21.12.2023     №   2848

Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000) м.Калуш (п’ятдесят восьма сесія восьмого демократичного скликання)

  Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 38 сесії восьмого демократичного скликання міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000), враховуючи протоколи постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики Калуської міської ради № 112/1 від 13.12.2023 року, № 113/1 від 19.12.2023 року, клопотання головних розпорядників коштів, міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни в доходи бюджету Калуської міської територіальної громади:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг доходівна 9 281 850гривень, у тому числі по:
- коду 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами» на суму  250 гривень;
- коду 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» на суму 5 400 гривень;
- коду 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» на суму 4 900 гривень;
- коду 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  (пального)» на суму  1 882 100 гривень;
- коду 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального)» на суму 1 200 000 гривень;
- коду 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 ПКУ)» на суму 800 000 гривень;
- коду 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на суму 98 000 гривень;
- коду 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму 6 200 гривень;
- коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 795 000 гривень;
- коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму  2 734 150 гривень;
- коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників» на суму 91 000 гривень;
- коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» на суму 51 700 гривень;
- ввести код 21080500 «Інші надходження» на суму  18 700 гривень;
- ввести код 21080900 «Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» на суму  150 гривень;
- коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 170 000 гривень;
- коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на суму 299 500 гривень;
- коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»» на суму  51 000 гривень;
- коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на суму  380 000 гривень;
- коду 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією» на суму 3 400 гривень;
- коду 24060300 «Інші надходження» на суму  82 400 гривень;
- коду 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву…» на суму  608 000 гривень.
Зменшити обсяг доходівна 9 281 850 гривень, у тому числі по:
- коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 6 255 700 гривень;
- коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму 266 000 гривень;
- коду 13030800 «Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу» на суму 356 000 гривень;
- коду 14040100 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» на суму 1 035 400 гривень;
- коду 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 8 600 гривень;
- коду 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту» на суму  6 350 гривень;
- коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 1 350 000 гривень;
- коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на суму  3 800 гривень;
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів, а саме:

1. Виконавчому комітету Калуської міської ради:

- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 52 600 гривень (нарахування на заробітну плату) та збільшити по загальному фонду (видатки споживання) на суму 52 600 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 000 гривень, оплата інших послуг (крім комунальних) – 40 000 гривень та оплата водопостачання та водовідведення – 2 600 гривень).
- за кодом бюджетної програми 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 253 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар - 50 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 203 000 грн.).
- за кодом бюджетної програми 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 62 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям):оплата водопостачання та водовідведення) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 315 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям): оплата електроенергії).
2.2. Архівному відділу Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 13 300 гривень (оплата теплопостачання – 7 300 гривень, оплата електроенергії – 6 000 гривень) та збільшити по загальному фонду (видатки споживання) на суму 13 300 гривень (оплата інших послуг (крім комунальних).
2.3. Управлінню освіти Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 18 000 гривень (оплата теплопостачання) та збільшити по загальному фонду (видатки споживання) на суму 18 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
- за кодом бюджетної програми 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 346 450 гривень (заробітна плата – 1 016 200 грн., нарахування на заробітну плату – 235 000 грн., продукти харчування – 4 250 грн., оплата природного газу - 91 000 грн.) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на суму 110 750 гривень  (предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 106 500 грн, оплата інших послуг(крім комунальних)-4 250 грн.).
- за кодом бюджетної програми 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів  місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 347 362 гривні (продукти харчування – 163 505 грн., оплата інших послуг(крім комунальних)-32 791 грн., видатки на відрядження – 5 711 грн. оплата водопостачання та водовідведення – 3 760 грн., оплата природного газу - 93 467 грн., оплата інших енергоносіїв -30 678 грн., інші поточні видатки – 450 грн., інші виплати населенню – 17 000 грн.) та збільшити бюджетні призначення на суму 1 583 062  гривні  (заробітна плата – 1 138 500 грн., нарахування на заробітну плату – 97 200 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 347 362 грн,).
- за кодом бюджетної програми 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити  бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 24 700 гривень (оплата теплопостачання – 22 000 грн., оплата електроенергії – 2 700 грн.) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання)  на суму 24 700 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 14 500 грн., оплата інших послуг(крім комунальних) –  7 700 грн., видатки на відрядження – 2 500 грн.).
2.4. Управлінню соціального захисту населення Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 57 150 гривень (оплата електроенергії) та збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 57 150 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)).
2.5. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма капітального ремонту та утримання  об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання)на суму 600 000 гривень (оплата інших послуг(крім комунальних)) та по спеціальному фонду (видатки розвитку)на суму 173 000 гривень (капітальний ремонт інших об`єктів).
- за кодом бюджетної програми 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Програма капітального ремонту та утримання  об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки) зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку)на суму 1 430 000 гривень (капітальний ремонт інших об`єктів).
- за кодом бюджетної програми 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства  "Калуська енергетична Компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку)на суму 2 794 918 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) та зменшитина суму 202 000 гривень(субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства  "Калуська енергетична Компанія" Калуської міської ради на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки розвитку)на суму 202 000 гривень (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)).
- за кодом бюджетної програми 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (Програма "Енергодім Калуш на 2024-2026 роки") зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду (видатки розвитку)  на суму 501 918 гривень ((Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)).
При цьому зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 104 918 гривень.
2.6. Управлінню архітектури та містобудування Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень (заробітна плата).
2.7. Управлінню надзвичайних ситуаційКалуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 7530 «Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики»(Програма розвитку цивільного захисту на 2023-2025 роки) зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму
При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 7 900 гривень.
2.8. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 60 000 гривень (заробітна плата – 55 000 грн., нарахування на заробітну плату – 5 000 грн.).
2.9. Управління комунальної власності Калуської міської ради:
- за кодом бюджетної програми 3230 «Видатки пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» (Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 5 000 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та зменшити бюджетні призначення по загальному фонду(видатки споживання) на суму 5 000 гривень(оплата природного газу)
3. Внести відповідні зміни у додатки 1,2,3,7 до рішення Калуської міської ради від 22.12.2022 року №1849 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0953100000)» зі змінами.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (А. Попельницька).
 
Міський голова                                                                                                               Андрій НАЙДА