ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 19
Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік
| Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік |
( сорокова сесія сьомого демократичного скликання) |
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в доходи міського бюджету:
1.1. Загального фонду:
Збільшити обсяг субвенцій на суму 228 098 гривень, у тому числі:
- по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 208 098 гривень;
- по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 20 000 гривень (міжбюджетний трансферт з бюджету Войнилівської селищної ради ОТГ для Калуської ЦРЛ для надання послуг з магнітно-резонансної томографії мешканцям ОТГ).
Збільшити обсяг доходівна 1 024 931 гривень, у тому числі:
- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 024 931 гривень.
1.2. Спеціального фонду:
Збільшити обсяг доходів на 199 000 гривень, у тому числі:
- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 199 000 гривень.
2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету, зокрема:
2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення) на суму226 961 гривню, а саме:
- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2018 рік.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 10 000 гривень;
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 20 000 гривень (обслуговування обладнання комп’ютерної діагностики);
- за КТПКВКМБ 2110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню» на суму 39 561 гривню(оплата послуг( крім комунальних) - 31 696 гривень ,придбання медикаментів – 7 865 гривень);
- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» (Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки) по спеціальному фонду ( розвитку) на суму157 400 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 157 400 гривень.
Зменшити бюджетні призначення:
- за КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 198 000 гривень (оплата послуг( крім комунальних)).
Здійснити перерозподіл:
- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2018 рік) зменшити призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 290 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 2151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» збільшити призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 290 000 гривень (оплата праці – 237700 грн., нарахування на заробітну плату – 52300 грн.).
2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення за на суму 213 198 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на суму 5 100 гривень(відрядження);
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 157 098 гривень (оплата праці та нарахування -135728 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 21370грн.) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 51 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 51 000 гривень.
Здійснити перерозподіл, а саме збільшити бюджетні призначення на суму 50 390 гривень:
- за КТПКВКМБ 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» на суму 10 435 гривень (відрядження);
- за КТПКВКМБ 1161 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (інклюзивно-ресурсний центр)» на суму 39 955 гривень ( оплата праці – 32750 грн. та нарахування на заробітну плату – 7205 грн.).
Зменшити бюджетні призначення на суму 50 390 гривень:
- за КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 2 575 гривень(оплата послуг(крім комунальних));
- за КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 3 700 гривень ( відрядження);
- за КТПКВКМБ 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на суму 39 955 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату);
- за КТПКВКМБ 1161 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія) » на суму 4 160 гривень (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).
2.3. Управлінню в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по загальному фонду (видатки споживання) на суму 151 670 гривень.
2.4. Управлінню соціального захисту населення збільшити бюджетні призначення на суму 144 000 гривень, а саме:
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 70 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
- за КТПКВКМБ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (Міська програма соціального захисту на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень;
- за КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 24 000 гривень (придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 94 000 гривень.
2.5. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 799 000 гривень, а саме :
- за КТПКВКМБ 6012«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2017 рік) по загальному фонду (видатки споживання)
- за КТПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 200 000 гривень.
- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 199 000 гривень одержувачу коштів КП «Водотеплосервіс» (для виконання робіт з гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж).
По КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду на суму 2 500 000 гривень (одержувач коштів КП «Екоресурс» придбання спецавтотранспорту) відповідно зменшивши їх по одержувачу коштів КП «Екосервіс».
- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» по загальному фонду (видатки споживання ) на суму 77 200 гривень (оплата праці – 63 300 грн., нарахування на заробітну плату – 13 900 грн.);
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 8 000 гривень.
2.7. Управлінню економічного розвитку міста збільшити бюджетні призначення, а саме:
- за КТПКВКМБ 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» (Програма розвитку автотранспорту загального користування м. Калуша на 2017-2019 роки) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 30 000 гривень.
3. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно здодатком 1.
4. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
5. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).
Міський голова Ігор Матвійчук
| Додаток 1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| від____________ №___ | |||||
| Фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||
| (тис.грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 35 364,202 | -26 345,323 | 61 709,525 | 57 299,765 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 35 364,202 | -26 345,323 | 61 709,525 | 57 299,765 |
| 208100 | На початок періоду | 35 364,202 | 30 547,917 | 4 816,285 | 406,525 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -56 893,240 | 56 893,240 | 56 893,240 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 35 364,202 | -26 345,323 | 61 709,525 | 57 299,765 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 35 364,202 | -26 345,323 | 61 709,525 | 57 299,765 |
| 602100 | На початок періоду | 35 364,202 | 30 547,917 | 4 816,285 | 406,525 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -56 893,240 | 56 893,240 | 56 893,240 |
| , | |||||
| Секретар ради | Р.М. Боднарчук | ||||