ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 12

РІШЕННЯ

від  __________2018 р. №_____                                                           м. Калуш     

 

 

Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік

( п’ятдесят перша сесія сьомого демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258 «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік», враховуючи рішення обласної ради від 21.12.2018 року №1030-26/2018, рішення Рогатинської міської ради від 05.12.2018року № 1136 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради №890 від 21.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»», протоколи постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 27.11.2018 року №78 , від 07.12. 2018 року №80, від 17.12.2018 року №81 та від 21.12.2018 року №82, протоколи засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 30.11.2018 року №72, від 11.12.2018 року №74/1, від 18.12.2018 року № 75, від 22.12.2018 року № 76 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1 Загального фонду:

Збільшити обсяг доходів  на 2 368 960 гривень, у тому числі по:

- код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму 1 500 000 гривень;

- код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»» на суму  500 000 гривень;

- код 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»» на суму  94 660 гривень;

- код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом…»» на суму  130 000 гривень.

Ввести код 11010900 «Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат» на суму 110 000 гривень.

Ввести код 13030200 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення» на суму 300 гривень.

Ввести код 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття…» на суму 6 000 гривень.

Ввести код 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, … власники яких невідомі» на суму 28 000 гривень.

• на 718 469,11 гривень, у тому числі:

- по коду 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 4 469,11 гривень;

- по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 14 000 гривень.

Ввести код 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» на суму 700 000 гривень.

Зменшити обсяг доходів  на 2 368 960 гривень, у тому числі по:

- код 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму 110 300 гривень;

- код 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального)» на суму 300 000 гривень;

- код 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального)» на суму 200 000 гривень;

- код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 1 000 000 гривень;

- код 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами» на суму   4 000 гривень;

- код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 500 000 гривень;

- код 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств…» на суму 14 000 гривень;

- код 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб…» на суму 53 000 гривень;

- код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму 36 000 гривень;

- код 22012900 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб…» на суму 5 660 гривень;

- код 24060300 «Інші надходження» на суму 146 000 гривень;

Зменшити  обсяг субвенцій на 22 220 100 гривень, у тому числі:

- по коду 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення…» на суму 5 000 000 гривень;

- по коду 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям…» на суму 16 758 600 гривень;

- по коду 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу» на суму 461 500 гривень.

1.2. Спеціального фонду:

Збільшити обсяг доходівна 1 829 000 гривень, у тому числі по:

- код 33010400 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 1 793 000 гривень.

Ввести код 19050200 «Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища  » на суму 9 000 гривень.

Ввести код 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності » на суму 27 000 гривень.

Зменшити обсяг доходів  на 1 829 000 гривень, у тому числі по:

- код 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти » на суму 36 000 гривень.

- код 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму       1 540 000 гривень.

- код 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок…» на суму 253 000 гривень.

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:

2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради внести зміни в бюджетні призначення, а саме:

- заКТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання)на суму 941 770 гривень (заробітна плата – 481 770грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 60 000 грн., оплата послуг (крім комунальних)-10 000 грн.(субвенція), оплата водопостачання та водовідведення -270 000 грн.,  оплата електроенергії -120 000 грн.)

- заКТПКВКМБ 2030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» зменшити по загальному фонду (видатки споживання)на суму 481 770 гривень ( заробітна плата – 343 060 гривень, нарахування на заробітну плату – 138 710 гривень);

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме:

- за КТПКВКМБ 2100 «Стоматологічна допомога населенню»(Міська цільова програма  профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Калуша на 2018 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень відповідно збільшивши за КТПКВКМБ 2152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»(Міська цільова програма  профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Калуша на 2018 рік);

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 785 000 гривень (медикаменти та перев’язувальні матеріали-225 000 грн., продукти харчування-110 000 грн., оплата послуг (крім комунальних)-400 000 грн., виплата пенсій і допомоги-50 000 грн.);

- заКТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2018 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 331 000 гривень (медикаменти та перев’язувальні матеріали);

- за КТПКВКМБ 2151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 96 000 гривень (заробітна плата – 73 500 гривень, нарахування на заробітну плату-22 500 гривень);

- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 790 000 гривень (оплата теплопостачання), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 180 000 гривень (капітальний ремонт внутрішнього водопроводу та приймального покою).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 180 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» збільшити бюджетні призначення на суму 50 000 гривень (видатки на відрядження).

2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення, а саме:

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 450 000 гривень (оплата теплопостачання );

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень зменшивши бюджетні призначення, а саме:

- заКТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління в сфері освіти» по загальному фонду (видатки споживання) на суму17 506 гривень(оплата теплопостачання );

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 014 гривень (поточні видатки );

- заКТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»(централізована бухгалтерія) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму5 000 гривень (оплата електроенергії ).

Збільшити бюджетні призначення:

- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 014 гривень.

- КТПКВКМБ 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (Інклюзивно-ресурсний центр) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 11 874 гривень (оплата послуг(крім комунальних)).

Збільшити бюджетні призначення за рахунок субвенціїзобласного бюджету за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 700 000 гривень (оплата праці та нарахування ).

2.3. Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення на суму 22 220 100 гривень ,а саме:

- за КТПКВКМБ 3012 «Надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 5 000 000 грн;

- за КТПКВКМБ 3041 « Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 164 040гривень;

- заКТПКВКМБ3042 « Надання допомоги при усиновленні дитини» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 109 300 гривень;

- за КТПКВКМБ 3043 «Надання допомоги при народженні дитини» по загальному фонду ( видатки споживання) насуму 7 087 611,07 гривень.

- за КТПКВКМБ 3044 « Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опікучипіклування» по загальному фонду(видатки споживання)на суму69497,86 гривень;

- за КТПКВКМБ 3045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» по загальному фонду ( видатки споживання) насуму 2 999 290,39 гривень.

- за КТПКВКМБ3046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 349 893,71 гривень;

- за КТПКВКМБ 3047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» по загальному фонду (видатки споживання) насуму 5 083 368 гривень;

-за КТПКВКМБ 3081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму73 375,04 гривень;

-за КТПКВКМБ3082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 505059,99 гривень;

- за КТПКВКМБ 3083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групивнаслідок психічного розладу» по загальному фонду ((видатки споживання) на суму 269 626,20 гривень;

- за КТПКВКМБ 3084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» по загальному фонду ( видатки споживання) на суму 38 020 гривень;

- за КТПКВКМБ 3085 « Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 9 517,74 гривні;

- за КТПКВКМБ3022 « Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу( видатки споживання) на суму 4 469,11 гривень.

- за КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» по загальному фонду (видатки споживання) насуму 4000 гривень.

- заКТПКВКМБ 3160 « Наданнясоціальнихгарантій,фізичнимособам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» («Міської  програми соціального захисту на 2018 рік")збільшити бюджетні призначення по загальному фонду ( видатки споживання) на суму7 300 гривень;

- за КТПКВКМБ3032 « Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» («Міської  програми соціального захисту на 2018 рік")зменшити бюджетні призначенняпо загальному фонду ( видатки споживання) на суму 7 300 гривень.

- заКТПКВКМБ 3180 « Наданняпільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» («Міської  програми соціального захисту на 2018 рік")збільшити бюджетні призначення по загальному фонду ( видатки споживання) на 80 000 гривень;

- за КТПКВКМБ3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» («Міської  програми соціального захисту на 2018 рік")зменшити бюджетніпризначенняпо загальному фонду ( видатки споживання) на суму 80000 гривень.

2.4. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради здійснити перерозподіл, а саме:

- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва» зменшити по загальному фонду(видатки споживання) на суму 20 000 гривень (заробітна плата);

- за КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 22 000 (заробітна плата).

- за КТПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшити по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (заробітна плата);

- за КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» збільшити по загальному фонду (видатки споживання) на суму 22 000 (заробітна плата).

2.5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради здійснити перерозподіл , а саме :

- за КТПКВКМБ 8210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» » (Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік) зменшити бюджетні призначенняпо загальному фонду ( видатки споживання) на суму 10 000 гривень (заробітна плата),

- КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік) збільшити бюджетні призначенняпо загальному фонду ( видатки споживання) на суму 10 000 гривень (інші послуги (крім комунальних)).

2.6. Фінансовому управлінню Калуської міської ради здійснити перерозподіл заКТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління в сфері фінансів» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму3 500 гривень по оплаті теплопостачання , відповідно збільшивши на суму3 500 гривень по інших послугах (крім комунальних)).

3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 1.

4. Фінансовому управлінню Калуської міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

 

Міський голова                                                         Ігор Матвійчук

 

ДОДАТКИ