ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Новий проект |
|---|---|
| Дата: | 09.04.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3316
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2026-2028 роки
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення міської ради №4370 від 31.07.2025 року «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», беручи до уваги службову записку радника міського голови, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Андрій НАЙДА
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням міської ради від 09.10.2025 №4628, зі змінами від 26.02.2026 №4965, від 31.03.2026 №5067 виклавши Додаток 2 «Завдання і заходи реалізації Програми» у новій редакції (додається).
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Програми
розвитку місцевого самоврядування
на 2026-2028 роки
Програми
розвитку місцевого самоврядування
на 2026-2028 роки
| № з/п | Завдання програми/ Заходи програми |
Строк виконання |
Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |
Очікуваний результат (результативні показники) |
||||||||||||
| Назва показника* |
2026
рік |
2027
рік |
2028
рік |
|||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1. | Завдання: Інформаційна політика | |||||||||||||||||
| 1.1. | Проведення регулярних прес-конференцій для засобів масової інформації, створення та діяльність дорадчих комітетів, органів при міській раді та виконкому | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 88,2 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
27,5 |
29,5 |
31,2 |
|||||||||
| 2026 рік -27,5 | Продукту Кількість прес-конференцій ,од. |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2027 рік -29,5 | Ефективності Середні витрати тис. грн. |
2,75 | 2,95 | 3,12 | ||||||||||||||
| 2028 рік -31,2 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 1.2. | Обслуговування офіційного сайту міської ради та виконавчого комітету; SММ маркетинг |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель і комунікацій; відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 211,5 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
66,1 | 70,8 | 74,6 | |||||||||
| 2026 рік -66,1 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2027 рік -70,8 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну договір, тис. грн. |
13,220 | 14,160 | 14,920 | ||||||||||||||
| 2028 рік -74,6 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 2. | Завдання: Участь громадян у вирішенні проблем міста | |||||||||||||||||
| 2.1. | Проведення громадських слухань | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ організаційно-правової роботи ради |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 70,5 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
22,0 | 23,6 | 24,9 | |||||||||
| 2026 рік -22,0 | Продукту Кількість громадських слухань, од. |
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 2027 рік – 23,6 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
1,10 |
1,180 |
1,245 |
||||||||||||||
| 2028 рік – 24,9 | Якості Питома вага виконання, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 2.2. |
Підтримка розвитку громадянського суспільства (діяльність неурядових громадських організацій, релігійних благодійних фондів) | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , громадські організації, релігійні благодійні фонди |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1050,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|||||||||
| 2026 рік –350,00 | Продукту Кількість громадських організацій, од. |
4 |
4 |
4 |
||||||||||||||
| 2027 рік – 350,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну організацію, тис. грн. |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
||||||||||||||
| 2028 рік – 350,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 3. | Завдання: Сприяння виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови на звернення громадян | |||||||||||||||||
| 3.1. | Фінансування Фонду виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 10450,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
2850,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|||||||||
| 2026 рік -2850,0 | Продукту Кількість депутатів, ос. |
38 |
38 |
38 |
||||||||||||||
| 2027 рік -3800,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на виконання депутатських повноважень одного депутата, тис. грн. |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
| 2028 рік -3800,0 |
Якості Питома вага виконання, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| Всього: 2451,0 |
Витрат Обсяг витрат на повноваження міського голови, тис. грн. |
800,0 | 803,0 | 848,0 | ||||||||||||||
| 2026 рік -800,0 | Продукту Кількість звернень, од. |
75 | 80 | 85 | ||||||||||||||
| 2027 рік -803,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одне звернення , тис. грн. |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2028 рік -848,0 |
Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4. | Завдання: Участь Калуської міської ради в роботі організацій, що сприяють розвиткові місцевого самоврядування в Україні | |||||||||||||||||
| 4.1. | Членські внески (членство в Асоціації міст України, Асоціація об’єднаних територіальних громад) | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 748,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
234,0 | 250,0 | 264,0 | |||||||||
| 2026 рік -234,0 | Продукту К-сть укладених договорів з асоціацією, од. |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||
| 2027 рік -250,0 | Ефективності Середні витрати на один договір тис. грн |
78,0 |
83,3 |
88,0 |
||||||||||||||
| 2028 рік -264,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 5. | Завдання: Навчання депутатського корпусу, працівників виконавчих органів міської ради та активістів територіальної громади; впровадження нових форм, методів роботи органів місцевого самоврядування | |||||||||||||||||
| 5.1 | Навчання депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради на курсах, семінарах та їх стажування а також участь посадових осіб міської ради, активістів територіальної громади в форумах, конференціях з питань, що відносяться до місцевого самоврядування | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ організаційно-правової роботи ради; відділ кадрової роботи і нагород |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 72,6 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
0,0 | 35,3 | 37,3 | |||||||||
| 2026 рік -0,0 | Продукту К-сть укладених договорів по навчанню, од. |
- | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -35,3 | Ефективності Середні витрати на один договір, тис. грн. |
- | 35,3 | 37,3 | ||||||||||||||
| 2028 рік -37,3 | Якості Питома вага виконання,% |
- | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5.2 | Організаційно-методичне забезпечення діяльності міської ради | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ організаційно-правової роботи ради |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 457,9 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
143,0 | 153,2 | 161,7 | |||||||||
| 2026 рік -143,0 | Продукту К-сть предметів довгострокового користування, од. |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2027 рік -153,2 | Ефективності Середні витрати на одну одиницю, тис. грн. |
71,5 | 76,6 | 80,85 | ||||||||||||||
| 2028 рік -161,7 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5.3 | Обслуговування системи електронного голосування «Голос» | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ організаційно-правової роботи ради; відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель і комунікацій |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 176,1 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
55,0 | 58,9 | 62,2 | |||||||||
| 2026 рік -55,0 | Продукту К-сть укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -58,9 | Ефективності Середні витрати на один договір, тис. грн. |
55,0 | 58,9 | 62,2 | ||||||||||||||
| 2028 рік -62,2 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6. | Завдання: Промоційні заходи щодо формування позитивного іміджу територіальної громади міста Калуша, органів місцевого самоврядування, відзначення історичних дат і подій, професійних та державних свят |
|||||||||||||||||
| 6.1 | Виготовлення друкованої продукції (буклети, плакати, календарі, бланки тощо),відеофільмів та патріотичної символіки, придбання знаків поштової оплати | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ організаційно-правової роботи ради; організаційний відділ виконкому; господарський відділ; відділ інформаційної роботи; відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель і комунікацій |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 864,4 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
270,0 | 289,0 | 305,4 | |||||||||
| 2026 рік -270,0 | Продукту К-сть придбаних матеріальних цінностей, од. |
135 | 144,5 | 152,7 | ||||||||||||||
| 2027 рік -289,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -305,4 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.2 | Проведення переговорів та прийом закордонних та інших делегацій і гостей міста та гостей міст побратимів для підписання меморандумів, та інші представницькі витрати для проведення круглих столів, форумів | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , радник міського голови; господарський відділ |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 598,5 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
398,7 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
| 2026 рік -398,7 | Продукту К-сть укладених договорів на представницькі витрати, кейтерингові послуги, од. |
15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2027 рік -99,9 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну послугу, тис. грн. |
26,58 | 19,98 | 19,98 | ||||||||||||||
| 2028 рік -99,9 | Якості Питома вага виконання,% |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.3 | Придбання цінних подарунків, квітів (для відзначення визначних дат), відзнак, державної символіки, атрибутики та символіки міста, промоційної продукції, тощо. |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , організаційний відділ виконкому; господарський відділ; відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель і комунікацій |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1194,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
398,0 | 398,0 | 398,0 | |||||||||
| 2026 рік -398,0 | Продукту К-сть придбаних матеріальних цінностей , од. |
300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 2027 рік -398,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
1,33 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||||
| 2028 рік -398,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.4 | Придбання ритуальної продукції (вінків, кошиків, лампадок, тощо), оплата ритуальних послуг для відзначення пам’ятних дат та вшанування військовослуж-бовців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок військової агресії російської федерації проти України, ритуальні послуги з прибирання могил квітами | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , організаційний відділ виконкому |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 59,9 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
59,9 |
- | - | |||||||||
| 2026 рік -59,9 | Продукту К-сть придбаних ритуальних товарів, од. |
100 |
- | - | ||||||||||||||
| 2027 рік - | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
1,0 |
- | - | ||||||||||||||
| 2028 рік - | Якості Питома вага виконання,% |
100 | - | - | ||||||||||||||
| 6.5 | Премії міського голови та міської ради, одноразові грошові допомоги, грошові винагороди (в тому числі, відповідно до положень про нагородження та відзнаки) | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ кадрової роботи і нагород |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1701,2 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
601,2 | 535,0 | 565,0 | |||||||||
| 2026 рік -601,2 | Продукту Кількість премій, осіб. |
200 | 267 | 283 | ||||||||||||||
| 2027 рік -535,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну премію, тис. грн. |
3,006 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -565,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.6 | Рекламні послуги | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 299,7 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
| 2026 рік -99,9 | Продукту Кількість укладених договорів на рекламні послуги, од. |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2027 рік -99,9 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
0,999 | 0,999 | 0,999 | ||||||||||||||
| 2028 рік -99,9 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.7 | Послуги друку в періодичних виданнях, розміщення інформаційних матеріалів на веб ресурсах, в мережі інтернет | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 299,7 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
| 2026 рік -99,9 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2027 рік -99,9 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
49,950 | 49,950 | 49,950 | ||||||||||||||
| 2028 рік -99,9 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.8 | Послуги з показу відеопродукції | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 299,7 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
| 2026 рік -99,9 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2027 рік -99,9 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
49,950 | 49,950 | 49,950 | ||||||||||||||
| 2028 рік -99,9 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.9 | Послуги з радіомовлення |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. Громади |
Всього: 299,7 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||||
| 2026 рік -99,9 | Продукту Кількість укладених договорів , од. |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2027 рік -99,9 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
49,950 | 49,950 | 49,950 | ||||||||||||||
| 2028 рік -99,9 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6.10 | Телевізійні послуги (послуги з створення та трансляції в ефірі телебачення сюжетів, тематичних ефірів) | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , відділ інформаційної роботи |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1850,0,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
600,0 | 600,0 | 650,0 | |||||||||
| 2026 рік -600,0 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -600,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -650,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 7. | Завдання: Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних реєстрів | |||||||||||||||||
| 7.1 | Витрати, пов’язані з веденням позовної діяльності в інтересах громади, отримання витягів з державних реєстрів | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради , юридичний відділ |
бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 33,1 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
16,0 | 8,1 | 9,0 | |||||||||
| 2026 рік -16,0 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -8,1 | Ефективності Середній обсяг витрат на один договір, тис. грн. |
16,0 | 8,1 | 9,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -9,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 8. | Завдання: Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби ЦНАП | |||||||||||||||||
| 8.1. | Оплата праці та нарахування на заробітну плату фахівців ЦНАПу(1.Посадовий оклад (1 мінімальна заробітна плата) 2. Доплата за особливі умови роботи–50% 3. Премія – до 50%) |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1726,7 |
Витрат Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату, тис. грн. |
531,7 | 576,4 | 618,6 | |||||||||
| 2026 рік -531,6 | Продукту Кількість працівників , од. |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2027 рік -576,4 | Ефективності Середні витрати на одного працівника, тис. грн. |
265,85 | 288,2 | 309,3 | ||||||||||||||
| 2028 рік -618,6 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 8.2. | Інформаційно-технічне забезпечення | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 804,8 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
239,4 | 275,0 | 290,4 | |||||||||
| 2026 рік -239,4 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2027 рік -275,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
23,94 | 27,50 | 29,04 | ||||||||||||||
| 2028 рік -290,4 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 9. | Завдання: Цифрова трансформація у виконавчому комітеті Калуської міської ради | |||||||||||||||||
| 9.1. | Модернізація серверного обладнання у виконавчому комітеті Калуської міської ради |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 25,0 |
Витрат Обсяг витрат на оновлення існуючого обладнання для належного подальшого використання, тис. грн. |
15,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 2026 рік -15,0 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -5,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
15,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -5,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 9.2. | Впровадження системи електронного документообігу у виконавчому комітеті Калуської міської ради | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 462,2 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
362,2 | 90,0 | 10,0 | |||||||||
| 2026 рік -362,2 | Продукту Кількість укладених договорів на впровадження єдиної системи ел. документообігу, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -90,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
362,2 | 90,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -10,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 9.3. | Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт у виконавчому комітеті Калуської міської ради | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 519,5 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
124,5 | 197,5 | 197,5 | |||||||||
| 2026 рік -124,5 | Продукту Кількість серверних та програмних продуктів, шт. |
25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 2027 рік -197,5 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
4,98 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||||||
| 2028 рік -197,5 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 9.4. | Комплексна система захисту інформації (КСЗІ), зокрема: -Дозвіл на КСЗІ від «Держспецзв’язку»; -Комплекс заходів з КСЗІ від ліцензованої організації |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 37,3 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
70,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 2026 рік -17,3 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -10,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -10,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 10 |
Розвиток старостинських округів |
|||||||||||||||||
| 10.1 | Оплата праці та нарахування на заробітну плату 11 робітників з благоустрою: 1.Посадовий оклад (2 розряд єдиної тарифної сітки керуючись додатком 4 постанови КМУ від 30.08.2002 №1298) 2. Доплата за особливі умови роботи – до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) 3. Премія – до 100%) |
2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 3654,3 |
Витрат Обсяг видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату, тис. грн. |
1522,6 | 1522,6 | 1522,6 | |||||||||
| 2026 рік -1522,6 | Продукту Кількість працівників , од. |
11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2027 рік -1522,6 | Ефективності Середні витрати на одного працівника, тис. грн. |
138,4 | 138,4 | 138,4 | ||||||||||||||
| 2028 рік -1522,6 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 10.2 | Матеріально-технічне забезпечення | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 804,8 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
451,2 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 2026 рік -451,2 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2027 рік -100,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
22,56 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -100,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 11 | Забезпечення функціонування системи енергосервісу | |||||||||||||||||
| 11.1 | Використання та технічна підтримка програмного забезпечення для обліку та моніторингу енергоспоживання (АІС «Енергосервіс») | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 134,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
42,0 | 45,0 | 47,0 | |||||||||
| 2026 рік -42,0 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2027 рік -45,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -47,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 11.2 | Сплата членських внесків за участь у: асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття», Асоціація «Енергоефективні міста України», Револьверного Фонду Міст Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2026-2028 | виконавчий комітет міської ради | бюджет Калуської міської тер. громади | Всього: 1480,0 |
Витрат Обсяг витрат, тис. грн. |
480,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 2026 рік -480,0 | Продукту Кількість укладених договорів, од. |
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2027 рік -500,0 | Ефективності Середній обсяг витрат на одну одиницю, тис. грн. |
160,0 | 167,0 | 167,0 | ||||||||||||||
| 2028 рік -500,0 | Якості Питома вага виконання, % |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Разом по програмі: |
Всього:33684,1 | |||||||||||||||||
| 2026 рік11076,8 | ||||||||||||||||||
| 2027 рік-11225,4 | ||||||||||||||||||
| 2028 рік -11381,9 | ||||||||||||||||||
Керуючий справами виконкому-
Головний розробник програми Олег САВКА