ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1
Текст:
- РІШЕННЯ
Про роботу комунального підприємства
«Міський парк культури і відпочинку
ім. Івана Франка»
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» Наталії Паламар про роботу комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка», відповідно до плану роботиміської ради на друге півріччя 2018 року (рішенняміської ради №1638від21.06.2018р.), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Калуська міська рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про роботу комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» взяти до відома (додається).
Міський голова Ігор Матвійчук
ЗВІТ
про фінансово-господарську та культурно-масову діяльність
КП «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка»
у 2017 році та за 9 місяців 2018 року
Комунальне підприємство «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» (стара назва «Міський парк культури і відпочинку ім. В.Комарова») було створене рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради народних депутатів від 24 червня 1981 року №93.Ухвалою 6 сесії міської ради народних депутатів I демократичного скликання від 21.08.1990 року міський парк культури ім. космонавта Комарова був перейменований на міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка.
- Мета та предмет діяльності підприємства
Парк створений з метою організації відпочинку та дозвілля громадян.
Предметом діяльності парку є:
1) діяльність атракціонів та луна-парків;
2) проведення культурно-мистецьких заходів;
3) надання інших платних послуг, відповідно до чинного законодавства.
Станом на 01.10.2018 року згідно штатного розпису кількість штатних одиниць становить 11,5 (з яких фактично сезонними є 6 одиниць) з місячним фондом заробітної плати –26,7тис.грн.Штатна чисельність не змінювалася протягом звітного періоду. Заборгованості по зарплаті, по сплаті єдиного соціального внеску та інших податків немає.
Станом на 01 жовтня 2018 року на балансі комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» перебуває основних засобів на суму 2607,4тис. грн., в тому числі атракціонної техніки на суму 591,4 тис. грн., а саме:
- 3 дорослі атракціони («Колесо огляду», «Ланцюгова карусель» та «Гойдалки»);
- 7 дитячих атракціонів («Юнга», «Сонечко», «Дитяча рибалочка», екстримальний батут «Джампінг», дитячий батут, батут «Дракоша» та ігрова кімната «Дитячий лабіринт»);
- водні розваги: 3 катамарани, 5 човнів та водяний циліндр «Roller».
Тарифи на атракціони комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» встановлені рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради від 03.03.2016 року №29.
За звітний період було проведено поточні ремонти, а саме:
2017 рік
- ремонт електрощитової - 11,1 тис.грн. (власні надходження);
- ремонт сцени – 17,4 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- ремонт громадського туалету – 68,5 тис.грн. (власні надходження).
9 місяців 2018 року
- ремонт атракціону «Ланцюгова карусель» - 69,9 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- ремонт атракціонів (підготовка до літнього сезону) – 36,0 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- ремонт електролавки – 2,2 тис.грн. (власні надходження).
Також за даний період було здійснено наступні роботи:
2017 рік
- технічне обстеження повітряних ліній – 0,7 тис.грн.(власні надходження);
- ТО та ЕО атракціонів – 18,6 тис.грн.(власні надходження);
- технічна інвентаризація будівель – 1,2 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- пофарбовано площадку перед сценою (працівники КП «ЖЕО №1»);
- з червня по вересень щосуботи (при сприятливих погодніх умовах) успішно функціонував проект «Літній кінозал»;
- для покращення роботи парку комісією з питань гастрольних заходів у місті Калуші було надано дозволи на розміщення та проведення на території міста4 гастрольних заходів цирку-шапіто та 1 парку атракціонів;
- під час проведення гастрольних заходів та у святкові дні розміщено виїзну торгівлю.
9 місяців 2018 року
- завершено технічну інвентаризацію будівель – 0,8 тис.грн. (власні надходження);
- ТО малих суден – 2,7 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- ТО і ЕО атракціонів – 14,8тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- виготовлено дублікат технічного паспорту атракціону «Колесо огляду» - 7,1 тис.грн. (загальний фонд бюджету міста);
- проведено електровимірювальні роботи – 2,9 тис.грн. (власні надходження);
- здійснено заміну електрощитків (матеріали) – 7,2 тис.грн. (власні надходження);
- замінено банери при вході в парк – 4,3 тис.грн. (власні надходження);
- здійснено ремонт ноутбука – 0,7 тис.грн. (власні надходження);
- проведено поточний ремонт вуличного освітлення (працівники КП «Міськсвітло»);
- для покращення роботи парку комісією з питань гастрольних заходів у місті Калуші було надано дозволи на розміщення та проведення на території парку 1 цирку-шапіто та двічі парку атракціонів;
- організовано фестиваль фарб – 5,0 тис.грн. (власні надходження);
- під час проведення гастрольних заходів та у святкові дні розміщено виїзну торгівлю.
Спільно з управлінням культури, національностей та релігій та іншими структурними підрозділами міської ради, громадськими організаціями, волонтерами було проведено ряд культурно-масових заходів, зокрема:
- у 2017 році – «Конкурс сніговиків», «Обливний понеділок. Мокрий забіг на стежці здоров’я. Відкриття сезону атракціонів у парку культури»; в рамках святкування дня міста: «Танцювальний марафон хореографічний проект «Танцююче місто», Фотопленер «Калуш святкує», свято бігусу, святкова програма за участю дитячих Івент-агенств та виконавців міста, концертна програма за участю зірок української естради Романа Скорпіона та музичного гурту «TheHardkiss», молодіжна дискотека; в рамках святкування дня молоді та дня конституції України проходив міський форум молоді, де на території парку культури були розміщені військово-спортивна та культурно-мистецька локації, також відбулася молодіжна дискотека; день японської культури; фольклорно-обрядове дійство «Ой, на Івана…»; танцювальна вечірка «OpenAir»; дитячий пригодницький квест «Казкова орбіта»; музичний марафон «Калуш. Літо. Музика.»; фестиваль фарб Holi; в рамках святкування дня державного прапора та дня незалежності України: мистецький пікнік (презентація мистецтва аеро-дизайну, квест програма, «Голос міста», фотозона, художня і літературна майстерня), пінна дискотека, «Вареникfest», патріотична програма «Козацькому роду, нема переводу» (гості програми «Люті козаки»), святкова концертна програма за участю гурту «Без обмежень»; з серпня по вересень щонеділі відбувалося «Караоке в Калуші», з червня по серпень – заняття з йоги, які проводили волонтери.
за 9 місяців 2018 року - зимові розваги зі сніжками для всієї сім’ї;акція по висадці дубів; акція «Оглядовий місток»; відкриття літніх оздоровчих таборів (безкоштовне відвідування атракціонів); в рамках святкування дня міста: «Калуш Rock Марафон», презентація молодіжних субкультур міста, молодіжна дискотека, фестиваль бігусу, фольклорні забави для дітей, концерт зірок української естради; свято останнього дзвоника випускників Калуського району (безкоштовне відвідування атракціонів); свято завершення навчального року для дітей з інвалідністю (безкоштовне відвідування атракціонів); день захисту дітей (безкоштовне відвідування атракціонів); фестиваль фарб; купальські забави;в рамках святкування дня Державного прапора України та дня Незалежності України: селфі-квест «Моя Україна, моя батьківщина», молодіжно-мистецька вечірка просто неба «Танцюй драйвові! Вільно! Незалежно!», пінна дискотека, Свято «Вареник-fest», фольклорно-етнографічний фестиваль «Ми українці!», концерт за участі зірок української естради; протягом літа щонеділі волонтери проводили заняття з йоги.
Згідно проведеного моніторингу відвідування атракціонної технікипротягом сезону 2017 року, який тривав з середини квітня по жовтеньбуло продано11439квитків, а протяг травня-вересня 2018 року - 11711квитків.
- Використання коштів загального фонду бюджету міста за 2017рік
| КЕКВ | Використано (тис.грн.) |
| 2111 | 435,1 |
| 2120 | 89,4 |
| 2210 | 4,8 |
| 2240 | 21,8 |
| 2273 | 53,4 |
| Разом: | 604,5 |
Використання:
КЕКВ 2210 (матеріали): придбання квитків на атракціони – 4,8 тис.грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг):
- інтернет – 1,0 тис.грн.;
- тех.інвентаризація – 1,2 тис.грн.;
- вивіз ТПВ – 2,2 тис.грн.;
- поточний ремонт сцени – 17,4 тис.грн.
- Використання коштів загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 року
тис.грн.
| КЕКВ | По кошторису | Використано | Залишок призначень |
| 2111 | 494,3 | 397,5 | 96,8 |
| 2120 | 105,6 | 87,2 | 18,4 |
| 2240 | 134,2 | 134,2 | 0,0 |
| 2273 | 61,5 | 39,1 | 22,4 |
| Разом: | 795,6 | 658,0 | 137,6 |
Використання:
КЕКВ 2240 (оплата послуг):
- ТО і ЕО атракціонів – 14,8тис.грн.;
- поточний ремонт атракціону «Ланцюгова карусель» - 69,9 тис.грн.;
- виготовлення дублікату технічного паспорту атракціону «Колесо огляду» - 7,1 тис.грн.;
- поточний ремонт атракціонів (підготовка до початку сезону) – 36,0 тис.грн.;
- ТО малих суден – 2,7 тис.грн.
- Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги коммунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Івана Франка» за 2017рік
- Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2017 року – 70,8 тис.грн.
- Надійшло коштів на рахунок за 2017 рік – 175,2 тис.грн., в тому числі: доходи від атракціонів – 164,3тис.грн., виїзна торгівля – 5,3 тис.грн., гастрольні заходи – 5,6тис.грн.
- Використано коштів за 2017 рік – 202,2 тис.грн., а саме:
- винагорода згідно договорів ЦПХ із нарахуваннями (охорона території та демонстрація фільмів) – 71,7 тис.грн.
- придбання матеріалів – 20,7 тис.грн.;
- оплата послуг – 30,2 тис.грн.;
- поточний ремонт – 79,6 тис.грн.
- Залишок станом на 31.12.2017 року – 43,8 тис.грн.
- Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку м. Івана Франка» за 9 місяців 2018 року
- Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2018 року – 43,8 тис.грн.
- Надійшло коштів на рахунок за січень-вересень 2018 року – 182,5тис.грн.,
в тому числі: доходи від атракціонів – 169,0тис.грн., виїзна торгівля – 6,2тис.грн., гастрольні заходи – 7,3тис.грн.
- Використано коштів за січень-вересень 2018 року – 164,1тис.грн., а саме:
- винагорода згідно договорів ЦПХ із нарахуваннями (охорона території, покіс трави, благоустрій території після святкування дня Незалежності) – 92,9тис.грн.
- придбання матеріалів – 44,8тис.грн.;
- оплата послуг – 26,4тис.грн.;
- Залишок коштів на рахунку станом на 01.10.2018 року – 62,2тис.грн.
- Порівняльна таблиця доходів та витрат КП «Парк культури ім. Івана Франка»
тис.грн.
| 2014р. | 2015р. | 2016р. | 2017р. | 9 місяців 2018р. | |
| Дотація з бюджету (загальний фонд) | 172,8 | 395,0 | 372,8 | 604,5 | 658,0 |
| Дотація з бюджету (спеціальний фонд) | - | - | 237,4 | - | - |
| Збільшення статутного капіталу | - | 245,0 | - | - | - |
| Доходи атракціонів | 48,8 | 159,3 | 179,9 | 164,3 | 169,0 |
| Інші доходи | 20,0 | 16,6 | 15,1 | 273,0 | 57,8 |
| Витрати | 244,3 | 656,0 | 694,9 | 1265,6 | 931,9 |
| Прибуток(+), збиток (-) | -2,7 | -85,1 | +187,1 | -223,8 | -47,1 |
ДиректорКП «Парк культури
ім. І.Франка» Наталія Паламар