).

2.8. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету на суму 633 000 гривень та субвенції з державного бюджету  на суму 205 000 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» субвенції

- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 583 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .

 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 788 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища міста Калуша до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 50 000 гривень.

2.9. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій здійснити перерозподіл бюджетних призначень за КТПКВКМБ 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»(Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік)) по загальному фонду (видатки споживання)зменшити видатки по нарахуванню на заробітну плату(КЕКВ 2120) , збільшивши видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)в сумі 8 400 грн.

2.10. Фінансовому управлінню міста збільшити бюджетні призначення спрямувавши перевиконання дохідної частини бюджету на суму 110 000 гривень, а саме :

- за КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»( для надання субвенції обласному бюджету для КО «Станція швидкої та невідкладної  медичної допомоги» Калуської міської ради) позагальному фонду (видатки споживання) насуму 10 000 гривень (придбання паливно-мастильних матеріалів) та

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 100 000 гривень.

3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком1.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

 

Міський голова                                                                    Ігор Матвійчук

 

 

ДОДАТКИ