26.10.2023     №   2636

Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)     м.Калуш (п’ятдесят четверта сесія восьмого  демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 38 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000), враховуючи розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 року №395 «Про розподіл коштів державного бюджету», від 19.10.2023 року № 406 «Про перерозподіл видатків бюджету», протоколи постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради від 13.10.2023 року №103, від 17.10.2023 року №104 та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Спрямувати:
1.1. Вільний  залишок коштів Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, який склався станом на 01.01.2023 року Управлінню освіти Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 1210 «Надання освіти за рахунок  залишку  коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець звітного періоду» по спеціальному фонду(бюджет розвитку) в  сумі 61 101,10 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
1.2. Вільний залишок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, який склавсяза рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2023 року Управлінню надзвичайних ситуаційКалуської міської ради за кодом бюджетної програми 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»(Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2023 рік) по загальному фонду(видатки споживання) редмети, матеріали, обладнання та інвентар).
 
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 37 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (Програма капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 364 645 гривень (капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).
- по коду бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 37 450 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- по коду бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 802 550 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м Калуші на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 104000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) та збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 534 000 гривень (капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального (бюджету розвитку) на суму 104 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму260 000 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму4 411 645 гривень (капітальний ремонт інших об’єктів).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 3 877 000 гривень.
 
2.2.
- за кодом бюджетної програми )  бюджетні призначення на суму збільшитина суму
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального (бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми )  бюджетні призначення на суму збільшитина суму
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального (бюджету розвитку) на суму 200 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма доступної дефібриляції  у громадських  місцях (місцях масового скупчення людей) для запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2023-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 43 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)-18000грн, кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку—25000грн) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 150 000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
 
2.3. Управління освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 122 000 гривень (заробітна плата) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 122 000 гривень (предмети, обладнання та інвентар-22000 грн, оплата інших послуг(крім комунальних)-100000 грн)
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 296 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних ) та зменшити бюджетні призначення на суму 296 000 гривень (заробітна плата-250000 грн, продукти харчування-26000 грн, оплата природного газу-20000 грн.).
- за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштівмісцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення на суму 202500 гривень (продукти харчування-140000 грн, оплата природного газу-62500 грн) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 102 500 гривень (предмети, обладнання та інвентар-50000 грн, оплата інших послуг(крім комунальних)-47200 грн, видатки на відрядження – 2000 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку – 3300грн.) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 100 000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)) та збільшити по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 100 000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 100 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (Програма доступної дефібриляції  у громадських  місцях (місцях масового скупчення людей) для запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2023-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 43 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)-18000грн, кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку—25000грн) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 150 000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
 
2.4.
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (Архівний відділ) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 118 300 гривень (заробітна плата-85800 грн, нарахування на заробітну плату-32500 грн).
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 396 679 гривень (заробітна плата-296679 грн, нарахування на заробітну плату-100000 грн ).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 99 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
- за кодом бюджетної програми0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 75 200 гривень (заробітна плата) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 23 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 52 200 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціальногофонду (бюджету розвитку) на суму 52 200 гривень.
- за кодом бюджетної програми 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 179 379 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма забезпечення пожежної безпеки в Калуській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів).
 
2.5. Фінансове управління Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету»зменшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму100 000 гривень (нерозподілені видатки).
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 000 000 гривень (субвенція обласному бюджету для ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення), а саме:
2.6. Управління культури національностей та релігійКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Цільова програма "Розвиток культури  Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки") збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 90 000 гривень (предмети, обладнання та інвентар – 60000 грн., інші виплати населенню -30000 грн.).
- за кодом бюджетної програми 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 65 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20000 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 45000 грн.).
- за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 25 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 180 000 гривень (оплата природного газу).
 
2.7. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 815 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
- за кодом бюджетної програми 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 156 450 гривень (заробітна плата – 140000 грн., нарахування на оплату праці- 16450 грн.) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 156 450 гривень(предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60000 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 80000 грн., оплата водопостачання та водовідведення – 400 грн., оплата електроенергії – 10000 грн., оплата природного газу – 6000 грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 50 грн.)
 
2.8. Управління будівництва та розвитку Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 2 815 000 гривень по об’єктно, а саме:
- Нове будівництво модульної  газової котельні на території Калуського ліцею №10 на вул. Євшана,17 в м. Калуш  Івано-Франківської області – 1 000 000 грн.,
- Нове будівництво модульної  газової котельні на територіїКалуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки,11в м. Калуш  Івано-Франківської області – 1 000 000 грн.,
- Реконструкція адміністративно-побутового приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб (гуртожиток) на вул. Б. Хмельницького,9 в м. Калуш Івано-Франківської області -проектні роботи – 815 000 грн.
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 815 000 гривень.
- за кодом 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих проектів» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 40 427,89 гривень (об’єкт: Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучної трави Калуського ліцею № 10 на вул. Євшана, 17 в м. Калуш Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)(Івано-Франківська обл., м. Калуш, вулиця Євшана, будинок 17)).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 40 427,89 гривень.
 
2.9. Управлінню надзвичайних ситуаційКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»(Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму редмети, матеріали, обладнання та інвентар).
 
2.10. Управління комунальної власності Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 145 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних) та зменшити бюджетні призначення на суму 100 000 гривень (заробітна плата).
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 45 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)-20000 грн, оплата електроенергії-25000 грн.)
 
3. Внести зміни в доходи та видатки бюджету Калуської міської територіальної громади:
3.1. Збільшити обсяг дотації з обласного бюджету по коду 41040400 «» в сумі 313 962 гривень та спрямувати її :

- управлінню комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у звязку із введенням воєнного стану (Програма  надання підтримки внутрішньо-переміщеним особам на 2023 рік) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 84 953 гривні 53 копійки (оплата електроенергії ).
 
3.2. Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 55 040,40 гривень та відповідно зменшити бюджетні призначення по головному розпоряднику

• Інші заходи у сфері соціального захисту населення» (Програма соціального захисту на 2023-2025 роки») по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 45 000 гривень (інші виплати населенню).
• Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (Програма соціального захисту на 2023-2025 роки») по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 10 040,40 гривень (інші виплати населенню).

 
3.3. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громадиза кодомНадходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на суму 534 746 гривень та спрямувати їх Управління комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 534 746 гривень (оплата послуг (крім комунальних).
 
3.4. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, а саме:
- за кодом 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 1 037 358 гривень
- за кодомКошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» на суму 3 361 539 гривень, їх по головних розпорядниках коштів, а саме:
Виконавчому комітету Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»(Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 295 000 гривенькапітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»(Програма реалізації державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Калуського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції на 2023 - 2025 роки) передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 50 000 гривень (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (Архівний відділ) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 83 400 гривень (придбання предметів довгострокового користування).
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради :
- за кодом бюджетної програми 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (Програма покращення матеріально-технічного стану військової частини ............на 2023 рік) передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 160 000 гривень (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів).
- за кодом бюджетної програми 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини .........на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на  суму 1 026 600 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
Управління культури національностей та релігійКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»(Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки") збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 50 000 гривень.
Фінансове управління Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 733 897 гривень (субвенція обласному бюджету на об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі Голинського ліцею на вул.Коновальця,13 в с.Голинь Калуської МТГ Івано-Франківської області»)
4. Внести відповідні зміни у додатки 1,2,3,5,6,7 до рішення Калуської міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)» зі змінами.
5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
 
 
Міський голова                                                                Андрій НАЙДА