30.11.2023     №   2731

Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)   м.Калуш (п’ятдесят  шоста  сесія восьмого  демократичного скликання)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 38 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)», враховуючи рішення Войнилівської селищної ради Калуського району від 16.11.2023 року №1380-34/2023 «Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 22 грудня 2022 року №1072-24/2022 «Про бюджет Войнилівської селищної ради на 2023 рік»», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 17.11.2023 року № 461 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році», від 23.11.2023 року № 473 «Про внесення змін до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 20.02.2023 № 61 (зі змінами), від 31.05.2023 року №212 (зі змінами)», від 27.11.2023 року №484 «Про розподіл коштів державного бюджету» та клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни в доходи та видатки бюджету Калуської міської територіальної громади:
1.1. Передбачити обсяг субвенції по коду 41051000 «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» по спеціальному фонду в сумі 316 200 гривень та відповідно спрямувати бюджетні призначення головному розпоряднику коштівУправлінню освіти Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 1272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 316 200 гривень (на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (видатки розвитку)).
1.2. Збільшити обсяг субвенції по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету гривень та відповідно спрямувати головному розпоряднику коштів Виконавчого комітету Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано–Франківської області на 2022-2024 роки» по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 170 000 гривень (для КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано - Франківської області» (на закупівлю медичного обладнання та медичних меблів)).
1.3. Збільшити обсяг дотації з обласного бюджету по коду 41040400 «» в сумі 50 553 гривень та спрямувати її Управлінню комунальної власності Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану (Програма  надання підтримки внутрішньо-переміщеним особам на 2023 рік) по загальному фонду (видатки споживання) в сумі 50 553 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар-10000грн,оплата електроенергії-20553грн, оплата природного газу-20000грн).
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:
2.1. Виконавчий комітет Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 99 000 гривень (заробітна плата).
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 99 000 гривень (предмети, матеріали обладнання та інвентар) та зменшити на суму 134 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) .
- за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 70 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) та зменшити бюджетні призначення (видатки споживання) на суму 70 000 гривень (заробітна плата).
- за кодом бюджетної програми 2100 «Стоматологічна допомога населенню» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 460 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради на 2022-2024 роки») збільшити бюджетні призначення
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 460 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано–Франківської області на 2022-2024 роки» по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 1 000 000 гривень (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) та по загальному фонду (видатки споживання) на суму 75 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))
2.2.Управління соціального захисту населення Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 3102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 100 000 гривень (оплата теплопостачання) та збільшити бюджетні призначення
-за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у звязку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
-за кодом бюджетної програми 3033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян» (Програма соціального захисту на 2023-2025 роки») зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
2.3. Управління будівництва та розвитку Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 105 000 гривень (Нове будівництво пішохідного переходу через р. Луква по вул. Набережна в с. Мислів Івано-Франківської області-70000грн., Нове будівництво модульної  газової котельні на території  Калуського  ліцею №10 на вул. Євшана,17 в м. Калуш  Івано-Франківської області  -1035000 грн).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 70 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій » збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 35 000 гривень (Капітальний ремонт  системи опалення  приміщення Центру надання адміністративних послуг по вул. Б.Хмельницького,52 в м. Калуш Івано-Франківської області» -проектні роботи).
2.4. Управління освіти Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 322 800 гривень (продукти харчування – 127800 грн., оплата теплопостачання -50000 грн., оплата природного газу-50000грн, нарахування на заробітну плату – 95000 грн)
-за кодом бюджетної програми 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (Програма розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 24 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)-10000грн, інші виплати населенню - 12000грн., видатки на відрядження-2000 грн.) та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 6000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 6 000 гривень.
-за кодом бюджетної програми 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
-за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 73 900 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар -66145 грн., оплата електроенергії -7755 грн.)) та зменшити бюджетні призначення на суму 322 500 гривень (заробітна плата -72 600  грн., нарахування на заробітну плату – 11700грн., продукти харчування - 62200 грн., оплата інших послуг (крім комунальних)- 176 000 грн).
- за кодом бюджетної програми 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшитипо загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (оплата інших послуг (крім комунальних)).
2.5. Управління культури національностей та релігійКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 59 400 гривень (заробітна плата) та збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 25 000 гривень (придбання обладнання та предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 25 000 гривень.
-за кодом бюджетної програми 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 60 000 гривень.
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 60 000 гривень.
-за кодом бюджетної програми 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 120 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)), та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 340 000 гривень (заробітна плата).
-за кодом бюджетної програми 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень (заробітна плата).
-за кодом бюджетної програми 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 315 400 гривень (оплата послуг (крім комунальних) 150 000 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар 141  000 грн., заробітна плата та нарахування на заробітну плату 24 400 грн.) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 45 000 гривень (оплата природного газу).
-за кодом бюджетної програми 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» (Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки") збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 71 500 гривень (оплата послуг (крім комунальних)).
2.6. Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 10 000 гривень (предмети, матеріали обладнання та інвентар).
-за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 145 996 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) по одержувачу коштів КП «Калушавтодор» на суму 70 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).

• за кодом бюджетної програми 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (Програма капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади на 2021-2023 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 145 996 гривень (капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).

При цьому здійснитипередачу коштів із загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) на суму 145 996 гривень.

• за кодом бюджетної програми 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (Програма стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м Калуші на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму        50 000 гривень (капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).

При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 50 000 гривень.
- за кодом бюджетної програми 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
-за кодом бюджетної програми 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» (Програма капітального ремонту житлового фонду територіальної громади на 2021-2023 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 100 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям))
- по коду бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 649 400 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- по коду бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Калуська енергетична компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 2 079 600 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2023 рік) зменшити бюджетні призначення по на суму 2 729 000 гривень (КП «Калуська енергетична компанія» капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 729 000 гривень.
2.7. Управлінню надзвичайних ситуацій Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 50 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)
- за кодом бюджетної програми 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 120 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)та по спеціальному фонду (видатки розвитку) на  суму 510 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
- за кодом бюджетної програми 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини А4904 на 2023 рік) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 350 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
- за кодом бюджетної програми 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (Програма проведення заходів територіальної оборони, формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2023 рік) збільшити    бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму   1 114 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 254 000 гривень.
2.8. Управління комунальної власності Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 120 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних).
-за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 150 000 гривень (оплата послуг (крім комунальних)) – 130 900 грн., оплата інших енергоносіїв – 19 100 грн.).
2.9. Фінансове управління Калуської міської ради:
-за кодом бюджетної програми 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету» по загальному фонду (видатки споживання) зменшити бюджетні призначення на суму 412 500 гривень (нерозподілені видатки).
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 160 000 гривень (Субвенція районному бюджету Калуського району (код бюджету 0930620000) на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Калуської районної ради).
- за кодом бюджетної програми 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція обласному бюджету на співфінансування видатків на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку) на суму 140 400 гривень (на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти-62600 грн., на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, компютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів- 77800. грн).
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 140 400 гривень.
Установити, що невикористані на кінець 2023 року кошти іншої субвенції, передбачені обласному бюджету Івано-Франківської області, залишаються на його рахунку для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.
3. Внести зміни в рішення сесії від 16.03.2023 року № 1997 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)» , додаток 1 «Розподіл коштів «Іншої субвенції з місцевого бюджету у 2023 році» по головному розпоряднику коштів Виконавчому комітету Калуської міської ради у позиції по спеціальному фонду (бюджету розвитку) «Придбання однокамерного тимчасового кардіостимулятора Medtronik. Inc., США або аналог для «КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано Франківської області» цифри «168 000,00» замінити цифрами «128 147,50» та доповнити позицією по спеціальному фонду «Придбання кардіографа для КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано–Франківської області – 39 852,50».
4. Внести відповідні зміни у додатки 1,2,3,5,6,7 до рішення Калуської міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)» зі змінами.
5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
 
 
Міський голова                                                                                                                        Андрій НАЙДА